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正文內(nèi)容

20xx程序文件方案(編輯修改稿)

2024-12-09 05:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 )消防方面的法規(guī)和規(guī)章的獲取渠道是國家、省、市消防局。 f)其他獲取渠道還有:顧客、咨詢機構(gòu)、行業(yè) /專業(yè)報刊(如《中國質(zhì)量報》、《中國環(huán)境報》)、雜志、圖書館、書店、互聯(lián)網(wǎng) g)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、其它要求和標(biāo)準(zhǔn)從專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布機構(gòu)或 專業(yè)書店、專業(yè)報紙、雜志及上級有關(guān)部門等渠道獲取。 h)省、市等地方性職業(yè)健康安全法規(guī)和規(guī)定,從省、市相關(guān)部門獲取。 查詢頻次 質(zhì)檢部 每年至少一次利用上述渠道系統(tǒng)檢索、收集國家、行業(yè)、地方、上級主管部門頒發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等。對收集到的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)登錄在《法律、法規(guī)及其他要求查詢登記表》上。 適用性確認(rèn) 質(zhì)檢部 及時將獲取到的法律、法規(guī)及其他要求文件提交管理者代表,由程序文件 版本: A 修訂日期: 修訂次數(shù): 第 15 頁 共 85 頁 管理者代表組織對其適用性進行判斷,適用于本公司的,判斷其適用范圍。法律、法規(guī)及其他要求的適用性 確認(rèn)應(yīng)在一個月內(nèi)完成。 適用性確認(rèn)的依據(jù)為: a) 必須是法律、法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行版本; b) 與公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動相關(guān),或與公司內(nèi)部環(huán)境因素及相關(guān)方環(huán)境因素有關(guān)的。 經(jīng)確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求,由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一編碼列入(或更新)《法律、法規(guī)及其他要求清單》中,并將適用的法律法規(guī)及其它要求以文本文件或電子文件或摘要本方式傳遞到有關(guān)部門, 質(zhì)檢部 負責(zé)確定分發(fā)范圍,舊版法規(guī)文件撤回。 適用法律、法規(guī)及其他要求的宣貫與遵守 . 生產(chǎn)部 協(xié)助 質(zhì)檢部 對全體員工進行法律 、法規(guī)宣傳培訓(xùn),具體按《員工培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 . 各部門應(yīng)結(jié)合自己所承擔(dān)的職責(zé)將本部門適用的法律、法規(guī)及其他要求文件組織宣貫培訓(xùn),并在體系運行過程中遵守法律法規(guī)及其他要求。 本公司應(yīng)向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。 質(zhì)檢部 負責(zé)監(jiān)督檢查各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況,定期(每年至少一次)評價環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及表現(xiàn)與法律、法規(guī)、相關(guān)要求的符合性。 《員工培訓(xùn)控制程序》 CRZS/《環(huán)境管理體系 —— 適用的法律法規(guī)及其他要求清單》 CRZS/《職業(yè)健康安全管理體系 —— 適用的法律法規(guī)及其他要求清單》 CRZS/QEO05 信息交流程序 目的 本程序規(guī)定了信息交流的內(nèi)容、職責(zé)、要求,以確保整合管理體系信息在公司內(nèi)外得以及時、有效的交流和溝通,使公司整合管理體系始終保持有效的運行并持續(xù)改進。 適用范圍 本文件適用于公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與溝通。 職責(zé) 程序文件 版本: A 修訂日期: 修訂次數(shù): 第 16 頁 共 85 頁 公司 質(zhì)檢部 負責(zé)內(nèi)、外部質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、成文、傳遞、處理和答復(fù),負責(zé)編制《信息交流程序》。 各部門做好自己的職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)方信息的收集 /接收、成文,并傳遞至公司 質(zhì)檢部 。 4 工作程序 溝通、參與和協(xié)商 質(zhì)檢部 負責(zé)公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通; 生產(chǎn)部 負責(zé)與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通, 生產(chǎn)部 接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。建立有效的溝通交流渠道,確保管理體系的相關(guān)信息得到及時有效的交流和溝通,以使本公司整合管理體系始終保持有效。 參與和 協(xié)商 質(zhì)檢部 建立《信息交流程序》并實施運行: a)工作人員 —— 適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定; —— 適當(dāng)參與事件調(diào)查 —— 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審; —— 對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商; —— 對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排,包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 b)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。 適當(dāng)時,組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)進行協(xié)商。 負責(zé)編制《 信息交流程序 》, 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn) 部 負責(zé)外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、成文、處理 /傳遞、答復(fù)。各職能部門均有責(zé)任做好信息的接收和傳遞工作。 公司 質(zhì)檢部 負責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、成文、傳遞、處理和答復(fù),負責(zé)編制《信息交流程序》。各部門做好自己的職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)方信息的收集 /接收、成文,并傳遞至公司 質(zhì)檢部 。 信息的分類 外部信息: a) 政府機關(guān)、上級主管部門、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)對公司質(zhì)程序文件 版本: A 修訂日期: 修訂次數(shù): 第 17 頁 共 85 頁 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測、檢查、審核的結(jié)果; b) 政策、法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息; —— 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)、條例、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息; —— 上級或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息; c)相關(guān)方包括顧客的意見、投訴或要求,; d)其它外部信息,如有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)境新知識新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施、培訓(xùn)、會議等方面的信息。 e)對外提供的報告、監(jiān)測結(jié)果、應(yīng)急計劃、 事件處理以及就職業(yè)健康安全事務(wù)進行的交流。 f)分包方所暴露的職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。 內(nèi)部信息 a)正常信息:方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、文件修訂、環(huán)境因素更 新、職責(zé)和權(quán)限調(diào)整、培訓(xùn)計劃、產(chǎn)品符合性、顧客滿意度測量結(jié)果、施工現(xiàn)場安全檢查結(jié)果、環(huán)境績效監(jiān)測結(jié)果、職業(yè)健康安全信息、內(nèi)部審核與管理評審結(jié)果以及其他體系運行過程中的相關(guān)信息; b)異常信息:不合格 /不符合信息、顧客 /相關(guān)方投訴以及為防止不符合再發(fā)生而采取糾正與預(yù)防措施的信息; c)緊急信息: 出現(xiàn)突發(fā)性災(zāi)害 /事故 的信息,如:火災(zāi)等情況的信息, 因工重傷、死亡、中毒、交通、管線、設(shè)備等事故的信息; d)其它內(nèi)部信息:如員工的意見和建議等。 信息的收集與傳遞 質(zhì)檢部 負責(zé)外部相關(guān) 方信息的接收、成文、傳遞、處理和答復(fù)。各部門、單位均有責(zé)任接收外部信息并負責(zé)傳遞至歸口部門; 各部門對接收到的相關(guān)方的信息( 來電、來函、來訪) ,進行登記。公司 質(zhì)檢部 設(shè)立顧客 /相關(guān)方聯(lián)系電話。 對 顧客 /相關(guān)方 意見或投訴的信息立即以書面形式上報公司 質(zhì)檢部 ,公司 質(zhì)檢部 組織或責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門 /單位進行分析,提出處置意見,并責(zé)成有關(guān)部門 /單位予以落實,處理結(jié)果 在三個工作日內(nèi) 以傳真或電話給予 顧客 /相關(guān)方明確答復(fù)。( 注:外部交流還包括在發(fā)生緊急狀況或事故時與受其影響或?qū)ζ潢P(guān)注的外部相關(guān)方進行信息交流。) 內(nèi)部信息由相關(guān)部門按照體系文件的規(guī)定和要求進行接收與傳遞。公司在不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤P(guān)系,以就整合管理體系過程的有效性進行溝通。這種溝通包括不同管理層(縱向)和同一階層不同的職能(橫向)之間的信息交流。信息交流的內(nèi)容、要求和職責(zé)是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容。 質(zhì)檢部 定期不定期將重要的信息以簡報、通報、調(diào)度會、協(xié)調(diào)會等方程序文件 版本: A 修訂日期: 修訂次數(shù): 第 18 頁 共 85 頁 式予以溝通。信息傳遞方式包括: a)口頭 b)電話、傳真 c)會議 d)文件、通知 e)黑板報、內(nèi)部通訊 f)網(wǎng)絡(luò)、電視 g)其他可利用的通訊和宣傳工具 ; 公司設(shè)置職工意見、建議箱,公司 質(zhì)檢部 每月開啟一次,將員工的建議、意見及其他報告事項進行分類整理登記,并提交總經(jīng)理、管理者代表,事項處理結(jié)果向建議人反饋。 5 記錄 CRZS/《信息交流與協(xié)商記錄》 CRZS/QEO06 管理評審控制程序 目的 本程序規(guī)定了管理評審的職責(zé)和要求,以對現(xiàn)有的整合管理體系進行評價,識別管理體系改進的機會和變更的需要,確保管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用范圍 本文件適用于本公 司的管理評審活動的控制。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審,確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 程序文件 版本: A 修訂日期: 修訂次數(shù): 第 19 頁 共 85 頁 管理者代表負責(zé)管理評審的策劃、準(zhǔn)備工作,并對管理評審作出的改進決定的實施及有效性進行監(jiān)控和評價。具體事宜由 質(zhì)檢部 協(xié)助。 各部門 負責(zé)提供評審所需資料,并貫徹實施評審決定 。 工作程序 質(zhì)檢部 編制管理評審計劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。管理評審每 12 個月至少進行一次,例行的管理評審一般在年終或年初進行。必要時,經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。評審應(yīng)著重識別本公司整合管理體系改進的機 會和變更的需要。其目的是確保整合管理體系的適宜性、充分性、有效性。 有下列情況之一,經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行管理評審。 —— 整合管理體系方針和目標(biāo)發(fā)生變化時; —— 當(dāng)管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時,如社會政治、經(jīng)濟政策的重大調(diào)整,安全、環(huán)境等新法規(guī)頒布實施等; —— 管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,如組織機構(gòu)或職能分配、人員發(fā)生重大調(diào)整; —— 技術(shù)、施工水平、設(shè)備能力發(fā)生重大變化; —— 發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或連續(xù)發(fā)生用戶投訴時; —— 市場需求或顧客要求發(fā)生重大調(diào)整變化時。 總經(jīng)理對管理評 審時機的適宜性做出評價,并依據(jù)實際情況決定評審時機。 評審范圍與內(nèi)容 例行的管理評審應(yīng)包括以下全部內(nèi)容,而特殊情況下進行的管理評審,評審內(nèi)容則由總經(jīng)理根據(jù)評審的目的不同來決定,可以是以下全部或部分內(nèi)容。 —— 管理體系的結(jié)構(gòu)和落實情況,以及對實現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的充分性和有效性; —— 管理體系與 GB/T190012020 、 GB/T2400120 GB/T2800120GB504302020 等標(biāo)準(zhǔn)要求 的符合程度,滿足有關(guān)法令、法規(guī)、社會要求的情況; —— 組織機構(gòu)、人員和資源的適宜性; —— 產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量與規(guī)定要求的符合程度及顧客滿意程度; 環(huán)境績效、安全健康績效滿足有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)方要求的情況; —— 市場信息、顧客反饋信息、內(nèi)部反饋信息以及其他與過程和產(chǎn)品、安全的信息。 —— 在日??冃y量與監(jiān)測過程中以及職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)的不符合 —— 本部門職業(yè)健康安全危害因素的更新情況。 4. 4 評審準(zhǔn)備工作 質(zhì)檢部 應(yīng)提前一周下達管理評審計劃,把管理評審的安排和要求通知程序文件 版本: A 修訂日期: 修訂次數(shù): 第 20 頁 共 85 頁 各有關(guān)部門,各部門按評審內(nèi)容和職責(zé)總結(jié)本單位管理體系運行效果,對存在的問題 進行分析,提出改進建議并形成書面材料。 各部門應(yīng)提供的信息包括如下: a)審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核及 第二方、第三方整合管理體系審核的結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果; b)顧客、供方及其他相關(guān)方相關(guān)溝通信息,包括顧客滿意程度測量結(jié)果及反饋的重要信息包括抱怨、投訴; c)參與和協(xié)商的結(jié)果; c)方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實現(xiàn)程度及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制情況; d)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價; e)過程績效和產(chǎn)品的符合性組織的環(huán)境績效;組織的職業(yè)健康安全績效; f)事件調(diào)查、糾正措 施和預(yù)防措施的狀況; f)以往管理評審的改進決定的落實情況及結(jié)果; g)可能影響整合管理體系的變化,如,環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾、法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化,新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝信息等; h)各部門對改進的建議。 各部門在評審前 7個工作日將書面資料上報 質(zhì)檢部 ,管理者代表分析匯總,提出評審議程, 質(zhì)檢部 協(xié)助。 管理評審的實施 評審會議由總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人組成,評審組成員應(yīng)了解和掌握評審的要求,并作好評審準(zhǔn)備,如有關(guān)資料、信息的收集、整理等。評審方式主 要采用會議形式進行。 總經(jīng)理主持并參加全部評審活動。管理者代表向會議報告管理體系運行情況,總經(jīng)理組織評審組人員按評審議程充分展開討論,評審應(yīng)以事實和證據(jù)為依據(jù),提出解決和處理問題的方案。 對于系統(tǒng)性問題和影響大的問題應(yīng)重點解決。對經(jīng)常發(fā)生問題的區(qū)域、糾正措施無效的問題應(yīng)特別關(guān)注。 評審中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)作出記錄,制定措施并落實責(zé)任,并對改進時限作出規(guī)定。 評審輸出 總經(jīng)理組織對整合管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價,為實現(xiàn)持續(xù)改進提出必要的決策和行動。 程序文件
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