【文章內(nèi)容簡介】 意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 （ 2） 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護 （ 1） 各部門的資料 員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 （ 2） 質(zhì) 監(jiān)科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 （ 3） 質(zhì) 監(jiān)科 每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 質(zhì)監(jiān)科 領(lǐng)用所需記錄空白表； 各部門保管的質(zhì) 量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部JXJCX01 程序文件 第 A 版 9 門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交 質(zhì)監(jiān)科 審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 （ 1） 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交 質(zhì)監(jiān)科 備案。 （ 2） 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件發(fā)放、回收 記錄》。 《文件借閱、復制記錄》。 《文件銷毀申請》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 10 3 管理策劃控制程序 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 職責 董事長 根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)監(jiān)科 負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 程序 質(zhì)量目標 （ 1） 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組 織總的質(zhì)量目標為： 保證工程合格率 100%，優(yōu)良率 85%以上。 （ 2） 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 （ 1） 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： （ 2） 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； （ 3） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 4） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； （ 5） 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 （ 6） 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 董事長 應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： （ 1） 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； （ 2） 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置 （ 3） 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審JXJCX01 程序文件 第 A 版 11 的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； （ 4） 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； （ 5） 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件 的編制原則 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 （ 1） 《質(zhì)量策劃輸出文件》由 質(zhì)監(jiān)科 組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、 董事長 批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 （ 2） 《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 （ 1） 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的 內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 質(zhì)監(jiān)科 。 （ 2） 質(zhì)監(jiān)科 對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告 董事長 。 （ 3） 質(zhì)量策劃的更改 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 （ 4） 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 質(zhì)監(jiān)科 負責存檔保存。 質(zhì)量記錄 （ 1） 質(zhì) 量策劃實施情況檢查表》。 （ 2） 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 （ 3） 《文件更改申請》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 12 4 管理評審控制程序 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 職責 董事長 主持管理評審活動。 管理者代表負責向 董事長 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 質(zhì)監(jiān)科 負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評 審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 程序 管理評審計劃 （ 1） 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 （ 2） 質(zhì)監(jiān)科 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 董事長 批準。計劃主要內(nèi)容包括： 評審時間； 評審目的； 評審范圍及評審重點； 參加評審部門（人員）； 評審依據(jù)； 評審內(nèi)容。 （ 3） 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā) 生時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 13 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： （ 1） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； （ 2） 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； （ 3） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； （ 4） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn) 的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； （ 5） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； （ 6） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。 （ 7） 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 評審準備 （ 1） 預定評審前十天， 質(zhì)監(jiān)科 以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，董事長 批準。 （ 2） 質(zhì)監(jiān)科 負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評 審資料由管理體制者代表確認。 （ 3） 質(zhì)監(jiān)科 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 （ 1） 董事長 主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； （ 2） 董事長 對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 （ 1） 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： （ a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； （ b） 與顧客要求有關(guān) 的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； （ c） 資源需求等。 （ 2） 會議結(jié)束后，由 質(zhì)監(jiān)科 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，JXJCX01 程序文件 第 A 版 14 編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交 董事長 批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 質(zhì)監(jiān)科 根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄 應由 質(zhì)監(jiān)科 按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審通知單》。 《管理評審報告》。 《糾正的預防措施處理單》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 15 5 人力資源控制程序 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 職責 勞資科 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； 負責公司《年 度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； 負責上崗基礎(chǔ)教育； 負責組織以培訓效果進行評估。 各部門 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 負責本部門員工的崗位技能培訓。 管理者代表 負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 董事長 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 程序 人員安排 （ 1） 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 （ 2） 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 （ 3）勞資科 編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報 董事長 審批。部門負責人應至少滿足下列條件之一： 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 大專以上學歷，并已工作二年以上； 受過相關(guān)的職業(yè)培訓； 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 （ 4） 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 勞資科 選擇、招JXJCX01 程序文件 第 A 版 16 聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓、意識和能力 （ 1） 應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 （ 2） 新員工培訓 （ a） 公司基礎(chǔ)教 育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由 勞資科 組織進行； （ b） 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； （ c） 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； （ 3） 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 （ 4） 特殊工作人員培訓 （ a） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核； （ b）電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、 起重機械操作工、 叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合