【正文】 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對儀器設(shè)備和試驗(yàn)室環(huán)境、人員進(jìn)行檢查分析，漿各個(gè)控制點(diǎn)編制具體的控制點(diǎn)計(jì)劃圖，按控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控管理。(1) 不符合工作的存在嚴(yán)重的問題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即制止該工作的繼續(xù)發(fā)展并立即更正，并對造成相關(guān)錯(cuò)誤的人員給予教育和處罰。 合同評審報(bào)告。(16) 操作機(jī)械設(shè)置安全操作規(guī)程；路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第22章共3頁 第3頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(17) 對儀器設(shè)備使用人進(jìn)行安全技術(shù)交底；(18) 室外作業(yè)人員服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的管理，按照野外作業(yè)安全規(guī)范執(zhí)行；(19) 試驗(yàn)室人員簽訂安全教育合約。(7) 新到試驗(yàn)室工作人員，必須進(jìn)行安全防火知識教育及消防器材使用訓(xùn)練。(3) 領(lǐng)取易燃易爆物品的數(shù)量，以滿足檢測需要為準(zhǔn)，化學(xué)室內(nèi)不得大量儲存。(5) 定期檢查電氣線路及貯氣容器的完好。 適用范圍適用于試驗(yàn)室各種設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境及人員。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對指定或隨機(jī)選取的樣品，試驗(yàn)檢測人員按照相關(guān)規(guī)范和程序要求執(zhí)行。評審記錄與分包合同由資料室保存并發(fā)至分包項(xiàng)目單位。 評價(jià)內(nèi)容a)資質(zhì)情況：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證等；b)質(zhì)量保證能力：可投入的人員、設(shè)備、技術(shù)水平與能力；c)滿足需方要求的能力：質(zhì)量認(rèn)證情況、信譽(yù)度、企業(yè)業(yè)績等。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人要追蹤偏離規(guī)定等例外情況的工作進(jìn)度，特別要檢查質(zhì)量保證措路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第19章共2頁 第2頁允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日施的落實(shí)情況，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停止工作。 適用范圍適用于處理試驗(yàn)室各類允許偏離質(zhì)量體系有關(guān)規(guī)定的例外情況。（1） 組織制定和審核相關(guān)的文件；（2）落實(shí)新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測的資源準(zhǔn)備；（3）開展人員培訓(xùn)和考核；（4）批準(zhǔn)技術(shù)文件；（5）進(jìn)行準(zhǔn)備工作的組織和協(xié)調(diào)；（6）準(zhǔn)備提交評審的所有文件；（7）按試驗(yàn)室主任授權(quán)組織評審。 適用范圍為滿足客戶要求和本試驗(yàn)室的規(guī)劃按新標(biāo)準(zhǔn)開展的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對申訴和投訴的內(nèi)容和要求進(jìn)行分析，分別以下情況，找到處理申訴和投訴和答復(fù)客戶的方式。 組織實(shí)施對客戶申訴和投訴的處理。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)室的規(guī)模和專用構(gòu)成，提名測量不確定度評審組成員或指定專人，經(jīng)本試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)評審評定報(bào)告初稿和意見。(4) 根據(jù)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的特點(diǎn)分門別類制定并實(shí)施評定其測量不確定度的程序，如有的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目包含取樣和樣品制備，則評定時(shí)就應(yīng)考慮由此引起的不確定度的來源，有的試驗(yàn)檢測樣品不能作重復(fù)獨(dú)立測量，就不應(yīng)考慮重復(fù)性對測量不確定度的貢獻(xiàn)，有的試驗(yàn)檢測A類評定不確定度分量對總不確定度起決定作用，這時(shí)就不必勉強(qiáng)去尋求B類評定分量。 相關(guān)文件路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第15章共2頁 第2頁不合格品控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《試驗(yàn)檢測過程控制程序》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第16章共3頁 第1頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為合理評定測量不確定度，使評定步驟和方法適合試驗(yàn)檢測特點(diǎn)并符合《測量不確定度評定與表示》技術(shù)規(guī)范的評定要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查本程序的執(zhí)行與歸口管理。(4) 當(dāng)顧客要對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購合同上予以說明，但顧客的驗(yàn)證不能免除本所提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁 第3頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(3) 申購技術(shù)性資料文件，如計(jì)算機(jī)軟件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等由室提出申購單，試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。該表由資料室保存。 評審?fù)ㄟ^后的試驗(yàn)檢測報(bào)告由試驗(yàn)室授權(quán)人簽發(fā)并加蓋試驗(yàn)室印章。 審核人員必須認(rèn)真核對試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)是否有反?，F(xiàn)象。 對超過保管期限的資料，分門別類造冊登記，經(jīng)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 定期保管的技術(shù)資料(1) 試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的原始記錄、試驗(yàn)檢測報(bào)告，保管期不少于5年。(3) 試驗(yàn)室質(zhì)量文件。(3) 資料室負(fù)責(zé)綜合類文件的收集、整理和立卷工作。 相關(guān)文件 《質(zhì)量文件控制程序》 《檔案管理工作程序》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁 第3頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 相關(guān)記錄 《記錄清單》 《文件銷毀申請單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第12章共3頁 第1頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了安全保存和有效利用技術(shù)檔案，制定本程序。 記錄的保存 根據(jù)不同記錄對保存期的不同要求，確定其保存期限。(3) 因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用杠改法劃去原數(shù)據(jù)，寫上更改后的數(shù)據(jù)并簽上或加蓋更改人的名字或圖章及日期。 適用范圍 適用于試驗(yàn)室為證明試驗(yàn)檢測過程和質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的記錄。 樣品的貯存(1) 樣品在制備、測試、傳遞過程中應(yīng)防止丟失。 樣品的識別(1) 樣品的區(qū)分識別（a）大批量樣品的唯一性標(biāo)識包括時(shí)間和編號，確保樣品標(biāo)識的唯一性。 適用范圍適用于試驗(yàn)室內(nèi)和現(xiàn)場試驗(yàn)檢測中各種待測樣品的管理。凡技術(shù)監(jiān)督局未有建標(biāo)的儀器，由試驗(yàn)室組織自檢。 適用范圍適用于試驗(yàn)檢測范圍內(nèi)的所有測量設(shè)備的檢定和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。 儀器設(shè)備固定資產(chǎn)入帳和檔案管理(1) 所購置的儀器設(shè)備由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、編寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收后再由驗(yàn)收人和儀器設(shè)備管理人建檔并進(jìn)行計(jì)量檢定。儀器設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第8章共4頁 第3頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日要隨時(shí)排除故障，本人處理不了時(shí)要及時(shí)報(bào)告，按設(shè)備維修規(guī)定進(jìn)行維修。 儀器設(shè)備維護(hù)(1) 儀器設(shè)備管理人應(yīng)編制儀器維護(hù)程序及使用操作程序，并加以文件化管理，入作業(yè)指導(dǎo)書中。測試報(bào)告須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可使用。 工作程序 計(jì)量儀器檢定的督處、管理及證書歸檔工作。樣品庫、大型試驗(yàn)室，除了配備必要的設(shè)施并按有關(guān)要求進(jìn)行環(huán)境條件監(jiān)控以外，還需設(shè)置明顯標(biāo)識保證該區(qū)域無關(guān)人員不許隨意進(jìn)入。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第7章共2頁 第2頁 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(4) 試驗(yàn)檢測過程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件有要求時(shí)，要有措施保證予以滿足，避免材料和物資的損壞或變質(zhì)。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件管理工作。 試驗(yàn)室內(nèi)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，考核成績存入個(gè)人技術(shù)檔案，技術(shù)負(fù)責(zé)路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第6章共2頁 第2頁人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日人負(fù)責(zé)建立技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)務(wù)檔案。 工作程序 職工的專業(yè)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，上級部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及上崗證考核等工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初負(fù)責(zé)制訂全年培訓(xùn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議記錄在會(huì)議結(jié)束后，編制完成《管理評審報(bào)告》，提出必要的改進(jìn)措施，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)簽發(fā)。(1) 質(zhì)量手冊和程序文件。 《質(zhì)量手冊》 《質(zhì)量體系評審管理程序》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量文件修改申請表》《文件修改通知單》《質(zhì)量文件發(fā)放與回收記錄登記表》《審核檢查表》《審核記錄表》《內(nèi)審結(jié)果通知單》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第5章共2頁 第1頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對質(zhì)量體系的有效性與適應(yīng)性作出正式評價(jià)，改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 每次評審前成立內(nèi)審組，組長由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人推薦，由試驗(yàn)室主任指定，成員由經(jīng)培訓(xùn)合格并具有一定資歷的人員擔(dān)任，由主任以文件形式任命，內(nèi)審組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。 適用范圍適用于中心試驗(yàn)室試驗(yàn)室內(nèi)部的質(zhì)量體系審核。（c）最終結(jié)果報(bào)告的評審，按《試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序》執(zhí)行。（c） 試驗(yàn)檢測實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備好所需的各種記錄表格，記錄表格標(biāo)明試驗(yàn)者（測量者）、記錄者（需要時(shí)）、計(jì)算者（需要時(shí)）、校核者、試驗(yàn)日期等；（d） 試驗(yàn)檢測所需的計(jì)量儀器應(yīng)按照《量值溯源管理程序》校準(zhǔn)或檢驗(yàn)，現(xiàn)場測試儀器的埋設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求控制。(4) 試驗(yàn)室成員負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測工作的具體實(shí)施。(7) 原則上，質(zhì)量文件每年審查修改一次。內(nèi)容有更改時(shí)，更改頁或版本在發(fā)放的同時(shí)收回原頁或版本。(2) 每年質(zhì)量管理評審后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量文件的修改工作。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編寫，維持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。 工作程序 由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)按委托方要求，在簽訂合同（委托單）時(shí)，約定雙方保密事項(xiàng)。 由試驗(yàn)室主任按委托方要求下達(dá)到相關(guān)的試驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員按合同（委托單）中的保密條款進(jìn)行試驗(yàn)檢測工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)技術(shù)文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等）。(3) 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織編制并校核相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、自檢辦法和試驗(yàn)記錄、路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第2章共3頁 第2頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日報(bào)告格式等，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編制并校核質(zhì)量記錄表格（編號為、ZHS04XX）。中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)修訂頁次的更換和舊頁次的回收、注銷。(8) 質(zhì)量文件的執(zhí)行情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，各試驗(yàn)室應(yīng)隨時(shí)檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況。 程序(1) 獲得并匯集表述產(chǎn)品（試驗(yàn)、檢測等）和服務(wù)特性的信息，以便于對產(chǎn)品的策劃，試驗(yàn)過程的控制以及對顧客的服務(wù)。對非常規(guī)儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)參照相關(guān)校驗(yàn)方法進(jìn)行自檢，以保證儀器設(shè)備性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求。（d）試驗(yàn)檢測報(bào)告交付后，顧客提的反饋意見應(yīng)按《抱怨處理程序》執(zhí)行。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系內(nèi)審工作，組織制定質(zhì)量體系審核計(jì)劃并實(shí)施。 內(nèi)審組成員與被審核部門工作無直接責(zé)任關(guān)系，以保證審核工作的公正性，審核員應(yīng)在內(nèi)審中如實(shí)記錄審核情況。 適用范圍適用于試驗(yàn)室質(zhì)量體系的評審管理。(2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。 評審記錄及評審資料由資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保存。(1) 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括當(dāng)年上崗證培訓(xùn)、考核，質(zhì)量文件培訓(xùn)考核，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃。(1) 人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個(gè)人科研成果證書，發(fā)表的論文復(fù)印件證明。 各試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對所配備的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證試驗(yàn)檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行?；瘜W(xué)試劑應(yīng)存放在干燥、潔凈、通風(fēng)、避光的房間。 現(xiàn)場試驗(yàn)檢測時(shí)的工作環(huán)境條件應(yīng)能滿足試驗(yàn)檢測需要，并應(yīng)記錄環(huán)境條件，嚴(yán)格按現(xiàn)場檢測質(zhì)量要求執(zhí)行。(1) 試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測設(shè)備由主要設(shè)備與輔助設(shè)備構(gòu)成。強(qiáng)檢或自檢檢定合格的儀器應(yīng)貼有技術(shù)監(jiān)督局專制的計(jì)量合格證（綠色），并標(biāo)識有效日期。該文件應(yīng)具有操作步驟，維護(hù)要求與步驟，安全注意事項(xiàng)，特殊情況處理及運(yùn)行檢查方法。(5) 設(shè)備管理必須堅(jiān)持維護(hù)與檢修相結(jié)合，以維護(hù)為主的原則，實(shí)行設(shè)備專人負(fù)責(zé)制，確保在用設(shè)備的完好率。(2) 驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)按儀器裝箱單逐一核對數(shù)量，外觀狀況以及儀器調(diào)試記錄、調(diào)試結(jié)論按儀器設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告格式統(tǒng)一填寫，并附有調(diào)試原始記錄。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人對試驗(yàn)室量值溯源管理負(fù)有計(jì)劃組織、審定的責(zé)任。凡自檢的儀器設(shè)備，由儀器的使用室制定暫行自檢方法，編入作業(yè)指導(dǎo)書中。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品的管理工作。（b）委托樣品的唯一性標(biāo)識采用編號方法。(2) 試驗(yàn)室有專門的樣品庫，樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清楚，建帳登記，做到帳物一致。 職責(zé) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的歸口管理。 記錄的貯存和保護(hù)(1) 貯存形式：記錄可以是書面的，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，保存期限為五年； b)試驗(yàn)檢測過程形成的技術(shù)資料記錄保存期為五年。 適用范圍試驗(yàn)室在試驗(yàn)檢測工作、管理工作中形成的技術(shù)資料文件、人員管理文件、儀器設(shè)備管理文件，均適用于本程序。 資料、文件的移交(1) 試驗(yàn)檢測工作完成后，一個(gè)月內(nèi)將技術(shù)文件、資料立卷后移交中心試驗(yàn)室，特殊情況不能如期移交，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商。(4) 計(jì)量儀器設(shè)備合格證、說明書、驗(yàn)收單。(2) 試驗(yàn)檢測報(bào)告發(fā)放登記本，保管期不少于2年。 相關(guān)文件《保密控制程序》《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄《技術(shù)檔案歸檔接收簽證單》《檔案查、借閱登記表》《檔案銷毀清冊》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第13章共2頁 第1頁試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗(yàn)室交付委托方的試驗(yàn)檢測報(bào)告編制的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行有效地控制。凡可重復(fù)試驗(yàn)檢測的項(xiàng)目，校核量不得少于5%。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測報(bào)告登