【正文】 綜合部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施評(píng)價(jià)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析； 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持和批準(zhǔn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析； 評(píng)價(jià)人員和其它人員負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分析。2 適用范圍本程序適用于各類工程的安全咨詢投標(biāo)書（報(bào)價(jià)書）或合同的評(píng)審及評(píng)審活動(dòng)的協(xié)調(diào)。 授權(quán)審批由機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人在GXAQ/C3252013《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要表》 中簽署審批意見。8 相關(guān)文件GXAQ/B102013 《風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》9 相關(guān)記錄 GXAQ/C3242013 《委托接受記錄（項(xiàng)目意向書）》 GXAQ/C3252013 《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要表》。 簽訂合同時(shí)，綜合部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與顧客就合同內(nèi)容進(jìn)行初步協(xié)商并根據(jù)協(xié)商一致的內(nèi)容編制合同草稿，綜合部負(fù)責(zé)商務(wù)條款，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同的技術(shù)條款。 本機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)性分析 評(píng)估項(xiàng)目前期費(fèi)用、考察現(xiàn)場(chǎng)或類比現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)、專家評(píng)審費(fèi)用、機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用、聘請(qǐng)專家費(fèi)用、檢測(cè)費(fèi)用、其他費(fèi)用等； 確定報(bào)價(jià)； 與委托方磋商評(píng)價(jià)費(fèi)用； 根據(jù)委托方行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性，評(píng)估是否承接； 起草評(píng)價(jià)合同； 制定工作計(jì)劃。分析、預(yù)測(cè)承擔(dān)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定實(shí)施評(píng)價(jià)項(xiàng)目的可行性。5 相關(guān)文件GXAQ/C2042013 《評(píng)價(jià)報(bào)告簽署審批規(guī)定》GXAQ/C2082013 《評(píng)價(jià)工作質(zhì)量考核規(guī)定》GXAQ/C2102013 《評(píng)價(jià)報(bào)告文件的編排規(guī)定》6 相關(guān)記錄 GXAQ/C3142013 《安全咨詢報(bào)告審核意見表》 GXAQ/C3152013 《安全咨詢報(bào)告簽發(fā)單》******廣西安慶工程咨詢有限公司標(biāo)準(zhǔn)跟蹤服務(wù)程序 GXAQ/B0920131 目的本程序的目的在于指導(dǎo)各種服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，使評(píng)價(jià)報(bào)告等產(chǎn)品更加完善，以滿足顧客的需求。 評(píng)價(jià)報(bào)告修改后，打印出正式文件，經(jīng)編寫、審核人、批準(zhǔn)人逐級(jí)簽署后，辦理存檔、出版手續(xù)。對(duì)報(bào)告中的錯(cuò)誤應(yīng)圈出，并打“?”符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，將修改意見和綜合性意見記錄在安全咨詢報(bào)告審核意見表上。 審核 實(shí)行三審制度：即內(nèi)部審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和過程控制負(fù)責(zé)人審核。 參與評(píng)價(jià)的技術(shù)專家對(duì)報(bào)告的結(jié)論正確性負(fù)責(zé)。5 相關(guān)文件GXAQ/B02—2013《質(zhì)量記錄控制程序》GXAQ/C2072013《評(píng)價(jià)人員培訓(xùn)考核規(guī)定》6 相關(guān)記錄 GXAQ/C3122013 《人員培訓(xùn)申請(qǐng)單》 GXAQ/C3132013 《人員培訓(xùn)記錄表》******廣西安慶工程咨詢有限公司標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)報(bào)告控制程序 GXAQ/B0820131 目的為了保證報(bào)告編寫、審核、簽發(fā)、保存和更改的認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、準(zhǔn)確、規(guī)范、特制定本程序。 每年度的培訓(xùn)內(nèi)容必須包括國(guó)家安監(jiān)總局新頒布的法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。 承擔(dān)評(píng)價(jià)工作的評(píng)價(jià)人員必須參加安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)考核，取得資格證書后，方可持證上崗，從事相應(yīng)的評(píng)價(jià)工作。 經(jīng)審批后的崗位職責(zé)，交最高管理者辦公會(huì)作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：1）法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2）安全專業(yè)知識(shí)；3）安全咨詢過程控制文件；4）其他。 預(yù)防措施的確認(rèn)批準(zhǔn)預(yù)防措施評(píng)審后，還需進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，以確保其能夠且被有效實(shí)施。 綜合部負(fù)責(zé)管理體系和技術(shù)性的預(yù)防措施的實(shí)施和控制. 其他部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制.4 措施和要求對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取有針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、 技術(shù)、有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正措施的實(shí)施措施被批準(zhǔn)后，方可付諸實(shí)施。實(shí)際不合格發(fā)生實(shí)際不合格項(xiàng)收集、報(bào)告、確認(rèn)實(shí)際不合格項(xiàng)原因分析提出糾正措施糾正措施評(píng)審糾正措施批準(zhǔn)組織實(shí)施過程監(jiān)控效果驗(yàn)證鞏固措施是否重返原因分析具體流程如下： 糾正措施信息來源包括： 投訴； 不合格報(bào)告； 管理評(píng)審輸出； 內(nèi)部審核報(bào)告； 數(shù)據(jù)分析的輸出； 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄； 受評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)滿意度測(cè)量的輸出； 過程測(cè)量； 自我評(píng)價(jià)結(jié)果； 糾正措施提出的責(zé)任者機(jī)構(gòu)所有職工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正措施建議。 綜合部每年對(duì)本機(jī)構(gòu)的不合格情況進(jìn)行定性或定量的分類統(tǒng)計(jì)并記錄存檔。5 不合格控制 凡按《評(píng)價(jià)報(bào)告簽署審批規(guī)定》和《評(píng)價(jià)工作質(zhì)量考核規(guī)定》判定為不合格的報(bào)告，審核人應(yīng)記錄、統(tǒng)計(jì)不合格情況，并退回出報(bào)告人修改。 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。 審核報(bào)告 末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向最高管理者和技術(shù)負(fù)責(zé)人提交審核報(bào)告。1）嚴(yán)重不合格項(xiàng)——質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果與質(zhì)量管理體系文件要求嚴(yán)重不符；——造成系統(tǒng)性失??；——造成區(qū)域性失敗；——會(huì)造成嚴(yán)重后果的失敗；2）一般不合格項(xiàng)不符合規(guī)定要求或?qū)υu(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)量特性有較顯著影響的不合格。 標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則。 編制檢查表 審核前，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問題。 當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時(shí)開展內(nèi)審活動(dòng)。 內(nèi)審人員 內(nèi)審人員的資格條件 內(nèi)審人員應(yīng)是受審核部門和活動(dòng)以外的人員 ； 內(nèi)審人員必須由最高管理者確認(rèn)授權(quán)。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行GXAQ/B01－2013《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于上年度的記錄交綜合部保存。3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。綜合部保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由綜合部填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，再由綜合部指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理 ； 所有被更改的原文件應(yīng)由綜合部收回，以確保有效文件的唯一性。借閱時(shí)間不得超過一周，若須延長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)重辦手續(xù)。 文件資料檔案的管理 文件均應(yīng)按規(guī)定編號(hào)、發(fā)放。 各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的管理、控制。 技術(shù)負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放收回登記表》。各類專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)專業(yè)性文件資料的借查由綜合部進(jìn)行登記。 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單 》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。2 范圍適用于為證明評(píng)價(jià)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的質(zhì)量記錄要有專人負(fù)責(zé)，必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門其余的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任組織編寫，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和發(fā)布執(zhí)行。 內(nèi)審計(jì)劃綜合部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要編制內(nèi)審年度計(jì)劃并組織實(shí)施，內(nèi)審時(shí)應(yīng)編制審核活動(dòng)計(jì)劃和檢查表，審核活動(dòng)應(yīng)按計(jì)劃和檢查表實(shí)施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場(chǎng)所，每年至少一次。5 內(nèi)審時(shí)機(jī) 根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和內(nèi)審年度計(jì)劃開展內(nèi)審活動(dòng)。審核用的所有文件、記錄表格由綜合部提供?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗(yàn)證，不含有任何個(gè)人猜想、推理成分。 不合格項(xiàng)按其性質(zhì)分為嚴(yán)重、一般、輕微三種。 末次會(huì)議應(yīng)有記錄并保存。 內(nèi)審員證實(shí)采取糾正措施是有效的，可向技術(shù)負(fù)責(zé)人建議納入文件。即凡不符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、本機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。 在驗(yàn)收外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及外購(gòu)設(shè)備時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)拒收，直至所有不合格全部得到糾正后，方可接受。4 措施和要求對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的部門必須分析原因，及時(shí)采取有針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、 技術(shù)、有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。部門內(nèi)的并有能力實(shí)施的措施，由該部門主任確認(rèn)批準(zhǔn)；部門有責(zé)任但超出其能力范圍的措施，技術(shù)性措施及管理性措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的