【正文】 58 本 質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實施運行程序流程 危險源的辨識 與錄入 危險源的分類分級 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措 施的制定與錄入 實時危險源監(jiān)測 （ 與煤礦井下安全監(jiān)測系統(tǒng)接口 ） 定期危險源監(jiān)測 其它監(jiān)測 實時危險源預(yù)警 定期危險源預(yù)警 實時危險源管理考核 定期危險源管理考核 非危險源管理考核 內(nèi)部評價指標(biāo)錄入 內(nèi)部評價打分 外部評價指標(biāo)錄入 外部評價打分 人員培訓(xùn)信息 本安系統(tǒng)文檔管理 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)內(nèi)部評價 煤礦本安系統(tǒng)外部評價 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)運行 系 統(tǒng) 參 數(shù) 設(shè) 置 權(quán) 限 管 理 危 險 源 的 再 辨 識 、 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 管 理 措 施 的 完 善 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境布置 本安管理信息系統(tǒng)程序安裝 系統(tǒng)使用培訓(xùn) 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)運行準(zhǔn)備 生成內(nèi)部評價報告 生成外部評價報告 61 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序 NLRK AI29 1 目的 為對生產(chǎn)過程的安全狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患，采取糾正、預(yù)防措施，制定并實施本程序。 各檢查組依據(jù) 任家莊 煤礦《本質(zhì)安全檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)》要求進行檢查與考核，對動態(tài)檢查存在問題由 各業(yè)務(wù)部門直接向被檢單位反饋，下發(fā)整改通知單，落實整改并復(fù)查；對定期檢查存在的問題，由體系辦統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知單，落實整改并復(fù)查。 61 b、 供方應(yīng)滿足供貨要求，包括質(zhì)量滿足需要，價格合理穩(wěn)定，供貨及時。 合格供方提供的 C 類物資質(zhì)量不合格，要求供方限期改進，對確無能力改進的，停止采購其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中 61 刪除。 采購資料 物資部 根據(jù)礦下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，核定各部門、區(qū)隊的物資 需求計劃，結(jié)合庫存和周轉(zhuǎn)情況，編制采購計劃上報集團物資公司。 安監(jiān)處長在礦長 領(lǐng)導(dǎo)下，行使對全礦安全生產(chǎn)管理和安全監(jiān)督檢查職能，并組織、落實“百日安全活動”等工作。 根據(jù)有關(guān)法規(guī)和上級要求，結(jié)合本礦實際，由安監(jiān)處組織制定各項安全管理制度。環(huán)境不安全因素是指作業(yè)場所的溫度、氣體、圍巖可能危及作業(yè)人員身體，造成生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致事故的不安全因素。 安監(jiān)處負(fù)責(zé)安全信息的收集、統(tǒng)計及上報工作，保證信息暢通，確保安全生 產(chǎn)。 a) 貫 徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定及指令； b) 聽取安監(jiān)處月度安全工作總結(jié)匯報及各部門有關(guān)安全生產(chǎn)的建議； c) 審議、決定對重大事故責(zé)任者和嚴(yán)重違反安全法規(guī)人員的處理； d) 礦辦公室、安監(jiān)處負(fù)責(zé)會議記錄，重大事項由安監(jiān)處在會后編寫會議紀(jì)要下發(fā)。 a)井下工作人員在工作中依據(jù)《煤礦職工安全生產(chǎn)十項權(quán)利》行使權(quán)利和義務(wù)； b) 通過跟班檢查、旬檢、月查及小 分隊不定期檢查，查處并控制“三違”現(xiàn)象的發(fā)生； c)安監(jiān)處依據(jù)“三違”處罰辦法，對“三違”人員進行處罰管理。 4 工作 程序 貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針及各項安全法規(guī)、管理制度。 3 職責(zé) 礦長是本礦安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本礦安全生產(chǎn)負(fù)全部責(zé)任。 對完成試用的物資的不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對 C 類同一產(chǎn)品有多家供方均能提供滿足合同需要時，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、價格、企業(yè)信譽、售后服務(wù)等綜合因素選定合格供方，并建立和保存《合格供方名錄》。 4 工作程序 采購物資分類 根據(jù)采購物資在煤炭生產(chǎn)過程中的作用和物資公司對物資劃分標(biāo)準(zhǔn)，將采購物資分為三類： 一類物資（ A 類）：在煤炭生產(chǎn)過程中大量需要的原材料（火工品 、油脂、木材、鋼材、輕化產(chǎn)品、建材等）； 二類物資（ B 類）：在煤炭生產(chǎn)過程中所用的設(shè)備、二類機電設(shè)備、工礦配件、專用工具； 三類物資（ C 類）：除一、二類物資以外，對生產(chǎn)起輔助作用的物資。 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場 檢查 分為采掘、機電運輸、一通三 61 防、風(fēng)險管理四大類。 內(nèi)部審核人員在審核后及時將審核結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理 信息系統(tǒng)。 內(nèi)部評價人員負(fù)責(zé)考核評價信息的錄入。 體系辦公室 每年年底對 本質(zhì)安全計劃完成情況進行統(tǒng)計分析，納入《本質(zhì)安全年 度報告》中。 體系辦 公室 負(fù)責(zé)每月組織各業(yè)務(wù)部門對各部門《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》完成情況的考核，并匯總考核結(jié)果。每年年初，依據(jù)上年度《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及 53 管理方案》評審結(jié)果，結(jié)合礦總體要求制定本年度《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》。 會議、板報、內(nèi)部刊物、宣傳冊、廣播電視、電話、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等。 4 執(zhí)行程序 法律、法規(guī)與其它要求的識別、確認(rèn) 各單位 /部門參與識別與礦井生產(chǎn)經(jīng)營過程中有關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求。 各單位、部門負(fù)責(zé)按 任家莊 煤礦《檔案管理制度》的要求，按年、季、月及時收集整理記錄，并分類裝訂成冊，編制目錄，按要求歸檔保存。 作廢的文件銷毀時，指定專人監(jiān)銷。 文件評審、更改 當(dāng)使用者對文件不理解時，使用者應(yīng)及時將信息反饋到有關(guān)部門，以便得到解釋；文件不適用時，使用單位應(yīng)及時填寫《文件修改申請表》，提出修改要求，送交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)處理。 體系辦公室 建立 任家莊 煤礦《體系文件總清單》，各單位 /部門應(yīng)建立相應(yīng)的《體系文件清單》，對適用于本單位管理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級來文和本單位現(xiàn)行使用的文件進行控制。 文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 1)本質(zhì)安全體系文件、 標(biāo)準(zhǔn)由本質(zhì)安全委員會主任審核定稿，本質(zhì)安全委員會主任審批后，正式發(fā)布實施。 礦辦公室負(fù)責(zé)礦文件的接收、識別、轉(zhuǎn)發(fā)和歸檔。 保持相應(yīng)的內(nèi)部本質(zhì)安全信息 交流記錄。 、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)。 調(diào)度室負(fù)責(zé)礦內(nèi)部生產(chǎn)過程的信息交流。 安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集、整理合理化建議。 ，加強班組安全文化建設(shè)，健全安全管理制度，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全 31 意識。 安全文化要形式多樣、內(nèi)容豐富、生動活潑地貫穿于礦井生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責(zé) 安監(jiān)處 體系辦 負(fù)責(zé)制定本質(zhì)安全文化建設(shè)的實施計劃。 生產(chǎn)的調(diào) 度管理。 調(diào)度室對領(lǐng)導(dǎo)和上級調(diào)度室布置的專題任務(wù)，要按要求的時間、內(nèi)容進行專題匯報。 2 適用范圍 礦屬各單位。 工會負(fù)責(zé)對員工的工傷保險的投保情況進行監(jiān)督。 況進行監(jiān)督檢查。 各單位編寫人員根據(jù)辨識出的危險源，提煉管理對象，并確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管 人員。 5 相關(guān)文件 6 相關(guān)記錄 7 附件 15 風(fēng)險管理程 危險源辨識 （ 考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)； 可能導(dǎo)致的事故類型 ） 開 始 風(fēng) 險評價 （ 風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級） 制定危險源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 （針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ） 審核、跟進 （ 檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性， 評估控制措施的有效性） 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn) 管理對象提煉 （按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門） 培訓(xùn)、執(zhí)行 員工學(xué)習(xí)掌握標(biāo)準(zhǔn)和措施并執(zhí)行 階段結(jié)束，下一階段開始 風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確 控制措施是否有效 是 否 否 是 16 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序 NLRKAI12 1 目的 通過對不同的管理對象制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施 ,并在工作中嚴(yán)格落實 ,進而實現(xiàn)對人、機、環(huán)的規(guī)范管理 , 控制和消除煤礦生產(chǎn)活動中存在的危險源，防止事故的發(fā)生，制定并實施此程序。 煤礦危險源風(fēng)險預(yù)警等級表 預(yù)警 等級 預(yù)警警度 預(yù)警信號燈顏色 單位考核扣分標(biāo)準(zhǔn) Ⅴ級 巨警 紅色 8 Ⅳ級 重警 橙色 4 Ⅲ級 中警 黃色 2 Ⅱ級 低警 藍色 1 Ⅰ級 輕警 綠色 各類預(yù)警級別與各單位月度考核掛鉤，每出現(xiàn)一次輕警從月度考核總分中扣 分，低警扣 1 分，中警扣 2 分，重警扣 4 分，巨警扣 8 分。 11 每年年底由體系辦及駐礦安監(jiān)處組織各單位對危險源進行全面的辨識、評價，總結(jié)當(dāng)年危險源管理的經(jīng)驗，制定下年度危險源管理的措施。 利用風(fēng)險矩陣法對危險源進行分析，確定危險源的風(fēng)險等級。包括運輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。 按照工作任務(wù)分析法辨識危險源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項任務(wù)的具體工序，并組織相關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員進行審核、完善。 煤礦事故發(fā)生機理。 4 熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。 安監(jiān) 處、 體系辦 每年年初要組織各單位對危險源進行全面辨識、評價，負(fù)責(zé)危險源的增減和升降級管理。 3 職 責(zé) 礦屬各單位成立各自的風(fēng)險管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識、分級分類、檢查監(jiān)測。 對不同類型、級別的危險源，各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實可行的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。 成立礦井風(fēng)險管理小組。 熟 悉煤礦八大事故類型及其內(nèi)涵。 。 3)環(huán)境的不安全因素 6 環(huán)境的不安全因素包括兩個方面：一是礦井不良或危險的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險的工作環(huán)境兩個方面的因素，具體是指： ； ； ； 的威脅； ； ； 度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定； 照明不足； (風(fēng)速 )不符合規(guī)定； （包括井下巷道布局不 合理、工作面布置不合理）； 不符合要求； ，標(biāo)識不齊全、不正確； m.供電線路布置不合理； 不齊全、不合理； 。 6） 火災(zāi)事故 ： 指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。根據(jù)風(fēng)險值的大小，可將風(fēng)險分為 5 個等級 (見下表 )。 動態(tài)及定期檢查： 主要由駐礦安監(jiān)處、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對已辨識出的危險源進行現(xiàn)場全面性監(jiān)督檢查，及時將存在的隱患反饋到責(zé)任單位，并將檢查結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)。 14 按照不符合的內(nèi)容對應(yīng)檢查，進行危險源具體描述，對應(yīng)預(yù)警； 檢查出的危險源初始預(yù)警等級與風(fēng)險管理辨識對應(yīng)的風(fēng)險等級對應(yīng)。 安監(jiān)處、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組在編寫完成的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施初稿的基礎(chǔ)上，進一步整理、提煉出針對具體管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，形成《 任家莊 煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時修訂： 礦方針發(fā)生變化； 礦活動發(fā)生變化； 管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化； 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； 引進新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備； 其他。 事故發(fā)生后，依照保險合同要求，投保人、被保險人或者受益人應(yīng)當(dāng)向保險公司提供其所能提供的與確認(rèn)保險事故的時 22 間、地點、性質(zhì)、原因、經(jīng)濟損失、投 保保險單等證明材料，進行索賠。 調(diào)度室要實行 24 小時值班制度，除值班調(diào)度員外，應(yīng)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 24 小時跟班，值班領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)指揮當(dāng)日的生產(chǎn)、安全等工作，出現(xiàn)問題值班調(diào)度員要及時向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報并協(xié)調(diào)解決。對于礦井停產(chǎn)半小時以上的非人身事故要及時匯報，涉及到安全生產(chǎn)的要隨時匯報。 各生產(chǎn)單位的任務(wù)完成情況，每月由 生產(chǎn)技術(shù)科 進行驗收， 生產(chǎn)技術(shù) 科對礦場存煤量進行盤點。 各職能部門、礦屬各單位按負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全文化的建設(shè)與實施。 本質(zhì)安全文化建設(shè)分安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化四層， 整體推進，系統(tǒng)運作。 2 適用范圍 礦屬各單位。 安監(jiān)處每半年對收集的合理化建議進行評選，合理化建議評選結(jié)果應(yīng)公布，對每條建議都應(yīng)給予答復(fù)。 信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信息管理。 。 辦公室對政府主管部門的要求，用戶、居民及其他相關(guān)方的抱怨和投訴，形成書面決定并以適當(dāng)方式答復(fù)，對于不能答復(fù)的抱怨和投訴請示寧煤集團公司解決。 各單位（部門）負(fù)責(zé)對本單位管理體系記錄的標(biāo)識和保存。 本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、礦發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件由 體系辦 采用編號或加蓋“受控”印記方式，以標(biāo)識其現(xiàn)行有效且處于受控狀態(tài)。