【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 據(jù)的可靠性，特制定本程序。 適用范圍適用于試驗(yàn)室內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)中各種待測(cè)樣品的管理。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品的管理工作。 試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理客戶的樣品及樣品的質(zhì)控工作。 工作程序 委托樣品的接收(1) 試驗(yàn)室樣品管理員負(fù)責(zé)委托業(yè)務(wù)接待。在接收客戶送檢樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶的需要，查看樣品狀況并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品是否適宜保存與試驗(yàn)檢測(cè)的要求，必要時(shí)還應(yīng)與客戶商定有關(guān)樣品準(zhǔn)備的要求等。(2) 樣品管理人員應(yīng)在待檢樣品上貼上標(biāo)簽或標(biāo)記，建立來(lái)樣登記臺(tái)賬，注明委托單位和樣品唯一性編號(hào)。(3) 樣品編號(hào)方法，年 月 日+樣品編號(hào)+狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 抽樣與接收的管理，需保存的樣品由試驗(yàn)室貼好已檢標(biāo)簽將樣品送到樣品庫(kù)存放。 樣品的識(shí)別(1) 樣品的區(qū)分識(shí)別（a）大批量樣品的唯一性標(biāo)識(shí)包括時(shí)間和編號(hào)，確保樣品標(biāo)識(shí)的唯一性。（b）委托樣品的唯一性標(biāo)識(shí)采用編號(hào)方法。路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁(yè) 第2頁(yè)抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（c）樣品唯一性標(biāo)識(shí)應(yīng)在標(biāo)簽、原始記錄、報(bào)告中統(tǒng)一使用，不可混淆與殘缺不全。以保證在任何時(shí)候?qū)悠返淖R(shí)別不發(fā)生混淆。(2) 不同流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) （a）委托樣品應(yīng)具有唯一性標(biāo)識(shí)和流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以保證樣品在任何時(shí)候都不會(huì)發(fā)生混淆。試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)樣品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保樣品在任何時(shí)候都不發(fā)生混淆，并有良好的追溯性未進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的樣品應(yīng)放置。在待檢樣品區(qū)內(nèi)，試驗(yàn)檢測(cè)完畢的樣品轉(zhuǎn)移到樣品室（已檢區(qū)）存放。（b）大批量樣品須按測(cè)試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)存放，測(cè)試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)有明顯標(biāo)識(shí)，有專人負(fù)責(zé)管理。 樣品的貯存(1) 樣品在制備、測(cè)試、傳遞過(guò)程中應(yīng)防止丟失。(2) 試驗(yàn)室有專門的樣品庫(kù)，樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清楚，建帳登記，做到帳物一致。(3) 已檢固體樣品可貯存，按有關(guān)規(guī)定要求處理。 樣品驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)編號(hào)錯(cuò)亂，標(biāo)簽破損，數(shù)量不足等各類不符合采樣技術(shù)要求的問(wèn)題，必須查明原因，以便決定是否需要重新采樣，并在測(cè)試報(bào)告中注明。無(wú)法進(jìn)行重采的樣品應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，提出處理意見(jiàn)。 樣品管理員應(yīng)不定期檢查樣品管理程序執(zhí)行情況。 試驗(yàn)室嚴(yán)格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的試驗(yàn)檢測(cè)、貯存與處置，嚴(yán)格執(zhí)行《保密控制程序》，對(duì)客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任，留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。 相關(guān)文件 《保密控制程序》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁(yè) 第3頁(yè)抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序》 相關(guān)記錄 《樣品登記表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁(yè) 第1頁(yè)記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。 適用范圍 適用于試驗(yàn)室為證明試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的歸口管理。 各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目、過(guò)程中形成的記錄。 程序 記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)(1) 記錄的標(biāo)識(shí)根據(jù)試驗(yàn)室的《檔案管理工作程序》，對(duì)記錄統(tǒng)一進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)。(2) 記錄必須有唯一的編號(hào)。 記錄的填寫(1) 記錄填寫采用《記錄清單》規(guī)定的空白表格。(2) 記錄的填寫應(yīng)及時(shí)并使用鋼筆或水性筆。其內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清晰、不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許有空白。(3) 因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用杠改法劃去原數(shù)據(jù)，寫上更改后的數(shù)據(jù)并簽上或加蓋更改人的名字或圖章及日期。 記錄的貯存和保護(hù)(1) 貯存形式：記錄可以是書面的，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。(2) 貯存條件：對(duì)環(huán)境條件要求具有防丟失、防火、防水和防蟲蛀等功能，貯存要符合溫度和濕度要求。路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁(yè) 第2頁(yè)記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(3) 在合同試驗(yàn)檢測(cè)執(zhí)行期間，記錄按隸屬關(guān)系分別由相關(guān)部門臨時(shí)保管。(4) 合同或委托試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)束后，各試驗(yàn)室將其臨時(shí)保管的應(yīng)歸檔的記錄匯集成冊(cè)，連同文件一并移交中心試驗(yàn)室資料室歸檔保存。(5) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，并保存原始樣本。各試驗(yàn)室編制分清單，并匯總中心試驗(yàn)室的原始樣本。 記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗(yàn)室的《檔案管理工作程序》。 記錄的保存 根據(jù)不同記錄對(duì)保存期的不同要求，確定其保存期限。 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，保存期限為五年； b)試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程形成的技術(shù)資料記錄保存期為五年。 記錄的處置(1) 記錄如超過(guò)保存期，或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，資料室編寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)室技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)中心室主任批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行處理或銷毀。銷毀記錄時(shí)，指定兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在《文件銷毀申請(qǐng)單》上簽字。嚴(yán)禁擅自銷毀記錄。(2) 科技檔案的銷毀執(zhí)行《檔案管理工作程序》中的有關(guān)規(guī)定。 記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a)試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)發(fā)放各部門所需記錄的空白表。試驗(yàn)室內(nèi)部人員和外部人員借閱記錄按《檔案管理工作程序》規(guī)定執(zhí)行； b)記錄的保管應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制時(shí)，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可辦理借閱、復(fù)制手續(xù)，由資料員員登記備案。 相關(guān)文件 《質(zhì)量文件控制程序》 《檔案管理工作程序》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁(yè) 第3頁(yè)記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 相關(guān)記錄 《記錄清單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第12章共3頁(yè) 第1頁(yè)檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了安全保存和有效利用技術(shù)檔案，制定本程序。 適用范圍試驗(yàn)室在試驗(yàn)檢測(cè)工作、管理工作中形成的技術(shù)資料文件、人員管理文件、儀器設(shè)備管理文件，均適用于本程序。 職責(zé) 技術(shù)檔案的歸口管理部門為資料室。 資料室負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)人員資質(zhì)管理。 各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各自資料、文件的收集和整理，最后匯總到中心試驗(yàn)室。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)檔案管理工作實(shí)施檢查。 程序 技術(shù)檔案分類(1) 試驗(yàn)檢測(cè)類(2) 試驗(yàn)檢測(cè)人員管理類(3) 儀器設(shè)備管理類(4) 綜合類 文件、資料的收集、整理和立卷(1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目文件、資料的收集和立卷工作。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的登記、臺(tái)賬管理和一機(jī)一檔立卷工作。(3) 資料室負(fù)責(zé)綜合類文件的收集、整理和立卷工作。 資料、文件的移交(1) 試驗(yàn)檢測(cè)工作完成后，一個(gè)月內(nèi)將技術(shù)文件、資料立卷后移交中心試驗(yàn)室，特殊情況不能如期移交，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商。路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第12章共3頁(yè) 第2頁(yè)檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(2) 移交歸檔時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)部檔案管理人員要檢查技術(shù)文件是否完整，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。(3) 技術(shù)部檔案管理人員填寫《技術(shù)檔案歸檔接收單》，由交接部門負(fù)責(zé)人及交接人員簽字，交接雙方各持一份。(4) 試驗(yàn)室立卷好的的技術(shù)文件、資料移交技術(shù)部檔案管理人員后，由檔案管理人員進(jìn)行分類、組卷、排列、編目登記等整理工作。具體執(zhí)行《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》。 長(zhǎng)期保管的技術(shù)資料(1) 國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的政策、法規(guī)、法令、和規(guī)定。(2) 國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(3) 試驗(yàn)室質(zhì)量文件。(4) 計(jì)量?jī)x器設(shè)備合格證、說(shuō)明書、驗(yàn)收單。(5) 計(jì)量器具周檢計(jì)劃、校驗(yàn)證書及計(jì)量器具停用、起用記錄。(6) 計(jì)量器具自檢方法及記錄。(7) 計(jì)量?jī)x器設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修、大修、降級(jí)、報(bào)廢記錄。(8) 儀器設(shè)備臺(tái)帳。(9) 試驗(yàn)檢測(cè)人員技術(shù)檔案。(10) 有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的圖書、手冊(cè)。 定期保管的技術(shù)資料(1) 試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的原始記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，保管期不少于5年。(2) 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(3) 樣品入庫(kù)及發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(4) 用戶反饋意見(jiàn)及處理結(jié)果記錄，保管期不少于2年。 技術(shù)文件、資料的借閱路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第12章共3頁(yè) 第3頁(yè)檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(1) 如需借閱技術(shù)資料，必須辦理借閱手續(xù)。與試驗(yàn)檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的人員不得查閱試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及原始記錄。(2) 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及原始記錄未經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)不允許復(fù)制。(3) 試驗(yàn)室檔案管理人員按《保密控制程序》，為委托方保守秘密。 對(duì)超過(guò)保管期限的資料，分門別類造冊(cè)登記，經(jīng)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 相關(guān)文件《保密控制程序》《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄《技術(shù)檔案歸檔接收簽證單》《檔案查、借閱登記表》《檔案銷毀清冊(cè)》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第13章共2頁(yè) 第1頁(yè)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對(duì)試驗(yàn)室交付委托方的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行有效地控制。 適用范圍適用于試驗(yàn)室編制的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。 職責(zé) 試驗(yàn)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核報(bào)告。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。 工作程序 試驗(yàn)檢測(cè)人員在試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中必須如實(shí)記錄試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)不得在試驗(yàn)檢測(cè)前填寫或試驗(yàn)檢測(cè)后回憶填寫。 試驗(yàn)檢測(cè)記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內(nèi)容應(yīng)填寫完整、字跡清晰可辨，應(yīng)有試驗(yàn)檢測(cè)人員、校核人員簽名。 審核人員必須認(rèn)真核對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)是否有反常現(xiàn)象。凡可重復(fù)試驗(yàn)檢測(cè)的項(xiàng)目，校核量不得少于5%。 試驗(yàn)檢測(cè)記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并加蓋更改人印章。 試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)記錄分析、整理編寫試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。全部試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)必須采用法定計(jì)量單位。 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)文字簡(jiǎn)潔、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確結(jié)論正確。 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核對(duì)，核對(duì)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)由報(bào)告編寫人重新更改，核對(duì)人不得自行更改。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審查后并填寫《中交哈大客專第五中心路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第13章共2頁(yè) 第2頁(yè)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告登記表》。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室授權(quán)人簽發(fā)并加蓋試驗(yàn)室印章。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告登記表》《地基試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》《材料試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁(yè) 第1頁(yè)采購(gòu)控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 適用范圍 本程序適用于原材料、過(guò)程設(shè)備和測(cè)量設(shè)備等采購(gòu)、物資管理活動(dòng)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的管理與控制。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇供方并對(duì)供方進(jìn)行控制； b)采購(gòu)文件審核； c)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)提出采購(gòu)材料申請(qǐng)計(jì)劃表、儀器設(shè)備（計(jì)量器具）申請(qǐng)計(jì)劃表，提供儀器設(shè)備選型論證書（以下簡(jiǎn)稱“計(jì)劃表”“論證書”）及必要的技術(shù)資料； b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料進(jìn)貨驗(yàn)證。 工作程序 采購(gòu)物資分類根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)其隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類： a)重要物資：對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投拆的物資；b)一般物資：一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇(1) 由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁(yè) 第2頁(yè)采購(gòu)控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 a)試驗(yàn)室主任實(shí)施對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；b)資料員填寫《合格供方登記表》，試驗(yàn)室副主任批準(zhǔn)。該表由資料室保存。(2) 只須對(duì)“重要物資”的供方和外包過(guò)程所涉及提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。(3) 評(píng)價(jià)內(nèi)容（按以下三個(gè)方面綜合考查） a)資質(zhì)和信譽(yù)； b)質(zhì)量保證能力； c)滿足合同能力。(4) 評(píng)價(jià)方式 a)主管人考查、分析、收集資料； b)各試驗(yàn)室推薦； c)試驗(yàn)室專業(yè)人員評(píng)定。(5) 對(duì)供方控制a) 除及時(shí)填寫《合格供方登記表》每隔一年至少一次對(duì)供方進(jìn)行核查或予以重新評(píng)定，及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充新的《合格供方登記表》中供方名稱；b) 對(duì)提供服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向試驗(yàn)室提供服務(wù)。(1) 申購(gòu)原材料，設(shè)備管理員提出“計(jì)劃表”，必要時(shí)附上技術(shù)資料，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。(2)