【文章內容簡介】 內部審核程序
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1目的審核質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2范圍適用于質量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內部審核。3職責；，制定年度內部審核計劃，組織內審組，批準糾正措施和審核報告；《內部審核檢查表》，實施審核；內審組長編制內部審核報告并對糾正措施進行跟蹤驗證；；4程序。審核計劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計劃由實驗室主任批準。若遇特殊情況，可按一定的程序修改審核計劃，修改后的計劃仍需經實驗室實驗室主任批準。，并考慮前幾次審核所發(fā)現的問題。審核每年至少一次，并要求覆蓋質量管理體系的所有要求和部門，另外出現下列情況時質量負責人應及時組織附加內部審核；，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；；、第三審核之前。，也可以專門針對某幾項要素或部門進行重點審核。，并明確審核組長。(如質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等)，并應編制檢查表，按計劃實施審核。 ，明確審核時間和要求，做好協調工作。 內部審核程序
XYCX102012 ，如實記錄被審核的現狀；，不應加入個人的主觀分析、推測等感情因素；，確定不符合項；、類型、結論等內容填寫《不符合報告》；《改進控制程序》，審核組長根據審核結果對質量體系運行情況和存在的主要問題編制《內部審核報告》，交質量負責人審批。：、范圍、方法和依據；、受審部門，審核情況綜述；；。，包括《審核計劃》、《內部審核報告》、《不符合報告》和《審核記錄表》等；。5相關文件《改進控制程序》《管理評審程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6質量記錄《內部審核計劃表》 《內部審核記錄表》《內部審核報告》《不符合報告》 管理評審程序
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1目的定期對質量管理體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。2范圍適用于質量管理體系的管理評審。3職責；，報告質量管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結論的實施；、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施；、預防措施進行跟蹤和驗證。4程序，也可根據需要安排。，報實驗室主任審核批準。評審計劃主要內容包括：；；；；；。，實驗室主任可根據具體情況增加管理評審頻次：、資源和體制發(fā)生重大變化時；；、法規(guī)、標準及其他要求變化時；；；。管理評審的輸入應包括與以下方面有關的現狀和改進的機會： 管理評審程序
XYCX112012 ，包括第一方、第二方和第三方質量體系審核的結果；，包括客戶的滿意程度和需求；，包括實驗室間比對、能力驗證和實驗室內驗證的結果；，包括內部審核和日常監(jiān)督發(fā)現的不符合項采取的糾正/預防等改進措施的實施及其有效性的驗證結果；；，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)、標準的變化，新技術和新設備的應用等；、適用性，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性評價。、外部質量審核報告進行匯總分析，形成書面質量管理體系運行情況報告，并制定管理評審計劃，報實驗室主任審核批準。，組織收集評審資料。，質量負責人報告審核結果和質量管理體系運行情況，各部門分別報告相關輸入資料。，對存在或潛在的不符合項提出改進措施，確定責任人和完成期限。，包括進一步調查、驗證等。；；。，由質量負責人根據管理評審輸出的要求，編制管理評審報告，經實驗室主任批準后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本實驗室工作計劃，作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據之一。 管理評審程序
XYCX112012 質量負責人根據《改進控制程序》組織責任部門實施改進，落實預防/糾正措施，并對其有效性和適應性進行驗證。 ，應執(zhí)行《文件控制程序》。《記錄控制程序》歸檔，記錄至少保存三年。5相關文件《內部審核程序》《改進控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6質量記錄《管理評審計劃表》《管理評審報告》 人員培訓程序
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1目的為保證質量管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，必須對實驗室人員進行適時培訓。2范圍適用于本實驗室與檢測質量活動有關人員的培訓、考核等活動的控制。3職責、資歷和技能考核；，并組織實施；。4程序，提出培訓需求報業(yè)務室；、能力比對試驗、現場監(jiān)督檢查及人員持證情況分析，提出培訓需求報綜合科；，結合實驗室人事管理的要求，制定年度全實驗室人員培訓計劃，報實驗室主任批準。對新分配、新調入及轉崗人員由業(yè)務室組織上崗培訓。培訓內容為本實驗室質量管理體系文件、國家質量技術監(jiān)督法律法規(guī)及相關的技術規(guī)范、實驗室內有關的規(guī)章制度、擬上崗所需的應知應會知識等。培訓方式為業(yè)務室組織專門人員授課，并負責記錄和考核。，所有技術人員的知識應更新、技能應提高，對本專業(yè)的檢測動態(tài)應及時了解。各部門負責定期組織技術交流會標準和規(guī)范應用討論會，互傳互授相關知識和技術。b. 業(yè)務室負責及時跟蹤標準、技術規(guī)范的修訂情況，并及時組織人員參加培訓。，實驗室將至少派一名業(yè)務骨干參加上級有關部門組織的宣貫會或技術交流會；參加培訓學習人員有義務培訓其他從事該項工作人員； ，由所在部門負責人提名，業(yè)務室登記，再報人員培訓程序
XYCX122012實驗室主任批準。 、參加培訓后達到預期效果的證明材料(如考試成績、結業(yè)證書等)，若需換證者同時報業(yè)務室換取檢測員證；財務負責審核發(fā)生的培訓費用，由實驗室主任批準報銷。對在質量管理體系內部審核、能力比對試驗等過程中發(fā)現嚴重不合格項的人員，或者在實際工作中發(fā)現其不適應本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，業(yè)務室組織其脫產待崗培訓3～6個月，培訓后進行考核達到了規(guī)定要求方可從事與檢測質量有關的工作。、歸檔、省主管部門組織的人員取證考核和實驗室間比對驗證等熟練性考核，內審員資格考核；b. 所有的培訓資料和記錄，以及每位技術人員相關的授權、能力、資格證書等，最后交業(yè)務室統一歸檔，建立個人技術檔案。5相關文件《記錄控制程序》6質量記錄《人員培訓計劃表》《人員培訓記錄表》 《人員業(yè)績檔案》 環(huán)境控制程序
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1目的為有效地控制檢測場所的設施和環(huán)境條件，使其對檢測結果無不良影響，確保結果準確、有效、可靠。2范圍適用于本實驗室所有檢測場所的檢測設施及環(huán)境條件的配置及其控制。3職責；負責設施的配置及環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄；。4程序 ，必要時對影響檢測結果的設施和環(huán)境條件的技術要求制成文件。 用于實驗室檢測室的設施和環(huán)境條件必須滿足以下幾點：、濕度有要求的試驗室，應配備相應的設備，以保證其環(huán)境條件，并保留記錄；b. 對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴格控制，對發(fā)生較大噪聲的檢測項目采取隔離措施；c. 相鄰區(qū)域的工作不相容時，采取有效的隔離措施； 。，發(fā)現不符合檢測標準時，應及時進行調整以滿足要求。，檢測員應停止檢測，并向業(yè)務室報告，以采取措施保證檢測的有效進行，對此間出具的檢測數據是否受影響進行檢查和處理。、整齊規(guī)范，方便檢測工作的進行。：，如確因工作需要時，需經相關部門負責人同意并履行登記手續(xù)方可進入； 環(huán)境控制程序
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b. 離開實驗室應切斷水及電源，關好門窗； c. 消防、衛(wèi)生設施配備齊全，滅火器不得隨便搬動。 ，保持室內場地整潔、安靜，不放置與試驗無關的物品。，由檢測人員按《現場檢測程序》規(guī)定，進行監(jiān)控并記錄，對危及檢測結果的環(huán)境條件應停止檢測。5相關文件《現場檢測程序》6質量記錄《砼標準養(yǎng)護室監(jiān)測記錄表》《水泥養(yǎng)護箱監(jiān)測記錄表》《混凝土室監(jiān)測記錄表》 檢測方法確認程序
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1目的為確保檢測數據準確可靠，對本實驗室所開展檢測活動中所采用的方法進行控制、確保采用的方法標準現行有效。2范圍適用于檢測活動的方法選用和確認。3職責、確認；；。4程序，并按《文件控制程序》管理，保持檢測人員所用文件是最新有效版本； 《檢測程序》中有關規(guī)定，在按受客戶送檢樣品后，對照技術要求，選擇符合要求的標準方法，開展檢測；若客戶提出的方法不合適或已過期時，檢測人員應通知客戶。，則首先執(zhí)行《抽樣程序》，加強對樣品的管理，辦理相關手續(xù)。、規(guī)范等技術規(guī)范開展的檢測，技術負責人要對開展檢測的能力進行確認，必要時，配備資源以滿足新版標準的要求。批準實施并組織宣貫學習。、行業(yè)標準或檢測方法。檢測所測的數據，由檢測人員按檢測方法中規(guī)定的要求進行處理，核驗人員進行核查。當利用計算機自動設備進行數據采集、運算時，則按《檢測用計算機、軟件控制程序》處理。5相關文件《文件控制程序》《抽樣程序》《檢測用計算機、軟件控制程序》 檢測程序
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1目的規(guī)范檢測行為，確保檢測結果科學、公正、準確。2范圍適用于各類檢測過程的控制。3職責、組織、樣品管理及記錄和報告副本的保存。4程序，受理后應簽訂委托檢測協議，協議內容應包括：、規(guī)格型號、出廠等級，生產企業(yè)名稱、生產日期、生產批號；、地址及聯系方式；；；、檢測費用；；。，其檢測依據、檢測方法、抽樣方式、判定依據等均應按協議規(guī)定執(zhí)行。 ：，可以是國家標準、行業(yè)標準、地方標準；；，又無規(guī)定或要求的，以產品說明書、質量保證書、標簽標明的質量指標。，要根據任務的要求確定檢測依據、抽樣方式，參加檢測的人員，包括抽樣人員。 抽樣后應填寫抽樣單并盡可能由用戶簽字并加蓋公章，若在夏季或冬季，應記錄取樣溫度的相關信息。 檢測程序
XYCX152012 ，并粘貼唯一性標識，樣品可由抽樣人員適當包裝后自行帶回。采取必要的措施防止樣品送達實驗室前樣品標識受損和樣品保證完整性。業(yè)務室在接收樣品時要檢查標識是否完好。，確定本次檢查的檢測項目。，編制檢測報告，連同檢測記錄等交審核人員審核。審核無誤報授權簽字人簽發(fā)。 在規(guī)定期限內企業(yè)對檢測結果未提出異議，可通知企業(yè)取回樣品。如提出異議則由業(yè)務室組織對檢測結果進行分析處理，必要時對留樣重新檢測5相關文件《抽樣程序》《結果報告程序》《樣品管理程序》《檢測方法確認程序》6質量記錄 《檢測報告》《檢測委托書》