【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第15頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX042014，由審核組長(zhǎng)整理后交資料負(fù)責(zé)人保存。 內(nèi)部審核報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入文件，由試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交給管理評(píng)審會(huì)議。5相關(guān)文件 （1）JPXMCX052014 《管理評(píng)審控制程序》 （2）JPXMCX162014 《不合格工作和糾正預(yù)防措施控制程序》6 質(zhì)量記錄 （1）內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 （2）內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 （3）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告 （4）內(nèi)部質(zhì)量審核觀察項(xiàng)報(bào)告文件類(lèi)型：程序文件 第16頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX042014內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表編號(hào)：一、 審核目的：二、 審核范圍：三、 審核依據(jù)：四、 審核組成員審核組長(zhǎng)：審核員：五、 審核時(shí)間和日期安裝：六、 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍：編制人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 注：此表可作年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃。 可用文件形式予以記錄。文件類(lèi)型：程序文件 第17頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX042014內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號(hào)：受審核單位和負(fù)責(zé)人審核依據(jù)條款號(hào)/過(guò)程檢查內(nèi)容與方法檢查記錄備注審 核 員審核組長(zhǎng) 年 月 日文件類(lèi)型：程序文件 第18頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX042014內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告編號(hào)：受審核部門(mén)審核日期部門(mén)負(fù)責(zé)人陪同人員不合格事實(shí)：審核員（簽名）： 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽名）：不符合 計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則 條款號(hào)： 試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件 文件號(hào)： 不合格性質(zhì) □ 文件性不合格 □ 實(shí)施性不合格 □ 效果性不合格 審核組長(zhǎng)（簽名）：原因分析糾正措施預(yù)計(jì)完成日期受審核部門(mén)制定者（簽名）： 實(shí)施者（簽名）：糾正措施驗(yàn)證： 審核員： 年 月 日文件類(lèi)型：程序文件 第19頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX042014內(nèi)部質(zhì)量審核觀察項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：受審核方審核類(lèi)別□運(yùn)行檢查 □內(nèi)審問(wèn)題發(fā)生地陪同人員審核時(shí)間事實(shí)描述： 審核員： 審核組長(zhǎng)：原因分析及糾正/預(yù)防措施： 受審核方負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)收意見(jiàn)： 審核員： 年 月 日注：以上情況尚示構(gòu)成不合格，但應(yīng)引起足夠重視，是否采取糾正措施由受審核方?jīng)Q定。文件類(lèi)型：程序文件 第20頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：管理評(píng)審控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX052014管理評(píng)審控制程序1 目的 了解和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的運(yùn)行現(xiàn)狀及其適宜性和有效性，不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量體系。2 范圍 適用于本項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和效果的評(píng)審。3 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人職責(zé) （1）批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議。 （2）審查質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交的“質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告”。 （3）對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 （4）對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施及改進(jìn)期限作出決定。 （5）審批管理評(píng)審報(bào)告。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) （1）向試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人提交關(guān)于質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和需改進(jìn)的建議的體系運(yùn)行報(bào)告。 （2）具體組織管理評(píng)審工作，提出管理評(píng)審計(jì)劃。 （3）組織編制管理評(píng)審報(bào)告。 （4）組織檢查和驗(yàn)證管理評(píng)審作出的改進(jìn)決定的實(shí)施情況。 （5）組織修改、完善試驗(yàn)室《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)程序文件。 資料負(fù)責(zé)人職責(zé) （1）指定專(zhuān)人作好管理評(píng)審會(huì)議記錄，并填入“管理評(píng)審會(huì)議記錄表”。 （2）協(xié)助編制管理評(píng)審報(bào)告。 （3）下發(fā)質(zhì)量改進(jìn)措施表，檢查改進(jìn)措施的落實(shí)情況。 （4）組織實(shí)施體系文件的修改。 其他相關(guān)單位職責(zé) （1）向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量狀況及改進(jìn)建議。 （2）根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的要求，實(shí)施改進(jìn)。4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的組織和頻次 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人主持管理評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和資料負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí)，增加授權(quán)簽字人和檢測(cè)室質(zhì)量監(jiān)督員。 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，考慮下列因素適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)： （1）試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 （2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或委托方對(duì)質(zhì)量提出重大投訴，經(jīng)查實(shí)屬本項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題。 （3）外部環(huán)境、市場(chǎng)需求、技術(shù)發(fā)展、社會(huì)要求及有關(guān)法律、法規(guī)及政策發(fā)生重大變化。 （4）試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有較大修改。 若因發(fā)生特殊情況需增加管理評(píng)審次數(shù)時(shí)，還應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)方面負(fù)責(zé)人參加（如發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室以外有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督管理單位負(fù)責(zé)人及委托方代表參加）。文件類(lèi)型：程序文件 第21頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：管理評(píng)審控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX052014 管理評(píng)審的內(nèi)容 （1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 （2）內(nèi)部/或計(jì)量認(rèn)證部門(mén)的質(zhì)量評(píng)審報(bào)告。 （3）客戶抱怨的處理情況。 （4）糾正與預(yù)防措施完成情況。 （5）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況。 （6）質(zhì)量體系的有效性和適宜性。 （7）其他有關(guān)因素。 管理評(píng)審的步驟 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人決定評(píng)審時(shí)間，試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出管理評(píng)審計(jì)劃。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)各檢測(cè)室提交的質(zhì)量方面的資料進(jìn)行匯總，形成《質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告》。 資料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提前通知有關(guān)單位和與會(huì)者準(zhǔn)備管理評(píng)審需要提交的資料，并做好評(píng)審會(huì)議其他準(zhǔn)備工作。 管理評(píng)審會(huì)議由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人主持，針對(duì)評(píng)審內(nèi)容和《質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，對(duì)有關(guān)問(wèn)題作出決定，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 資料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)會(huì)議內(nèi)容，填寫(xiě)“管理評(píng)審會(huì)議記錄表”。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審進(jìn)行總結(jié)并作出綜合評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題（包括潛在的問(wèn)題）作出改進(jìn)決定并限時(shí)整改。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批。其內(nèi)容一般包括： （1）本次評(píng)審的目的和內(nèi)容、評(píng)審人員、日期。 （2）質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及原因分析。 （3）評(píng)審的主要結(jié)論。 （4）對(duì)存在的問(wèn)題采取的糾正和預(yù)防措施。 資料負(fù)責(zé)人將審批后的《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)到各單位。管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施，由資料負(fù)責(zé)人按《不合格工作和糾正預(yù)防措施控制程序》（JPXMCX162014）組織實(shí)施，并進(jìn)行驗(yàn)證。 評(píng)審記錄 資料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評(píng)審的各種記錄的保存和歸檔。5 相關(guān)文件 （1）JPXMCX042014 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 （2）JPXMCX162014 《不合格工作和糾正預(yù)防措施控制程序》6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審會(huì)議記錄表文件類(lèi)型：程序文件 第22頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：管理評(píng)審控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX052014管理評(píng)審會(huì)議記錄表編號(hào)：日期地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議主要議題：代表發(fā)言記錄：綜合評(píng)價(jià)和結(jié)論（含對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的綜合評(píng)價(jià)）： 整理人： 年 月 日改進(jìn)決定（包括改進(jìn)的責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時(shí)間）： 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：表中各項(xiàng)可附頁(yè)。文件類(lèi)型：程序文件 第23頁(yè) 共 101 頁(yè)文件名稱：人員培訓(xùn)控制程序 第1版第1次修改 JPXMCX062014人員培訓(xùn)控制程序1 目的 為了提高本項(xiàng)目各類(lèi)人員的技能、素質(zhì)、質(zhì)量意識(shí)、法制觀念，制定本程序。2 范圍 適用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)與檢測(cè)工作有關(guān)的管理、校驗(yàn)/驗(yàn)證、檢測(cè)、監(jiān)督和內(nèi)審人員的培訓(xùn)工作。3 職責(zé) 試驗(yàn)室自行或委托母體單位組織人員的培訓(xùn)和考核。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)考核計(jì)劃。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核的組織和督促檢查。 資料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)培訓(xùn)考核工作進(jìn)行記錄、登記及總結(jié)。 各檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出人員培訓(xùn)的需求，并協(xié)助做好有關(guān)培訓(xùn)工作。 項(xiàng)目試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目試驗(yàn)人員的培訓(xùn)需求并定期上報(bào)。4 培訓(xùn)要求 所有從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員都應(yīng)進(jìn)行教育培訓(xùn)。 各檢測(cè)室要依據(jù)本單位的實(shí)際培訓(xùn)需求，制定本單位的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)資料負(fù)責(zé)人。 資料負(fù)責(zé)人依據(jù)本項(xiàng)目整體人才結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)的現(xiàn)狀及本項(xiàng)目適應(yīng)社會(huì)和行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要及各檢測(cè)室的年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織擬定試驗(yàn)室年度培訓(xùn)考核計(jì)劃，報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 培訓(xùn)要求一般包括以下內(nèi)容： （1）對(duì)各崗位的教育和資歷要求。 （2）對(duì)各崗位的知識(shí)要求。 （3）對(duì)新上崗檢測(cè)項(xiàng)目的知識(shí)要求。 （4）客戶的新要求。 （5）檢測(cè)對(duì)象和手段的新要求。 （6）實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不滿足或不適合等。 培訓(xùn)計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定： （1）各單位根據(jù)崗位實(shí)際需要，提出培訓(xùn)需求報(bào)資料負(fù)責(zé)人。（2）資料負(fù)責(zé)人把各單位的培訓(xùn)需求加以整理，填寫(xiě)“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后下發(fā)各單位并組織實(shí)施。 年度培訓(xùn)計(jì)劃的跟蹤及修訂： （1）試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同資料負(fù)責(zé)人對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督，一年進(jìn)行12次（每年6月或12月）檢查，對(duì)發(fā)生的不符合要求的方面應(yīng)采取措施糾正。 （2）培訓(xùn)計(jì)劃的修訂按原審批程序進(jìn)行。 在制定年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意到一般培訓(xùn)、特殊培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)的需求。 培訓(xùn)內(nèi)容 專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn) 檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員的崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育：適時(shí)舉辦新技術(shù)、新理論、新方法和新標(biāo)準(zhǔn)、新手冊(cè)的短