【文章內(nèi)容簡介】 則需要在與客戶確認后方可實施，如果沒有措施可以保證 ， 則需要和客戶 確認變更相關(guān)的要求。 管理組主任針對合同中為滿足各項技術(shù)要求和時間要求 ， 由此采取的技術(shù)措施 、 檢 測方法或質(zhì)量保證措施所發(fā)生的費用、價格和結(jié)算方式及雙方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險進行評審。 對于新項目 ， 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)從能否適時編制、修訂和補充相關(guān)文件 ， 能否及時配備 設(shè)備 ， 能否及時完善所需的設(shè)施和環(huán)境條件 ， 能否及時進行人員的培訓(xùn)等方面來進行評審， 以確保開始新工作項目之前，本所具備相應(yīng)的資源。 評審的流程 常規(guī)檢測項目 對于在本所檢測能力范圍以內(nèi)的常規(guī)的 、 簡單的檢測項目，由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶要求 ， 提供 相應(yīng)的報價單（詳見《報價單 》 ） ，客戶確認報價無誤后填寫《檢測委托單》由檢測組主任 和管理組主任對其進行評審，確認后由雙方簽字生效。 非常規(guī)檢測項目 對于新的、復(fù)雜的、先進的或重大的檢測項目合同，由技術(shù)負責(zé)人主持，管理組主任及檢 測組的相關(guān)人員共同參與項目的要求、標(biāo)書、合同的評審工作，管理組主任填寫《合同評 審記錄表 》 ， 保 留 評 審 記 錄 ， 最 終 交 由 實 驗 室 主 任 批 準(zhǔn) 合 同 ， 批 準(zhǔn)的 合 同 由 雙 方 簽 字 后生 效，并由管理組主任登記在《合同、協(xié)議登記表》上。 口頭協(xié)議 對于顧客口頭提出的要求 ， 業(yè)務(wù)員需要將其記錄并整理成書面材料 ， 在客戶確認后交由檢 測組主任評審 ， 對客戶的要求出現(xiàn)的偏離，業(yè)務(wù)員需與客戶及時溝通 ，并在簽訂合同之前 解決。 分包項目 對所承接分包項目 ， 如已確認擁有具有能力的合格分包方 ， 則可以直接由檢測組主任對其 進行評審；如沒有合格的分包方，需要另行需找具有能力的合格分包方時 ， 則需按照《檢 測工作的分包管理程序》尋找并評審分包方，確認其具有能力后，方可完成合同評審。 第 5 頁 共 5 頁 要求、標(biāo)書和合同評審程序 BY/CX032020 B/0 第 0 次修訂 合同的修訂 在合同執(zhí)行 過 程中， 因 檢測 任 務(wù)安排、人員、設(shè)備能 力 等各種 原 因?qū)е?不 能按照合 同規(guī)定完成檢測任務(wù)或必須偏離規(guī)定要求時 ， 相關(guān)人員應(yīng)立刻告知業(yè)務(wù)員 ， 由業(yè)務(wù)員通知 客戶 ， 征得客戶的同意并取得書面確認后，由管理組對合同進行修訂 ， 保留評審記錄和補 充合同 ， 雙方簽字確認后重新生效。如客戶提出修改合同 ， 則由管理組根據(jù)客戶的修改要 求修訂合同，重新評審并由雙方簽字后生效。 溝通 當(dāng)合同或補充合同簽訂后 ， 由檢測組主任將所有信息資料以任務(wù)單的形式分配給相 應(yīng)的測試工程師。 測試工程師應(yīng)及時與客戶溝通檢測任務(wù)的進展情況 ， 確保檢測任務(wù)能夠按照合同的 要求正常進行。 5. 相關(guān)文件 《檢測工作的分包管理程序》 BY/CX042020 6. 記錄 《合同、協(xié)議登記表》 ZLJL03012020 《合同評審記錄表》 ZLJL03022020 《報價單》 ZLJL03032020 《檢測委托單》 ZLJL03042020 BY/CX042020 B/0 檢測工作的分包管理程序 （第 一 版） 程序控制狀態(tài)：受 控 ■ 非 受控 □ 受 控 章： 發(fā) 放 編號： 總頁 數(shù) ： 6 頁 （含封面） 第 2 頁 共 6 頁 檢測工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修訂 修 改 記錄表 序 號 對應(yīng)章 節(jié)號 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 第 3 頁 共 6 頁 檢測工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修訂 對分包范圍，分包實驗室的選擇、評審、進行控制，確保分包的檢測工作符合管理體 系要求。 適用于檢測工作的分包管理。 3.職責(zé) 實驗室主任 負責(zé)批準(zhǔn)重大的檢測任務(wù)分包合同。 技術(shù)負責(zé)人 負責(zé)《合格分包方名冊》的審批。 檢測組主任 負責(zé)審批檢測任務(wù)分包合同。 負責(zé)組織相關(guān)人員對分包實驗室的能力進行評審，并建立《合格分包方名冊》 質(zhì)量負責(zé)人 主持對檢測任務(wù)分包的監(jiān)督工作。 檢測分包的流程 檢測工作的分包流程如下圖： 第 4 頁 共 6 頁 檢測工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修訂 檢測分包的申請 當(dāng)由于各種未預(yù)料的原 因 （如工作量大 、 需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力 ） 、持 續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）而需將檢測工作分包時，檢測項目的相 關(guān)負責(zé)人可以向檢測組主任提出分包申請，經(jīng)檢測組主任批準(zhǔn)后方可分包。 檢測項目中具有超出本所檢測能力范圍的項目時 ， 項目相關(guān)負責(zé)人可以向檢測組主 任提出分包申請，經(jīng)檢測組主任批準(zhǔn)后方可分包。 由客戶提出分包需求時 ， 項目相關(guān)負責(zé)人可以向檢測組主任提出分包申請 ， 經(jīng)檢測 組主任批準(zhǔn)后方可分包。 分包方的評審與選擇 對于 所選擇的分包實驗室，本所要求滿足（不限于）以下條件： a) 是依法成立的、具有獨立法人地位的單位； b) 具有固定的檢測場所和滿足檢測分包要求的檢測設(shè)備； c) 必須是通過國家認監(jiān)委的評審并獲得資質(zhì)認定證書的機構(gòu)； d) 必要時，需通過相關(guān)認可的評審并獲得相關(guān)認可證書的機構(gòu)； e) 有完善的管理體系； 一 ) 有合格的操作人員； g) 有滿足檢測分包要求的設(shè)施和環(huán)境條件； h) 有承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任的能力； i) 承諾保守秘密和履行合同。 分包方調(diào)查、評審 檢測組主任在對分包實驗室進行調(diào)查、評審時，除了滿足本所對于分包實驗室的要求外， 還需滿足客戶的特殊要求 ， 必要時可向客戶直接征求意見 ， 并將客戶的意見要求一并納入 對分包實驗室的調(diào)查、評審的要求中去。 合格分包方名冊 對于通過調(diào)查、評審并合 格 的分包方，由檢測組主任填 寫 《 檢 測分 包 方 評 審 表 》 ， 將 相關(guān) 材料一并交由技術(shù)負責(zé)人審批 ， 通過審批后加入到《合格分包方名冊》中，作為優(yōu)先選擇 合格分包方的依據(jù)。 第 5 頁 共 6 頁 檢測工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修訂 檢測分包的實施和監(jiān)督 當(dāng)檢測任務(wù)需要分包時 ， 需由業(yè)務(wù)員通知客戶并取得書面的同意后 ， 方可按照分包 流程開展分包工作。 根據(jù)檢測任務(wù)的實際需求 ， 檢測組主任 在 《合格分包方名冊 》 中選擇合適的分包方， 組織擬定分包協(xié)議，并對協(xié)議進行審批，評審工作按照《要求、標(biāo)書和合同評審程序》進 行；重大的檢測任務(wù)分包由實驗室主任批準(zhǔn)。 執(zhí)行協(xié)議過 程 中，若 分 包方 需 要修改協(xié)議內(nèi)容，或分 包 工作不 能 滿足原 協(xié) 議的要求 時 ， 應(yīng)及時中止協(xié)議，根據(jù)與客戶和分包方共同協(xié)商的情況，如能達成一致，則重新擬定 協(xié)議 ， 重新評審?fù)ㄟ^并批準(zhǔn)后，可以繼續(xù)執(zhí)行分包工作；如果不能達成一致，則需與客戶 溝通 ， 得到客戶書面同意后，另選其他分包方，重新根據(jù)分包流程開展分包工作。對無法 滿足協(xié)議原定協(xié)議要求的分包方 ， 根據(jù)實際情況，可重新啟動評審流程 ， 確認其是否仍能 滿足本所對分包方的要求。 為保證分包 實 驗室出 具 的檢 測 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時 可 由相關(guān) 測 試工程 師 到達分包 檢測現(xiàn)場 ， 對分包檢測的過程進行指導(dǎo)、監(jiān)督及原始記錄的校對 ， 對分包檢測工作中發(fā)現(xiàn) 的問題，應(yīng)及時向分包方提出要求其妥善解決，并報告給檢測組主任。 檢測分包的保密要求 測試工程師 應(yīng) 監(jiān)督分 包 方履 行 保密的承諾。分包檢測 報 告的所 有 權(quán)歸客 戶 ， 本所和 分包實驗室未經(jīng)客戶允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果 。 測試工程師不得將屬于保密的 技術(shù)資料留在分包實驗室。分包實驗室應(yīng)遵守本所的《保護機密信息和所有權(quán)程序 》 。 對于分包方的泄密和違約處理，根據(jù)所簽訂的協(xié)議進行。 檢測分包的相關(guān)責(zé)任 由 本所確 認 和安排 的 分包工 作 ，其質(zhì)量 由 本 所 負責(zé)；由客戶或者其 他 機構(gòu) 指 定分包 方的分包工作，其質(zhì)量由指定者負責(zé)。 5. 相關(guān)文件 《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》 BY/CX012020 《文件控制和維護程序》 BY/CX022020 《要求、標(biāo)書和合同評審程序》 BY/CX032020 第 6 頁 共 6 頁 檢測工作的分包管理程序 BY/CX042020 B/0 第 0 次修訂 6. 記錄 《檢測分包方評審表》 ZLJL04012020 《合格分包方名冊》 ZLJL04022020 BY/CX052020 B/0 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 （第 一 版） 程序控制狀態(tài)：受 控 ■ 非 受控 □ 受 控 章： 發(fā) 放 編號： 總頁 數(shù) ： 7 頁 （含封面） 第 2 頁 共 7 頁 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 BY/CX052020 B/0 第 0 次修訂 修 改 記錄表 序 號 對應(yīng)章 節(jié)號 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 修改人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 第 3 頁 共 7 頁 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 BY/CX052020 B/0 第 0 次修訂 對檢測工作有關(guān)的外部支持服務(wù) 、 儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品的采購進行有效的 管理，保證外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量能夠滿足本所檢測工作的需求。 適用于對檢測工作有影響的外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品的采購、 驗收和存儲過程的管理。 實驗室主任 負責(zé)《采購申請表》的批準(zhǔn)； 負責(zé)《供應(yīng)商評價表》的批準(zhǔn)。 質(zhì)量負責(zé)人 負責(zé)組織人員制定外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品的采購計劃； 負責(zé)組織人員對所采購的外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品驗收； 負責(zé)安排人員對所采購的外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品管理； 負責(zé)主持對供應(yīng)商進行評審，并建立《合格供應(yīng)商名冊 》 。 4. 工作程序 支持服務(wù)與供應(yīng)品識別 對本所檢測質(zhì)量有影響的支持服務(wù)包 括 （不限于 ） ： 校準(zhǔn)服務(wù) 、 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) 、 運輸服務(wù)、 檢測設(shè)施設(shè)備的維護服務(wù)。 對 本 所 檢 測 質(zhì) 量 有 影 響 的 供應(yīng) 品 包 括 （ 不 限于 ） ： 儀 器設(shè)備及其零配件 、 檢 測工作 中所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及其它消耗材料。 采購流程 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購流程如下圖： 第 4 頁 共 7 頁 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 BY/CX052020 B/0 第 0 次修訂 采購申請 檢測人員根 據(jù) 實際情 況 將檢 測 中所涉及的采購需求告 知 檢測組 主 任，檢 測 組主任填 寫《采購申請表 》 ，并交由質(zhì)量負責(zé)人審批。 質(zhì)量負責(zé)人審批《采購申請表 》 ，審批通過后制定采購計劃。 供應(yīng)商選擇和評價 質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)《采購申請表》的要求選擇合格供應(yīng)商。 當(dāng)沒有合格供應(yīng)商時 ， 質(zhì)量負責(zé)人組織人員尋找能夠滿足采購需求的供應(yīng)商 ， 對所 尋找到的供應(yīng)商進行評價 ， 并填寫《供應(yīng)