【文章內(nèi)容簡介】 防措施管理程序 c．XXXXQSP09：2008記錄管理程序 d．XXXXQRC10/01：2008內(nèi)部審核計(jì)劃表 e．XXXXQRC10/02：2008內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表 f．XXXXQRC10/03：2008內(nèi)部審核檢查表 g．XXXXQRC10/04：2008不符合項(xiàng)報(bào)告 h．XXXXQRC10/05：2008內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告第三篇：程序文件質(zhì)量體系記錄清單質(zhì)量記錄清單—JL—001 文件/發(fā)放回收記錄表 —JL—002 文件更改記錄表 —JL—003 受控文件清單 —JL—004 外來文件登記審批表 —JL—005 供方調(diào)查記錄 —JL—006 供方評定記錄表 —JL—007 合格供方名錄 —JL—008 物品驗(yàn)收單 —JL—009 物品領(lǐng)用單 —JL—010 物品報(bào)廢申請表 —JL—011 委托檢測合同書 —JL—012 合同登記匯總表 —JL—013 合同評審表 —JL—014 申訴/投訴處理記錄 —JL—015 申訴/投訴登記表 —JL—016 改進(jìn)措施及實(shí)施情況表 —JL—017 糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證記錄 —JL—018 預(yù)防措施報(bào)告 —JL—019 文件借閱登記表 —JL—020 文件銷毀記錄 —JL—021 內(nèi)部審核檢查表 —JL—022 內(nèi)部審核計(jì)劃 —JL—023 不符合（有缺陷）項(xiàng)報(bào)告 —JL—024 管理體系內(nèi)審報(bào)告—JL—025 不符合（有缺陷）項(xiàng)整改及驗(yàn)證報(bào)告 —JL—026 會(huì)議簽到表表 —JL—027 會(huì)議記錄表—JL—028 管理評審實(shí)施計(jì)劃 —JL—029 管理評審報(bào)告 —JL—030 培訓(xùn)計(jì)劃表 —JL—031 崗位考核記錄 —JL—032 培訓(xùn)/驗(yàn)證記錄表—JL—033 實(shí)驗(yàn)室工作人員上崗資格證（另附）—JL—034 人員培訓(xùn)情況登記表 —JL—035 任命書—JL—036 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境檢測記錄 —JL—037 設(shè)施與環(huán)境檢查及處理記錄 —JL—038 檢查樣品流轉(zhuǎn)單 —JL—039 樣品狀態(tài)標(biāo)示 —JL—040 樣品登記表—JL—041 檢測原始記錄(另附)—JL—042 非標(biāo)方法、檢測細(xì)則確認(rèn)表 —JL—043 原認(rèn)可/認(rèn)證項(xiàng)目能力變更確認(rèn)表 —JL—044 新開展的檢測標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表 —JL—045 測量不確定度評定報(bào)告 —JL—046 購置設(shè)備審批表 —JL—047 設(shè)備驗(yàn)收記錄單—JL—048 設(shè)備使用/報(bào)廢/恢復(fù)使用審批表 —JL—049 設(shè)備使用登記表—JL—050 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃及實(shí)施情況記錄表 —JL—051 儀器設(shè)備使用記錄表 —JL—052 儀器設(shè)備檢定與校準(zhǔn)記錄 —JL—053 抽樣記錄 —JL—054 質(zhì)量控制計(jì)劃 —JL—055 質(zhì)量控制實(shí)施記錄表 —JL—056 監(jiān)控技術(shù)方法有效性評審表—JL—057 檢測報(bào)告（另附）—JL—058 更改檢測報(bào)告審批表 —JL—059 檢測事故與差錯(cuò)登記表 —JL—060 來客登記表 —JL—061 授權(quán)簽字人一覽表 —JL—062 —JL—063 —JL—064 —JL—065 —JL—066 —JL—067 —JL—068 —JL—069 —JL—070 —JL—071 —JL—072 —JL—073 —JL—074 —JL—075 —JL—076 —JL—077 —JL—078 —JL—079 —JL—080 —JL—081 —JL—082 —JL—083授權(quán)書 培訓(xùn)記錄表實(shí)驗(yàn)室人員上崗審批表 特殊類型檢驗(yàn)人員授權(quán)書 培訓(xùn)申請表 培訓(xùn)計(jì)劃表 人員考核成績登記表 檢測報(bào)告增補(bǔ)登記表 允許偏離審批表允許偏離委托檢驗(yàn)登記表實(shí)驗(yàn)室間比對/能力驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)施記錄比對能力驗(yàn)證計(jì)劃 新項(xiàng)目申請表 新項(xiàng)目評審表 新項(xiàng)目驗(yàn)收表 更新標(biāo)準(zhǔn)審批表 檢測分包評審表 檢測分包協(xié)議書 檢測分包情況考察表 分包工作記錄表 設(shè)備期間核查記錄表 設(shè)備期間核查計(jì)劃第四篇：管理評審程序管理評審程序確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行的評審。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審的計(jì)劃；編制管理評審報(bào)告；提供全面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告（包括方針和目標(biāo)的實(shí)施情況）；對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施。 評審頻次 一般情況下，公司于每年的12月下旬進(jìn)行一次管理評審。 在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行管理評審：① 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)；② 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境污染事故、重大OHS事故或相關(guān)方有重大投訴時(shí)； ③ 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； ④ 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，管理者代表協(xié)助。由管理者代表作好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 參加管理評審的人員通常有：各職能部門經(jīng)理、主管。 必要時(shí),由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。 每次管理評審的參加人員，在管理評審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 管理評審計(jì)劃 一般情況下，在每年的11月初編制管理評審計(jì)劃。，則適時(shí)編制管理評審計(jì)劃。管理評審計(jì)劃由管理者代表編制。管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時(shí)間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。管理評審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。 管理評審的輸入 評審輸入的準(zhǔn)備參加管理評審的