【文章內容簡介】 結論。 如申訴理由不充分或明顯不成立的，不予復檢，原檢驗結果有效。 申訴方 如對回復意見仍有異議，可向本公司授權單位申訴，由上級主管部門組織仲裁檢驗。 在受理顧客申訴的同時，對可能造成顧客經濟損失應有充分的了解，并與顧客協(xié)商解決。 檢測質量申訴： 受理檢測質量申訴的有效期最長為 15 天，超過有效期的檢測質量申訴不予受理。 ： a）被檢車主或單位要求對檢測結果作進一步解釋，但 程序文件 文件編號： KLXXS/B007— 20xx 主題 :處理客戶申訴和投訴的程序 第 3 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒 布日期： 20xx 年 11 月 08 日 未對檢測質量表示明確的異議。 b）被檢測車主或單位明確表示不同意檢測結果，要求復檢的。 c）被檢車主或單位未向檢測機構提出異議，而直接向上級主管部門申訴的。 （ a）安檢機構接到質量申訴后，先分類登記，然后由質量負責人處理，處理時間一般不超過 5 個工作日（遇節(jié)假日順延）。 （ b）質量負責人應會同有關人員調閱原檢測報告，查閱原始記錄，調查當時檢測情況，檢查儀器、設備、檢測方法、檢測環(huán)境、內外因素影響及判斷結論。如確實無誤，應發(fā)一份確認原檢正確的處理 報告，回復申訴人或單位，并登記歸檔。 （ c）如經檢查確實存在檢測方面的問題，應對當事車輛免費重檢后，重新編號簽發(fā)檢測報告（并收回原報告經簽署意見后存檔），賠償有關損失。同時對責任人進行處理。 （ d）凡屬質量事故，同時還應按《事故分析報告制度》 程序文件 文件編號： KLXXS/B007— 20xx 主題 :處理客戶申訴和投訴的程序 第 4 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 的規(guī)定進行處理。 （ e）有關檢測質量申訴處理的全部資料在處理后 1 個月內，由質量負責人 整理后存檔。 （ f）應公布安檢機構及上級主管部門的監(jiān)督電話，設立舉報信箱。對每件申訴作到件件有落實，自覺接受社會監(jiān)督，改進安檢工作。 每半年辦公室應對顧客 申訴和投訴 進行統(tǒng)計分析，對申訴的內容分別歸類，以識別內部審核需求。 對顧客 申訴和投訴 納入年度管理評審，不斷改進，努力提高服務水平。 質量記錄 《申訴、投訴處理單》 KLXXS/CJ/C1520xx 《申訴、投訴處理登記表》 KLXXS/CJ/C1420xx 程序文件 文件編號： KLXXS/B008— 20xx 主題 : 不符合工作控制的程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 確保對不符合工作進行有效質量控制。 適用范圍 適用于質量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的判定。 職責 質量負責人負責檢驗工作中不符合工作審查批準。 技術室負責具體措施的實施和跟蹤。 工作程序 對偏離規(guī)定的不符合情況嚴格控制。 在質量體系運行過程中，若某項工作的實施以當前的條件 (主要程序、方法、儀器、設備 )無法完全滿足或達到規(guī)定的要求時 ，可申請偏離規(guī)定的不符合情況，不符合情況許可范圍包括： a).因委托方緊急需求，部分偏離本公司檢驗工作正常程序活動。 b).因現(xiàn)場檢驗工作條件不完全符合質量體系文件的有關規(guī)定的活動。 c).特殊的檢驗內容或委托方有特殊要求，本公司不能 程序文件 文件編號： KLXXS/B008— 20xx 主題 : 不符合工作控制的程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 完全執(zhí)行質量體系文件的活動。 提出偏離規(guī)定的不符合情況申請人員應填寫《不符合工作申請單 》報質量負責人審批。 不符合情況實施后，執(zhí)行人員要填寫“反饋意見”。 重大偏離規(guī)定的不符合情況的申請，要報技術負責人批準。 相關部門負責人要追蹤偏離規(guī)定等不符合情況的工作進度，特別要檢查質量保證措施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題立即停止工作，并向質量負責人反映。待出現(xiàn)的問題排出后，方可繼續(xù)進行。 質量記錄 《不符合工作申請單》 KLXXS/CJ/C0420xx 程序文件 文件編號： KLXXS/B009— 20xx 主題 :糾正及預防措施的程序 第 1 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 確保對不符合工作采取正確的糾正及預防措施，達到體系的持續(xù)改進和不斷完善、改進檢測質量、增強客戶的滿意度。 適用范圍 適用于質量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的糾正和預防。 職責 質量負責人負責檢驗工作中不符合工作及其預防和糾正措施的審查批準。 技術室負責內審糾正措施實施情況進行驗證。 相關部門組織糾正和預防措施的控制和管理；制訂并實施相應的糾正和預防措施。 工作程序 對不符合工作的預防和控制及糾正措施： 在質量體系內審中提出的不符合項按《內部審核及管理評審程序》規(guī)定處理。在日常管理活動中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由公司質量負責人會同辦公室及相關 部門負責人組成工作小組，對其原因及可能造成的后果分析、評價，如 涉 程序文件 文件編號： KLXXS/B009— 20xx 主題 :糾正及預防措施的程序 第 2 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 及質量體系適用性的一定要由責任部門制訂糾正措施。糾正措施中應包括糾正辦法、負責人、完成時間，部門負責人簽字后按職責范圍報質量 負責人審批，涉及兩個部門以上時由質量負責人協(xié)調。 在檢測工作中出現(xiàn)的不符合工作，相關線室應進行標識并將記錄反映到技術室，技術室填寫《不符合工作申請單》報技術負責人。如其可能會對檢測結果造成影響的，應及時采取控制措施，分析原因，對受到影響的客戶應告知其進行免費復檢，收回原檢測單加以分析比對。技術室負責執(zhí)行糾正措施程序；技術負責人監(jiān)督驗證措施的有效性，并告知相關線室的負責人恢復正常檢驗工作。 分析不符合的潛在原因，主要包括以下幾個方面： (1) 質量信息反饋； (2) 部門工作總結； (3) 客戶投訴情況； (4) 質量體系審核報告； (5) 各種質量記錄。 質量負責人每年督促各部門進行一次檢測工作 程序文件 文件編號： KLXXS/B009— 20xx 主題 :糾正及預防措施的程序 第 3 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 質量分析，結合本部門收集和反饋的質量信息，對質量體系運行情況進行分析，以發(fā)現(xiàn)和分析不符合的潛在原因。 ； (1) 根據(jù)分析的原因或客戶的要求確定責任部門； (2) 修訂相關管理 規(guī)定； (3) 加強資源配置（人員、設備、環(huán)境設施）； (4) 納入檢測工作質量控制； (5) 向相關人員通報； 措施涉及文件修改時，應按文件修改的規(guī)定執(zhí)行。 在年度管理評審前將本年度預防措施信息及其執(zhí)行情況以書面形式報告總經理和質量負責人，供管理評審。 程序文件 文件編號： KLXXS/B010— 20xx 主題 : 記錄管理程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 對質量體系所要求的記錄予以控制， 確保本公司出具的檢驗報告符合檢測方法規(guī)定要求。 范圍 證明質量體系有效運行的記錄、檢驗原始記錄。 職責 各部門負責收集、整理保管本部門的記錄。 檢驗原始記錄及檢驗報告的出具，由檢驗人員、校驗人員、授權簽字人負責其準確性、完整性。 特殊重要的記錄和報告由檔案室統(tǒng)一保管。 工作程序 記錄： 各部門應有專人收集、整理、保存本部門的記錄。記錄的編號按《文件控制和管理程序》執(zhí)行。 記錄填寫要及時，真實、內容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，欄目不允許空白 。 原始記錄因筆誤或計算錯誤要更改原數(shù)據(jù)應采 程序文件 文件編號： KLXXS/B010— 20xx 主題 : 記錄管理程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更改人簽章。 所有記錄應妥善保存，有保密要求的按《 保證公正性和保護客戶機密及所有權程序 》執(zhí)行。 記錄借閱及復制要經相關部門負責人批準。記錄銷毀必須經公司領導批準，且保存年限已到，由專人統(tǒng)一執(zhí)行。 程序文件 文件編號： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內部審核程序 第 1 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 質量體系審核對質量體系的有效性和符合性進行評價。以改進完善質量體系，確保質量體系持續(xù)有效運行，并對質量體系進一步完善和持續(xù)改進提供依據(jù)。 適用范圍 本程序適用于本公司質量體系內部審核。 職責 公司質量負責人主持質量體系內部審核，提出年度內審計劃和指定審核組長組織實施。 內審員進行現(xiàn)場審核、記錄證據(jù)、確定 不合格工作，填寫不合格報告。 技術室負責審核和評審的日常管理，各相關線、室配合，并及時反映質量體系的控制及運行存在的問題，為內部審核提供依據(jù)。 工作程序 質量負責人制定年度內部審核計劃，質量體系審核采用集中式審核方法其內容包括： a).審核的目的和范圍 b).審核時間安排 程序文件 文件編號： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內部審核程序 第 2 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 c).審核的頻次 (每年至少 1 次 ) 審核準備： 由審核組長具體負責審核的組織工作。 審核組由組長和審核員組成，必要時可邀請有關人員參加，審核組長由質量負責人任命，審核組長和審核員應具有內審員資格，根據(jù)內審計劃適當分工，審核人員不能審核自己的工作。 由審核組長組織審核組成員制定審核文件，具體包括： a).內審工作日程計劃（含審核檢查內容及時間安排） b).內審檢查情況記錄表 c).內審報告 (不合格項及其分析報告表 ) 技術室應提前一周向各相關部門發(fā)出《內審工作日程計劃》 內審工作日程計 劃內容： a).受審核的部門，審核的目的、范圍和日期 b).審核依據(jù) c).審核的主要項目及時間安排 程序文件 文件編號： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內部審核程序 第 3 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 d).審核組分工 受審部門收到《內審工作日程計劃》后，應認真對待，積極安排，對審核計劃有異議，可在三日之內通知審核組，審核組視情安排。 審核實施： 審核員通過詢問、查閱文件、現(xiàn)場檢查、抽查記錄等方法。 審核報告的內容： a).受審核的部門、審核目的、范圍和日期 b).審核依據(jù)的文件 c).審核員及受審核部門參加人員 d).不合格項、原因分析及糾正要求 e).審核情況綜述 受審核部門在收到審核報告后一周內對不合格項實施糾正措施。 質量負責人和相關部門對《糾正措施跟蹤報告》中的項目進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將其跟蹤檢查結果記入《糾正措施跟蹤報告》中。 程序文件 文件編號： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內部審核程序 第 4 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 質量記錄 《年度審核計劃》 KLXXS/CJ/C0920xx 《內審工作日程計劃》 KLXXS/CJ/C0820xx