【文章內(nèi)容簡介】 9 工程竣工技術文件管理程序 l 目的 對壓力管道安裝工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔實施管理，以確保工程竣工技術文件的準確性、有效性和完整性。 2 適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔管理。 3 職責 工程竣工技術文件的形成、采集和簽證工作，由施工技術員會 同項目責任人員，依據(jù)業(yè)務分工負責組織和管理。 工程竣工技術文件的編輯、分卷、審核、交付和歸檔工作，由項目責任人員會同項目質(zhì)保工程師組織和管理。 工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔工作，由公司級壓力管道安裝質(zhì)量控制體系及生產(chǎn)科負責監(jiān)督、檢查和指導。 4 管理程序 工程竣工技術文件的管理依據(jù)為 SH3503《工程建設交工技術文件規(guī)定》 工程竣工技術文件的形成與采集管理 工程施工原始記錄，由施工班組在壓力管道安裝施工過程中進行實測實量的基礎上及時填寫和整理； 材 料質(zhì)量證明文件與材料代用審批文件，由項目材料責任人員負責組織采集和整理； 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 10 設計技術變更文件由項目工藝負責人會同技術人員負責采集和整理； 工程竣工技術文件，由項目責任人員組織工程施工主管技術人員，在施工原始記錄的基礎上進行采集和整理； 應用戶特殊要求需納入交工技術文件的其它原始記錄或資料，經(jīng)雙方協(xié)商同意，應作為交工技術文件編入有關案卷。 工程竣工技術文件的編制管理 工程竣工技術文件的編制范圍與內(nèi)容 本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件內(nèi)容 1) 本公司壓力管道安裝 工程竣工技術文件的編制范圍，包括本公司壓力管道安裝工程范圍內(nèi)的所有建筑工程與安裝工程。 2)壓力管道安裝工程竣工技術文件內(nèi)容 ， ， ， (包括管 —段單線圖 )， ， 。 工程竣工技術文件的分類和立卷規(guī)定 1)工程竣工技術文件應按各專業(yè)工程分類，并按單位工程或生產(chǎn)系統(tǒng)立卷； 2)工程竣工應按 SH3503《工程建設交工技術文件規(guī)定》的 順序整理編排； 3)閥門檢驗、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應一起編入文件中，焊接記錄及管段單線圖應按管道類別和相應規(guī)范要求進行編制。 竣工圖編制規(guī)定 1)施工過程中按圖施工未作變動的施工圖紙，在原施工圖上加蓋 “竣工圖 ”章后作為竣工圖， 2)施工過程中圖紙僅進行一般性修改的，在原施工圖紙上標注修改部位及設計變更單編號，并在藍圖右上角匯總標出本藍圖涉及的設計變更單編號，再加蓋 “竣工圖 ”章后作為竣工圖，同時將設計變更單隨竣工圖歸卷； 3)施工過程中施工圖紙做過重大修改或修改處較多，需重新繪制竣工圖 時，除因施工單位原因?qū)е轮匦吕L制時由施工單位負責重新繪制外，其它原因?qū)е轮匦吕L制竣工圖的，應由建設單位責成責任方負責繪制，重新繪制的竣工圖由施工單位審核無誤后，加蓋 “竣工圖 ”章后作為竣工圖。 工程竣工技術文件的審核管理 編卷成冊的工程竣工技術文件，由項目責任人員會同項目質(zhì)保工程師負責組織審核，以確保竣工技術文件的準確性、有效性和完整性。工程竣工技術文件應分別由項目經(jīng)理和項目質(zhì)保工程師在工程竣工技術文件封面的負責人、審核人欄內(nèi)簽章確認。 工程竣工技術文件的更改 工程竣工技術文件是工程施工實際狀 況的真實反映和記錄，一般不得更改，如確因筆 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 11 誤且無法重新填寫而需作更改處理時，應在更改處加蓋更改人章并注明更改日期，但當工程竣工技術文件的更改日期遲于雙方現(xiàn)場代表簽證日期時應視為無效。 工程竣工技術文件的整理、交付和歸檔管理 工程竣工技術文件的整理，應保證內(nèi)容與工程實際情況相符，做到分類科學、字跡清楚、圖形規(guī)整、規(guī)格統(tǒng)一、沒有漏項，且不得用園珠筆或其它易褪色的墨水填寫和繪制； 工程竣工技術文件一般要求一式三份，經(jīng)建設單位審查確認后返回一份由公司檔案室歸檔，特殊情況下需增加工程竣工技術 文件及竣工圖份數(shù)時，應在工程合同中注明。 按照工程合同規(guī)定及設計文件、施工圖紙要求完成所承擔的全部工程，并經(jīng)質(zhì)量檢驗評定合格后，由項目質(zhì)保工程師、項目責任人員負責在兩個月內(nèi)向建設單位移交裝訂成冊的全套竣工技術文件，同時填寫工程竣工技術文件移交書，并負責將建設單位審核蓋章后退回的一套副本文件交公司檔案室歸檔。 5 支持性文件 《工程建設交工技術文件規(guī)定》 SH3503 《質(zhì)量記錄管理程序》 6 質(zhì)量記尋 工程竣工技術文件 工程竣工技術文件歸檔記錄 物 資采購管理程序 1 目的 對壓力管道安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合合同及技術標準要求。 2 范圍 在程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的物資采購管理。 3 職責 物資采購由項目部供應站負責組織和管理，各相關業(yè)務科室配合實施。 4 物資采購內(nèi)容 物資采購計劃 采購計劃編制的依據(jù)為經(jīng)審批的安裝施工材料預算，施工材料預算中需注明管道等級、材料標準、設計或用戶提出的特殊檢驗項目 . 項目部供應組計劃員，根據(jù)材料預算，平衡庫存后編制物資采購計劃經(jīng)項目材料責任人員審核，公司供應科 科長 (或主管經(jīng)理 )批準后，交采購員組織實施。 分供方的評審 供應公司已評審、定點的分供方，供應部門不做重新評審。 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 12 特殊情況下，需從非定點進貨時，由項目材料責任人員會同供應科科長負責組織有關人員，按規(guī)定的評審內(nèi)容對分供方進行評審。 物資采購 采購員根據(jù)已審批的物資采購計劃進行物資采購。 采購員必須選擇供應公司已定點的分供方或已經(jīng)評審合格的非定點分供方進貨。 ，向分供方詢價 (一般不少于三家 )，經(jīng)公司供應科長（或項目負責人）審核 ，主管經(jīng)理批準后，方可采購。 物資采購合同 1）對重要的關鍵的技術條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。 2）物資采購合同文本必須以工商行政管理機構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。 3）采購合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國家《經(jīng)濟合同法》的有關規(guī)定。 4)合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。 物資采購合同的變更 因設計文件發(fā)生變化導致原物資采購合同無法履行時，應及時辦理物資采購合同的變更或另 行簽訂采購合同。 采購合同的履行 物資采購合同簽訂后，項目供應采購員負責合同的履行，項目材料責任人負責監(jiān)督。 采購物資到貨后，采購人員及時索取質(zhì)量證明文件，檢查質(zhì)量證明文件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。 采購員填寫到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。 5 質(zhì)量記錄 物資采購計劃 分供方的評審記錄 采購合同 到貨通知單 詢價表 物資入庫、保管、發(fā)放管理程序 1 目的 對采購物資和用戶提供的物資實施入庫、保管、發(fā)放控制，確保物資質(zhì)量符合設計規(guī)定及國家有關技術標準要求。 2 范圍 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 13 本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)采購物資和用戶提供物資的入庫、保管、發(fā)放管理。 3 職責 項目部供應組負責組織和管理，有關科室和用料單位配合實施． 4 物資入庫 采購物資到貨后，采購員將附有質(zhì)量證明書的到貨通知單轉(zhuǎn)交計劃員辦理交檢和入庫手續(xù)，采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購員負責處理．用戶提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。 保管員 (或用料單位材料員 )接到到貨通知后，對物資進行初步驗收。 內(nèi) 容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量 . 到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)并且有待驗標志，以備檢查。 經(jīng)檢驗合格的物資由計劃員辦理入庫手續(xù)。 保管員 (或用料單位材料員 )將物資標識及時移植到實物和有關資料上，及時辦理上架、歸位、記帳等工作。 出現(xiàn) —下列情況之一的物資不得入庫； 到貨物資與采購計劃或材料預算要求不符， 材料質(zhì)量證明書與材料技術標準規(guī)定不符， 材料質(zhì)量證明書內(nèi)容不全、不清或與實物不符， 材料經(jīng)補項試驗或復驗不合格。 5 物 資保管 物資入庫后，保管員或用料單位保管員，應加強對物資的保管和保養(yǎng)工作，必須做到； 1)標識明顯，名稱正確，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量正確，整齊清潔。 2)做到 “四保 ”和 “三化 ”。 四保：保質(zhì)、保量、保安全、保急需 三化：庫房料場規(guī)格化、物資存放系列化、保管、保養(yǎng)經(jīng)?；? 對不同的物資要根據(jù)其性能、用途、材質(zhì)和存儲要求，進行保管保養(yǎng)。 合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標記。 物資的保管要做到，帳、卡、物、證一致。 焊材庫應有去濕機、溫度計和濕度計，庫房相對 濕度 ≤60％，溫度保持在 539。C 以上，焊材擺放應距地面、墻 250mm以上。 6 物資的發(fā)放 物資發(fā)放的依據(jù)是材料總預算和用料單位的分預算。 保管員根據(jù)計劃員填寫的出庫單或借條發(fā)放，且認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標記。 保管員對發(fā)放后的物資的數(shù)量及時調(diào)整、及時下帳。 對分離物資應按規(guī)定進行標記移植。 出現(xiàn)下列情況的物資不得出庫： 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件 14 1)手續(xù)不全、不清不出庫。 2)數(shù)量不點清不出庫。 3)材質(zhì)不清，質(zhì)量不合格，保養(yǎng)不好不出庫。 4)附件零件不配套不出庫。 66 物資緊急放行的發(fā)放 1）具備下列情況的物資可緊急放行： ； ，經(jīng)項目質(zhì)量檢驗責任人員及項目材料責任人員檢查的物資； ，認為信譽較好，可信程度較強的物資。 2) 物資的緊急放行由計劃員提出，填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)項目材料責任人員審核，項目質(zhì)保工程師批準后方可實施，《緊急放行申請單》要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。項目材料責任人員和項目質(zhì)保工程師簽字。 3) 緊急放行的物資應是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、 同爐批號，并在表面做好緊急放行的標記，驗收人員應在專用記錄本上作好記錄。 4) 緊急放行后，如檢驗不合格應立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。 質(zhì)量記錄 工程材料預算 到貨通知單 物資入庫、出庫單 緊急放行申請表 用戶提供物資管理程序 1 目的 對用戶提供的物資實施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設計規(guī)定及國家有關技術標準要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)用戶提供物資的管理。 3 職責 由項目材料責任人員具體 組織實施，公司有關科室和用料單位配合實施。 4 用戶提供物資的組織實施 進貨的依據(jù)為預算部門提供的經(jīng)甲方審批的材料預算，材料預算的要求與采購物資相同。 壓力管道安裝質(zhì)量程序文件