【正文】 招標文件完整收集的審查 完整的招標文件包括投標截止期前招標單位提供的所有合法書面文件，如事先以口頭傳遞的指令，事后在規(guī)定期限內(nèi)以書面文件形式證實。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 職責 董事長 負責批準部門編制的質(zhì)量 計劃。 《生產(chǎn) 設備 一覽表》。 e）現(xiàn)場使用的 設備 應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 （ a）根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn)科 編寫 設備 的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 設備 ，如工作場所、硬件和軟件、工具備設、支持性服務如通訊、運輸 設備 等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 培訓計劃及實施 （ 1） 每年 11 月各部門上報 勞資科 下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》， 勞資科 于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 董事長 批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 （ 4） 特殊工作人員培訓 （ a） 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核； （ b）電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、 起重機械操作工、 叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； （ c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 董事長 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 《管理評審通知單》。 管理評審輸出 （ 1） 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： （ a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； （ b） 與顧客要求有關 的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求； （ c） 資源需求等。 （ 3） 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 （ 1） 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的 內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 質(zhì)監(jiān)科 。 （ 2） 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 《文件銷毀申請》。 （ 3） 質(zhì) 監(jiān)科 每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 。 檔案室負責人 負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 《文件借閱、復制記錄》。 外來文件的控制 （ 1） 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的編號 （ 1） 質(zhì)量管理體系文件的編號 a） 質(zhì)量手冊 公司名稱代號 — ZS— 版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 （ 3） 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。復制的受控文件必須 由資料管理人登記編號。 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 （ 2） 質(zhì) 監(jiān)科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 《文件借閱、復制記錄》。 程序 質(zhì)量目標 （ 1） 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組 織總的質(zhì)量目標為： 保證工程合格率 100%，優(yōu)良率 85%以上。 （ 2） 《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 12 4 管理評審控制程序 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。計劃主要內(nèi)容包括： 評審時間； 評審目的； 評審范圍及評審重點； 參加評審部門（人員）； 評審依據(jù)； 評審內(nèi)容。 管理評審會議 （ 1） 董事長 主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； （ 2） 董事長 對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 管理者代表 負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。在進入公司一個月內(nèi)，由 勞資科 組織進行； （ b） 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； （ c） 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； （ 3） 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 （ 9）勞資科 負責建立、保存員工培訓檔案。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 18 6 設 備 和工作環(huán)境控制程序 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設 備 ，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人 、 物 、 因素。 （ 4） 設備 的使用、維護和保養(yǎng)。 生產(chǎn)科 應將檢修情況記錄相應的《 設備 管理卡》上。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 20 《 設備 管理卡》。 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； 針對特定產(chǎn)品、 項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表 》。 項目部：負責合同修訂的預評審及合同修訂資料向合同預算部門 的傳遞。 （ d） 對投標書表達準確性的審查 在投標書定稿前， 生產(chǎn)經(jīng)營科 負責安排標書編制成員互查，并著重檢查投標書意志表達的準確性。投標評審會由有關標書編制成員、評審人、 公司 三總師參加。評審報告包括對業(yè)主要求、承包方響應情況、承包方承諾保障能力及對策、結論等方面內(nèi)容。項目經(jīng)理負責向項目部有關人員進行合同交底，填制“合同交底記錄表”。 項目經(jīng)理部將合同修訂資料準確送達每一個有關負有履約責任的人員并由其簽收。 適用范圍 適用于對 施工 生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 采購的實施 a） 項目部 根據(jù)批準的《 項目采購計劃 》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術 標準 《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等； c） 項目部 根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d）采購前采購員應核實提供技術的要求是否有效，將《 采購單》交 項目 經(jīng)理確認后實施采購。 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 31 10 生產(chǎn)和服務動作控制程序 目的 為控制影響工程質(zhì)量的過程，減少施工作業(yè)對環(huán)境的影響，控制安全風險，滿足業(yè)主對工程質(zhì)量、環(huán)保和安全的要求，提高業(yè)主的滿意程度，特制定本程序。 對于分階段、分部位分別施工和交工的工程，上述三個大過程允許出現(xiàn)“搭接”或“重疊”。 （ 5） 施工現(xiàn)場準備 施工現(xiàn)場準備由項目經(jīng)理組織進行。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 32 （ 2） 配置機械設備 依據(jù)機械設備需用量計劃，進行機械設備的配備，包括環(huán)境保護和安全施工方面的設備。 相關部門：承擔本程序中規(guī)定的職責。 《 項目采購要求 單》。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a）由 項目部 進行進貨驗證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由 顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 （ 8） 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 （ 3） 對第一 次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨： 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品； 質(zhì)監(jiān)科 對樣品可再送樣，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給 生產(chǎn)科 ； 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； 樣品驗證合格后， 生產(chǎn)科 通知供方小批量供貨；經(jīng) 質(zhì)監(jiān)科 進貨驗證合格后，交 項目部 試用，并由 質(zhì)監(jiān)科 出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給 生產(chǎn)科 ； 小 批 量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。 管理者代表批準《 項目采購計劃 》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 26 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 生產(chǎn)經(jīng)營科 按照簽約期合同評審有關程序組織對合同修訂草案的初步評審和深入評審。評審會上討論評審報告，并由合同預算部門記錄、整理形成會議紀要，填制“合同評審會議紀要”。 （ b） 生產(chǎn)經(jīng)營科 審查合同草案中合同主體的合法性 、文本使用、語詞表達及內(nèi)容的完整性。 （ b） 評審人員撰寫評審報告，填制“合同評審報告”，提交有關三總師審核。 在編制投標書前及招標單位答疑截止期前， 生產(chǎn)經(jīng)營科 安排編標人 員審核招標文件，對有矛盾、有疑問之處組織討論。 范圍 適用于本公司承建的工業(yè)與民用建筑安裝工程項目的合同評審及合同修訂的評審。 （ 2） 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃。 《 設備 檢修單》。 報廢的 設備 應掛黑色報廢牌。 生產(chǎn)科 每季度收集《 設備 日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。 程序 生產(chǎn) 設備 的識別、提供和維護 （ 1） 設備 的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的 設備 包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊 設備 、運輸 設備 等。 質(zhì)量記錄 《培訓記錄表》。 公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻。 （ 3）勞資科 編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報 董事長 審批。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 15 5 人力資源控制程序 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 （ 7） 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 質(zhì)監(jiān)科 負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 （ 4） 質(zhì)量策劃所形成的相關文件，由 質(zhì)監(jiān)科 負責存檔保存。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 董事長 應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 職責 董事長 根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 記錄格式 （ 1） 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交 質(zhì)監(jiān)科 備案。 質(zhì)量記錄填寫 （ 1） 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 《文件銷毀申請》。 每年三月由 質(zhì)監(jiān)科 組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時