【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同評(píng)審紀(jì)錄 合 03 產(chǎn)品 銷售合同臺(tái)帳 質(zhì) 12 用戶檔案及服務(wù)紀(jì)錄 15 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 合格供方 及分包方 評(píng)定管理程 序 審 核 QM/LX 2052020 批 準(zhǔn) 合格供方 及分包方 評(píng)定管理程序 范圍 適用于 材料及零部件 外購(gòu)或外協(xié)加工 的 供方 及分包方 評(píng)定與管理。 職責(zé) 采購(gòu)部 是供方 及分包方 評(píng)定、管理的歸口管理部門。 生技部 、 質(zhì)檢部 參與供方的評(píng) 定。 物資 供方 及外協(xié) 分包 的分類 重要物資：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能有重要影響的 材料及零部件 ，如：壓力容器受壓元件用 金屬 材料、 焊接材料 、 封頭、 法蘭 、安全 附件 等。 受壓元件和重要項(xiàng)目 外協(xié) 分包 ：如壓力容器受壓元件的壓制、 熱處理 、 無(wú)損檢測(cè) 及理化 檢驗(yàn) 等。 一般物資：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無(wú)明顯影響的物資，如：機(jī)物料、一般金屬結(jié)構(gòu)件用料。 一般件外協(xié)：一般的機(jī)加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)件的成形等。 對(duì)合格供方 及分包方 的基本要求 有合法經(jīng)營(yíng)權(quán)、良好的經(jīng)營(yíng)理念及信譽(yù)。 持有 國(guó)家及相關(guān)部門 核發(fā)的 強(qiáng)制規(guī)定的 制造 許可證。 建立質(zhì)量 保證 體系且有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 有與生產(chǎn)、加工相適應(yīng)的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測(cè)手段及技術(shù)力量。 有良好的業(yè)績(jī)。 價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)優(yōu)良。 對(duì)供方 及分包方 評(píng)定的方式 16 對(duì)于重要物資 供方 或重要件外協(xié) 分包方 應(yīng) 采用實(shí)地考察、考核的方式，除非該供方 或分包方 已 長(zhǎng)期與本單位有 協(xié)作 關(guān)系， 相互配合 良好 ，可不進(jìn)行實(shí)地考核而直接列入合格供方。 因路途遙遠(yuǎn)或生產(chǎn)需要，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入（臨時(shí)）合格供方。如經(jīng)過(guò)一段時(shí)間 證明 其產(chǎn)品質(zhì)量或 外協(xié)加工質(zhì)量穩(wěn)定可靠，再將其列入合格供方。 一般物資及一般件外協(xié)的供方，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其列入合格供方，一般不進(jìn)行實(shí)地考核。 供方 及分包方 評(píng)定的程序 由需求部門（如 制造 部 、質(zhì)檢部 ）提出申請(qǐng)，由 質(zhì)保工程師 決定對(duì)供方的考核方式，如需實(shí)地考察，則由 質(zhì)保工程師 組織相關(guān)人員進(jìn)行考核、評(píng)定。如符合本制度第 4 條的基本要求， 由 材料 責(zé)任師 填寫 “供方 及分包方 評(píng)定表”。經(jīng)質(zhì)保工程師 審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，列入合格供方 及分包方 名錄。一般物資、一般外協(xié)供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后直接列入合格供 方名錄。 合格供方 及分包方 的管理 采購(gòu)部 應(yīng)建立、保持“合格供方 及分包方 名錄”，并將此復(fù)印件發(fā)至 生技部 、質(zhì)檢部 及 辦公室 的 財(cái)務(wù)部。 采購(gòu)部 不得到合格供方 及分包方 以外的單位采購(gòu)物資或 外協(xié) 加工，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。 產(chǎn)品零部件需外協(xié)加工時(shí)，各部門、車間應(yīng)向 采購(gòu)部 提出外協(xié)加工的項(xiàng)目、技術(shù)要求和完成期限，填寫“外協(xié)加工委托單”，由 采購(gòu)部 統(tǒng)一與外協(xié)分包方聯(lián)系。 如外購(gòu)或外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，統(tǒng)一由 相關(guān) 責(zé)任 師 向供方 或外協(xié)分包方 反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采用通報(bào)、警告，直至取消合格供方 及 分包方 的資格。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 合 04 供方 及分包方 評(píng)定表 合 05 合格供方 及分包方 名錄 合 06 外協(xié)加工委托單 17 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 1 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 采購(gòu)文件控制程序 審 核 QM/LX 2062020 批 準(zhǔn) 采購(gòu)文件控制程序 適用范圍 金屬 材料、焊接材料、外購(gòu)受壓元件（如：封頭、 法蘭、 管件 、 安全附件 等）及其他重要物資、器材的采購(gòu)。 職責(zé) 采購(gòu)部 是采購(gòu)文件的歸口管理部門。 采購(gòu)文件編制的依據(jù) 產(chǎn)品圖樣、工藝文 件規(guī)定的材料、外購(gòu)件、生產(chǎn)的需求量及庫(kù)存量的多少。 采購(gòu)文件內(nèi)容 公司的采購(gòu)文件即為材料 采購(gòu) 清單， 應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、牌號(hào)（或型號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等。 采購(gòu)合同 除本程序第 4 條規(guī)定外，采購(gòu)合同還應(yīng)包括：質(zhì)量保證條款、驗(yàn)收及交付方式、索賠等條款。 供方控制 必須在本 公司評(píng)定 合格供方范圍內(nèi)采購(gòu)，如確因生產(chǎn)急需來(lái)不及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定時(shí)，允許辦理一次性采購(gòu)手續(xù)，但需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 采購(gòu)壓力容器受壓元件時(shí)，供方必須具有國(guó)家規(guī)定的制造許可證。 采購(gòu)文件編制及執(zhí)行 由 采購(gòu)部 采購(gòu) 人員編制 “材料 采購(gòu) 清單” ，必要時(shí)應(yīng)會(huì)簽相關(guān)人員，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng) 制造部 負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 材 01 材料 采購(gòu) 清單 合 04 供方及分包方評(píng)定表 合 05 合格供方及分包方名錄 18 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收 審 核 QM/LX 2072020 批 準(zhǔn) 原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收與控制程序 適用范圍 金屬 材料、焊接材料及外購(gòu)件（如：封頭、 法蘭 等）的入庫(kù)驗(yàn)收與控制。 金屬 材料、焊接 材料的驗(yàn)收與控制 到貨后由庫(kù)房管理員將其移入“待驗(yàn)區(qū)”， 填寫“材料 檢驗(yàn)通知 單”， 然后通知材料檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn) ，檢驗(yàn)結(jié)果填入“材料 驗(yàn)收 入庫(kù) 通知單 ” 。 入庫(kù)檢驗(yàn)的依據(jù)：采購(gòu)文件中規(guī)定的牌號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件。 驗(yàn)收項(xiàng)目及要求：牌號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外包裝及標(biāo)識(shí)、外觀及幾何尺寸等。其中質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、正確，符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。材料標(biāo)識(shí)清晰、齊全且與質(zhì)量證明文件相一致。壓力容器用 金屬 材料，焊接材料的質(zhì)量證明書必須是生產(chǎn)單位質(zhì)量部門出具的原件或蓋有經(jīng)銷 商的專用章及經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。 屬于下列情況之一者檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì) 金屬 材料或焊接材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： 材質(zhì)證書注明復(fù)印件無(wú)效； 用戶或圖樣規(guī)定要求復(fù)驗(yàn)； 材質(zhì)證書項(xiàng)目不齊，模糊或有疑問(wèn)時(shí)； 復(fù)驗(yàn)合格后結(jié)果填入“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單”。 材料質(zhì)量證明 書 （簡(jiǎn)稱“材質(zhì)書”） 、 “材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單” 、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等由材料責(zé)任師匯總、歸檔。 發(fā)現(xiàn)母材表面存在缺陷時(shí)，可通過(guò)補(bǔ)焊進(jìn)行返修。 外購(gòu) 外協(xié) 件的驗(yàn)收與控制 19 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件 到貨后由 倉(cāng)庫(kù) 管理員填寫“ 材料檢驗(yàn)通知單 ”，將其移入“待檢區(qū) ’，然后 通知檢驗(yàn)員履行檢驗(yàn) 。 入庫(kù)檢驗(yàn)的依據(jù)：采購(gòu)文件中明確的 驗(yàn)收 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及工藝文件。 驗(yàn)收項(xiàng)目及要求： 外購(gòu) 外協(xié) 件的 規(guī)格、數(shù)量、外觀及幾何尺寸、 制造單位的 質(zhì)量證明 書 及標(biāo)識(shí)。其中封頭 、法蘭、鍛件 的質(zhì)量證明文件內(nèi)容、格式、項(xiàng)目應(yīng)符合 相關(guān) 規(guī)定。 驗(yàn)收合格后檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“ 外購(gòu)、外協(xié)受壓元件驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ”。如一批外購(gòu) 、外協(xié) 件合用一份質(zhì)量證明文件，則質(zhì)量證明文件由材料責(zé)任師匯總、存檔?！?外購(gòu)、外協(xié)受壓元件驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ”一份存檔，另一份交檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。如采購(gòu)的僅是一件外購(gòu)件且用于一臺(tái)產(chǎn)品，則質(zhì)量證明文件與“ 外 購(gòu)、外協(xié)受壓元件驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ”可直接由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 材料入庫(kù)及編制材料編號(hào) 驗(yàn)收合格的 金屬 材料、焊接材料和外購(gòu) 外協(xié) 件，由材料檢驗(yàn)員在 “材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單”或“外購(gòu)、外協(xié)受壓元件驗(yàn)收入庫(kù)通知單” 中填入檢驗(yàn)紀(jì)錄或復(fù)驗(yàn)紀(jì)錄，進(jìn)行簽字確認(rèn)后交材料責(zé)任師審核，并編制 公司 材料 入庫(kù) 編號(hào)。倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)將該批 金屬 材料、焊接材料和外購(gòu) 、外協(xié) 件存入合格區(qū)。 驗(yàn)收不合格的 金屬 材料、焊接材料和外購(gòu) 、外協(xié) 件，由材料檢驗(yàn)員在 “不合格品處置單” 中填入不合格原因，進(jìn)行簽字確認(rèn)后交材料責(zé)任師審核并處置。倉(cāng)庫(kù)管理 員及時(shí)將該批原材料、焊接材料和外購(gòu)件轉(zhuǎn)入不合格區(qū)。 5． 相關(guān)質(zhì)量記錄表卡 材 02 材料檢驗(yàn)通知單 材 03 材料 驗(yàn)收入庫(kù)通知單 材 04 外購(gòu)、外協(xié)受壓元件驗(yàn)收入庫(kù)通知單 檢 09 不合格品處置單 20 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 材料保管與發(fā)放程序 審 核 QM/LX 2082020 批 準(zhǔn) 材料保管與發(fā)放程序 適用范圍 壓力容器 金屬 材料（不包括焊接材料）的保管與發(fā)放。 職責(zé) 壓力容器 金屬 材料（ 包括 鋼板 、鋼管、型材等）的保管、發(fā)放由 材料 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。材料責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 材料的保管 鋼材庫(kù)應(yīng)有防雨、防潮、防腐蝕措施。材料應(yīng)在室內(nèi)存放。 鋼材庫(kù)應(yīng)明顯劃分“合格區(qū)”、“待 檢 區(qū)”及“不合格區(qū)”。待 檢 區(qū)內(nèi)材料驗(yàn)收合格（或不合格）后，應(yīng) 及時(shí) 將其移入“合格區(qū)”（或“不合格區(qū)”）。 鋼材應(yīng)按不同牌號(hào)、規(guī)格、材料 入庫(kù) 編號(hào)分別堆放。不同牌號(hào)或相同牌號(hào)，不同材料 入庫(kù) 編號(hào)的材料不允許混放。如因場(chǎng)地原因無(wú)法分別堆放時(shí)，應(yīng)有有效分隔措施。 合格材料標(biāo)識(shí)的種（移）植應(yīng)符合“材料標(biāo)識(shí)管理程序”的規(guī)定。 鋼管原則上應(yīng)上架堆放，φ 250 及以上直徑的鋼管，應(yīng)采用 逐根 打鋼印標(biāo)識(shí)。φ 250 直徑以下的鋼管 可分類堆放、掛牌 標(biāo)識(shí)。 鋼材庫(kù)的管理與材料發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單” 建立 “ 材料 管理 臺(tái)帳 ” ，除 填寫入、出庫(kù)進(jìn)出內(nèi)容之外，還 應(yīng)填寫材料 入庫(kù) 編號(hào)。檢驗(yàn)員 必須對(duì)應(yīng) 壓力容器 產(chǎn)品及 受壓元件的 材料編號(hào) 和 “材質(zhì)書” （原件或蓋有經(jīng)銷商的專用章及經(jīng)辦人章的有 21 效復(fù)印件 ） 進(jìn)行 登記 ，填寫“ 材料管理臺(tái)帳 ” 。 操作工憑 “ 材料領(lǐng)用單 ” 領(lǐng)用材料，開(kāi)具領(lǐng)料單的依據(jù)是圖樣，工藝文件及材料 采購(gòu)清單 的規(guī)定。 倉(cāng)庫(kù) 管理員按 “ 材料領(lǐng)用單 ” 規(guī)定的牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并做好標(biāo)識(shí)移植工作，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)履行出庫(kù)檢驗(yàn) 。 受壓元件用材領(lǐng)出庫(kù)時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng) 根據(jù) 材質(zhì)書復(fù)印件，在 “ 材料領(lǐng)用單 ” 上記錄領(lǐng)用材料的材料 入庫(kù) 編號(hào)。 產(chǎn)品完工后檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將 該臺(tái)（批）產(chǎn)品主要受壓元件材料的使用情況匯總填入 “ 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 ” 存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 材 03 材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 材 05 材料管理臺(tái)帳 材 06 材料領(lǐng)用單 檢 08 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 22 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 3 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 材料標(biāo)識(shí)管理程序 審 核 QM/LX 2092020 批 準(zhǔn) 材料標(biāo)識(shí)管理程序 適用范圍 本程序所述標(biāo)識(shí)僅限于原材料標(biāo)識(shí)，焊接材料標(biāo)識(shí)見(jiàn)“焊接材料管理程序”。 入庫(kù)材料標(biāo)識(shí)檢查 壓力容器用材料應(yīng)具有有效齊全的 “材質(zhì)書” ，材料上標(biāo)識(shí)齊全，符合“ 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程”規(guī)定，且標(biāo)識(shí)必須與 “材質(zhì)書” 一致。 入庫(kù)材料檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)種植 材料檢驗(yàn)合格后，材料責(zé)任 師 應(yīng) 在“材料驗(yàn) 收入庫(kù)通知單” 編上 公司 材料入庫(kù) 編號(hào)，并在材料原始 “材質(zhì)書” 上蓋章，章上應(yīng)標(biāo)上 公司 材料 入庫(kù) 編號(hào)，并簽字、確認(rèn)。 材料標(biāo)識(shí)由材料 入庫(kù) 編號(hào)、材料牌號(hào) 、 材料規(guī)格 及檢驗(yàn)員印簽 等組成。 公司 材料 入庫(kù) 編號(hào)的編制方法如下： 材料 入庫(kù) 編號(hào)由材料代號(hào)、年號(hào)和順序號(hào)組成。各種材料代號(hào)見(jiàn)下表 材料名稱 鋼板 鋼管 圓鋼 鍛坯 焊條 焊絲 焊劑 封頭 法蘭 管件 其他 材料代號(hào) B G Y D E S J F L P T 例 ： B 10 — 001 順序號(hào) ,為 2020 年第一批板材 年份的后二位數(shù) 鋼板 材料標(biāo)識(shí)種植 凡板材厚度≥ 5 ㎜，管材直徑≥ 250 ㎜的受壓元件用碳鋼和低合金鋼材 23 料，板材鋼印位置為鋼板右下角距離二端端線 100 ㎜處，管材為距端口 50 ㎜處，鋼印應(yīng)清晰，四周用綠漆框出。 凡板材厚度＜ 5 ㎜ 的 碳鋼和低合金鋼板材 用綠色或黑色記號(hào)筆書寫材質(zhì)標(biāo)記，其位置按 款。 凡 直徑 ＜ 250mm 的碳鋼和低合金鋼管材 在 距端口 50 ㎜處 采用 油漆、綠色或黑色記號(hào)筆 書寫， 并 掛牌標(biāo) 識(shí)。 不允許打鋼印的材料（如低溫壓力容器用鋼及厚度 5mm 的材料）可采用書寫或貼標(biāo)簽的方法標(biāo)識(shí)，內(nèi)