【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 接收調(diào)度分配實(shí)驗(yàn)任務(wù)， 試驗(yàn)人員核對(duì)委托與樣品無(wú)誤后， 應(yīng)及時(shí)借閱有關(guān)資料和試驗(yàn)方法有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，理解后統(tǒng)籌安排實(shí)驗(yàn)進(jìn)度。 ⑵實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員 應(yīng)嚴(yán)格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文件和本室儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)工作。 對(duì)所需進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品 采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客指定的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)。 ⑶實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員和相關(guān)部門(mén)人 員搬運(yùn)待試驗(yàn)樣品時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，避免震動(dòng)，必要時(shí)需借助搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn)，以免待試驗(yàn)樣品在搬運(yùn)過(guò)程中被損壞、碰傷或變質(zhì) 。 ⑷ 實(shí)驗(yàn)人員在試驗(yàn)完畢后將試驗(yàn)的結(jié)果和各種原始數(shù)據(jù)記錄于“原始記錄本”中， 定碳硫分析記錄薄 化學(xué)分析原始記錄薄 化學(xué)分析結(jié)果登記薄 光譜分析結(jié)果登記薄 光譜分析試驗(yàn)單 光譜測(cè)量數(shù)據(jù) 金相試驗(yàn)原始記錄 金屬材料機(jī)械性能原始記錄 通用原始記錄 試驗(yàn)人員需將委托項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批次、數(shù)量和所有的試驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果等填寫(xiě)在原始記錄表格內(nèi)。原始記錄填寫(xiě)要認(rèn)真，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、完整、準(zhǔn)確，字跡要清晰。原始記錄不允許隨意更改，如需更改，由更改人員在改動(dòng)處簽名蓋章。每頁(yè)更改不得超過(guò)兩處。原始記錄用碳素墨水和藍(lán)黑墨水填寫(xiě)。 ⑴實(shí)驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)，對(duì)原始記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，發(fā)出 試驗(yàn)報(bào)告一式兩份，不得更改。 ⑵計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)，對(duì)校準(zhǔn)過(guò)程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)依照各自不同校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并發(fā)出檢定證書(shū)，不合格儀器不得發(fā)出。 通用試驗(yàn)報(bào)告 機(jī)性用試驗(yàn)報(bào)告 機(jī)性試驗(yàn)報(bào)告 材料試驗(yàn)綜合報(bào)告 ⑴ 實(shí)驗(yàn)人員對(duì)所試驗(yàn)后的樣品進(jìn)行處理；若所試驗(yàn)后的樣品為一次性試驗(yàn)物品，則由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行保管，并 在所試驗(yàn)后的樣品上做好標(biāo)識(shí)及防護(hù)措施工作；若所試驗(yàn)后的樣品需歸還委托實(shí)驗(yàn)單位，則由實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員把已試驗(yàn)后的樣品送還給委托實(shí)驗(yàn)單位。汽車空調(diào)實(shí)驗(yàn)室的樣品應(yīng)退回委托單位。 ⑵對(duì)進(jìn)行金相試驗(yàn)、機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)、化學(xué)分析和光譜分析后的樣品，實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)將所試驗(yàn)后的按三個(gè)月保存期限進(jìn)行保存，顧客有特殊要求時(shí)按照顧客要求期限進(jìn)行光譜用試片袋 通用試料袋 實(shí)驗(yàn)小組實(shí)驗(yàn) B 報(bào)告發(fā)出 實(shí)驗(yàn)結(jié)束 /資料歸檔 此頁(yè)面僅供參考 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 16 / 92 保管。同時(shí)對(duì)所保存的試驗(yàn)后的樣品以“試料袋”做好其標(biāo)識(shí)及防護(hù)措施工作，當(dāng)其已無(wú)任何保存價(jià)值且其保存期限已到時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員將其以廢品進(jìn)行處理。 ⑶ 對(duì)試驗(yàn)后所產(chǎn)生的試驗(yàn)結(jié)果和各種原始數(shù)據(jù)、實(shí) 驗(yàn)報(bào)告等資料，實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng) 及時(shí)整理歸檔，保存期限為五年， 顧客有特殊要求時(shí)按照顧客要求期限進(jìn)行保管。以保證從最終數(shù)據(jù)到原始數(shù)據(jù)的可追溯性。 此頁(yè)面僅供參考 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 17 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01062020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 檢測(cè)（校準(zhǔn)）工作分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 選擇合格分包方，對(duì) 分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測(cè)報(bào)告。 二、范 圍 適用于分包檢測(cè)項(xiàng)目的控制。 三、職 責(zé) 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)提出分包需求和分包可行性方案、分包協(xié)議起草，并使用分包實(shí)驗(yàn)室； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包方能力評(píng)審； 總工室負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包使用登記； 辦公室負(fù)責(zé)分包檔案管理。 四、程 序 下列情況下可將部分檢測(cè)項(xiàng)目分包： 檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測(cè)項(xiàng)目； 暫時(shí)的未預(yù)料原因 (如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測(cè)需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時(shí)不具備能力等 )。 應(yīng)選擇遵守 CNAS/CL01:2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。 分包批準(zhǔn)程序 各檢測(cè)科室根據(jù)檢測(cè)工作需要填寫(xiě)《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》提出書(shū)面分包申請(qǐng)，包括分包項(xiàng)目、分包理由、分包實(shí)驗(yàn)室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)檢測(cè)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行 評(píng)審，并填寫(xiě)《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》，如結(jié)果符合要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室與分包方簽訂分包協(xié)議。 分包協(xié)議內(nèi)容包括： (1)分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的檢測(cè)依據(jù)； (2)分包項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi)用； (3)雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)； (4)違約責(zé)任； (5)分包有效期限。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 分包協(xié)議的終止由相關(guān)檢測(cè)科室提出書(shū)面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室實(shí)施。 應(yīng)在原分包協(xié)議終止后，再進(jìn)行分包方的變更。分包方變更程序見(jiàn)本程序 。 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 18 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01062020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：檢測(cè)（校準(zhǔn)）工作分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 分包項(xiàng)目應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前以書(shū)面形式征得委托方同意。 檢測(cè)報(bào)告中分包方的檢測(cè)結(jié)果必須以“項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。分包方提供的 檢測(cè)報(bào)告連同本站檢測(cè)原始記錄與檢測(cè)報(bào)告副本一起存檔。 辦公室負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。 五、附表或記錄 HYJT/CX0106FB012020《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》 HYJT/CX0106FB022020《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01082020《 要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序 》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 19 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01072020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，加強(qiáng)檢測(cè)用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。 二、范 圍 適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、采購(gòu)、接收、儲(chǔ)存及使用的控制。 三、職 責(zé) 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，儀器設(shè)備的采購(gòu)； 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)試劑與消耗性材料供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，試劑與消耗性 材料的采購(gòu)； 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的申購(gòu)、使用、接收及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。 四、程 序 各檢測(cè)科室根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫(xiě)《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》。 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購(gòu)文件 (包括采購(gòu)申請(qǐng)表、圖紙、檢查方法以及表明檢測(cè)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料 )在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。 采購(gòu)員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)服務(wù) 商或供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。 評(píng)估的主要內(nèi)容： (1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較； (2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力； (3)性價(jià)比； (4)其他用戶的使用信息反饋。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測(cè)人員參加，評(píng)估意見(jiàn)應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》。 新購(gòu)入的所有影響檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料等均由倉(cāng)庫(kù)管理員 會(huì)同有關(guān)檢測(cè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)無(wú)質(zhì)量保證的 供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)按相應(yīng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，確保其符合要求后方可入庫(kù)。對(duì)有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對(duì)其質(zhì)量的監(jiān)控。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立健全入庫(kù)試劑、消耗性材料臺(tái)帳，檢測(cè)人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批準(zhǔn)。 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備，對(duì)易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買(mǎi)。 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)），嚴(yán)禁煙火，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。保持存放場(chǎng)所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。液 體試劑倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防爆燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。劇毒品存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。 過(guò)期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉(cāng)庫(kù)管理員提出報(bào)廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，各檢測(cè)科室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。凡有毒有害物品按 《實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序》 處置。 辦公室應(yīng)保存所購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 20 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01072020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：服務(wù)和 供應(yīng)品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 五、附表或記錄 HYJT/CX0107FB012020《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》 HYJT/CX0107FB022020《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收單》 HYJT/CX0107FB032020《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》 HYJT/CX0107FB042020《供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案登記表》 HYJT/CX0107FB052020《供應(yīng)合同登記表》 HYJT/CX0107FB062020《服務(wù)與供應(yīng)品驗(yàn)證不合格處理記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX0119 2020《 實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序 》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 21 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01082020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對(duì)客戶的要求及檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同 (協(xié)議 )進(jìn)行評(píng)審，確定本實(shí)驗(yàn)室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書(shū) 和合同能滿足客戶的要求。 二、范 圍 適用于我實(shí)驗(yàn)室接受指令性任務(wù)、與客戶簽訂標(biāo)書(shū)或合同 (協(xié)議 )的評(píng)審及與客戶的溝通。 三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)來(lái)自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書(shū)的簽發(fā)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢測(cè)方案的批準(zhǔn)； 合同管理員負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任務(wù)書(shū)的下達(dá)，例行、簡(jiǎn)單合同的簽訂。 項(xiàng)目承擔(dān)科室配合合同管理員接洽業(yè)務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方案的編制，標(biāo)書(shū)和合同的填寫(xiě)。 四、程 序 業(yè)務(wù)接洽 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)； 業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽，檢測(cè)室配合； 檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選擇檢測(cè)方法，對(duì)分包項(xiàng)目、使用的非標(biāo)方法、經(jīng)我實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證確認(rèn)但未經(jīng)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)方法要征得客戶同意。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制檢測(cè)方案； 檢測(cè)方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 遇客戶電話訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說(shuō)明所能提供的服務(wù)，與客戶達(dá)成初步意向。 對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)標(biāo)書(shū)； 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審： (1)對(duì)于簡(jiǎn)單任務(wù)、例行和常規(guī)工作、內(nèi)部客戶的要求由合同管理員按 ； (2)對(duì)復(fù)雜、先進(jìn)、重大任務(wù)的合同、委托協(xié)議或標(biāo)書(shū)，按 ，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書(shū)由實(shí)驗(yàn)室主任簽訂。 合同書(shū)除交委托方外，公司財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室綜合室應(yīng)各留存 1 份； 合同、委托協(xié)議及標(biāo)書(shū)評(píng)審 評(píng)審內(nèi)容 (1)合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求，選用檢測(cè)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否合適； (2)時(shí)間要求能否滿足； (3)人力、技術(shù)等資源是否配置得當(dāng)和充足； (4)分包或協(xié)作單位的工作條件、能力應(yīng)滿足要求； (5)客戶要求與合同草案之間是否有差異； (6)經(jīng)費(fèi)核算是否全面并符合《關(guān)于調(diào)整我省計(jì)量檢定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知（粵價(jià) [2020]43號(hào)）》和財(cái)務(wù)制度。 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司