【正文】 適用范圍本程序規(guī)定了不符合工作程序和容易出現(xiàn)損壞或偏差的包括儀器設(shè)備、環(huán)境和人員、檢測過程整個(gè)程序的工作性質(zhì)。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織本試驗(yàn)室實(shí)施，組織人員審核合同及委托書的合理性和正確的要求。(5) 發(fā)生火災(zāi)時(shí)分別按下列情況處理：①電器設(shè)備失火，應(yīng)立即切斷電源，用干粉滅火器滅火。 工作內(nèi)容 安全用水、用電制度(1) 儀器設(shè)備在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即斷電檢查原因，修復(fù)后才能使用，大而復(fù)雜的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告室主任處理。 相關(guān)記錄路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第20章共3頁 第3頁檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《供方評價(jià)報(bào)告》 《外委項(xiàng)目申請單》 《外委項(xiàng)目評審表》 《外委項(xiàng)目驗(yàn)收書》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第21章共2頁 第1頁試驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測工作維持較高的校準(zhǔn)和檢驗(yàn)水平，制定本程序。負(fù)責(zé)與分包方簽訂合同，組織外委項(xiàng)目的評審、驗(yàn)收。 試驗(yàn)檢測員：（1）參加培訓(xùn)；（2）熟悉試驗(yàn)檢測指導(dǎo)文件，掌握新項(xiàng)目的操作規(guī)程；（3）開展人員間試驗(yàn)檢測對比；（4）準(zhǔn)確、清晰地出具試驗(yàn)檢測結(jié)果。(2) 遇到重大申訴和投訴處理時(shí)，應(yīng)經(jīng)本試驗(yàn)室主任審核后執(zhí)行。 處理客戶申訴和投訴。管理部協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人有計(jì)劃地組織有關(guān)知識的培訓(xùn)和考核并負(fù)責(zé)將考核結(jié)果歸檔。 不合格品應(yīng)采取隔離措施，不得與待檢產(chǎn)品或合格品混放，防止誤用。采購合同于實(shí)施前必須對其審批，由試驗(yàn)室主辦人組織審批，并填寫采購合同審批表。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)提出采購材料申請計(jì)劃表、儀器設(shè)備（計(jì)量器具）申請計(jì)劃表，提供儀器設(shè)備選型論證書（以下簡稱“計(jì)劃表”“論證書”）及必要的技術(shù)資料； b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對原材料進(jìn)貨驗(yàn)證。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核報(bào)告。(7) 計(jì)量儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修、大修、降級、報(bào)廢記錄。 各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各自資料、文件的收集和整理，最后匯總到中心試驗(yàn)室。(4) 合同或委托試驗(yàn)檢測結(jié)束后，各試驗(yàn)室將其臨時(shí)保管的應(yīng)歸檔的記錄匯集成冊，連同文件一并移交中心試驗(yàn)室資料室歸檔保存。無法進(jìn)行重采的樣品應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，提出處理意見。在接收客戶送檢樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶的需要，查看樣品狀況并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品是否適宜保存與試驗(yàn)檢測的要求，必要時(shí)還應(yīng)與客戶商定有關(guān)樣品準(zhǔn)備的要求等。 建立儀器設(shè)備量值溯源方法，由試驗(yàn)室制定儀器檢定計(jì)劃（包含儀器名稱、唯一性編號、檢定單位、最近一次檢定日期、下次檢定日期、檢定周期等信息）。儀器設(shè)備管理人每年要將維修情況整理登記在設(shè)備檔案目錄表中。(7) 對于不直接給出測量數(shù)據(jù)的性能正常輔助設(shè)備，貼藍(lán)色標(biāo)簽并做相應(yīng)標(biāo)注。 職責(zé) 設(shè)備管理員對設(shè)備管理負(fù)有組織管理責(zé)任。(2) 試驗(yàn)室各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件能滿足測試需要及儀器設(shè)備使用維護(hù)對環(huán)境的要求。各試驗(yàn)室必須保證每個(gè)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應(yīng)達(dá)100％。(5) 人員、儀器設(shè)備、任務(wù)的變化情況。內(nèi)審組應(yīng)對糾正措施及效果進(jìn)行跟蹤，并做好記錄。(7) 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 在完成各項(xiàng)過程中，如使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)等）或?qū)㈩櫩拓?cái)產(chǎn)做為最終產(chǎn)品的一部分時(shí)，應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，以免受到損失，如顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適用，試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并保持記錄。(3) 編制試驗(yàn)檢測方案及審查試驗(yàn)檢測項(xiàng)目組按委托書、合同等文件編制相應(yīng)的試驗(yàn)檢測方案。(5) 質(zhì)量文件是試驗(yàn)室工作規(guī)范，一般不外借。 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量文件現(xiàn)行有效期內(nèi)的日常控制工作。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第1章共1頁 保密控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗(yàn)室承擔(dān)的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目應(yīng)委托方保密要求進(jìn)行控制。 工作程序 文件及資料分類(1) 質(zhì)量手冊；程序文件。試驗(yàn)室在業(yè)務(wù)活動中向有關(guān)單位和個(gè)人提供文件時(shí)，須提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由試驗(yàn)室辦理登記后方可借閱。試驗(yàn)檢測應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。(8) 文件、記錄的控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該建立和保持本項(xiàng)目形成的文件和各項(xiàng)記錄，適時(shí)進(jìn)行歸納整理，并匯集成冊，項(xiàng)目最終成果交付后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將各相關(guān)文件和記錄一并歸檔保存。 內(nèi)審結(jié)束后應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)，編寫內(nèi)審報(bào)告。(6) 執(zhí)行成員對質(zhì)量體系運(yùn)行情況的反映。 新進(jìn)的大學(xué)生、輪崗人員應(yīng)進(jìn)行基本理論、專項(xiàng)理論培訓(xùn)。某些特殊要求的試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，天平室室溫應(yīng)保持在10℃～35℃，濕度＜85％，大型儀器試驗(yàn)室應(yīng)保持濕度不超過80％。 2千元以上（含2千元）的儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由試驗(yàn)室管理、入帳。(8) 儀器設(shè)備管理人提出全年儀器檢定申請計(jì)劃，并建有計(jì)量儀器臺帳和使用狀況記錄。(2) 維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。計(jì)量檢定部門必須能溯源到國家基準(zhǔn)。(2) 樣品管理人員應(yīng)在待檢樣品上貼上標(biāo)簽或標(biāo)記，建立來樣登記臺賬，注明委托單位和樣品唯一性編號。 樣品管理員應(yīng)不定期檢查樣品管理程序執(zhí)行情況。(5) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，并保存原始樣本。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對技術(shù)檔案管理工作實(shí)施檢查。(8) 儀器設(shè)備臺帳。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)試驗(yàn)檢測報(bào)告。 工作程序 采購物資分類根據(jù)采購產(chǎn)品對其隨后的實(shí)現(xiàn)過程及最終輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：對最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投拆的物資；b)一般物資：一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料。 采購實(shí)施由試驗(yàn)室設(shè)備管理員負(fù)責(zé)采購； 采購驗(yàn)證(1) 對“重要物資”和大宗“一般物資”符合規(guī)定的應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 不合格品的處置方法(1)不合格品在方案性重大問題上存在不合格時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行策劃和制定方案使其達(dá)到規(guī)定要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織試驗(yàn)員關(guān)注并收集國內(nèi)外認(rèn)可管理機(jī)構(gòu)，同行試驗(yàn)室和專家有關(guān)測量不確定度評定的信息。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對申訴和投訴技術(shù)部分的核查。(3) 因本試驗(yàn)室過失造成客戶損失時(shí)，應(yīng)與客戶協(xié)商解決，必要時(shí)給予賠償，直至客戶滿意。 檢測人員應(yīng)熟悉、了解、掌握新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測的全過程。 分包的試驗(yàn)室參加對供方的評價(jià)、選擇，并負(fù)責(zé)具體的跟蹤、控制。 適用范圍適用于對室內(nèi)試驗(yàn)檢測及現(xiàn)場試驗(yàn)檢測考核。(2) 使用電器時(shí)，不能用濕手及濕物接觸電氣開關(guān)，儀器設(shè)備不使用或下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閘斷電（需連續(xù)使用者除外）。②化學(xué)藥品失火可用干粉滅火器或濕布滅火。 工作程序 一般要求 試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)完全了解合同的合法性、合適性及其要求合理性。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作和容易出現(xiàn)的問題編制對應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施文件。 相關(guān)文件路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第24章共2頁 第2頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《保密控制程序》 《質(zhì)量文件控制程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 《抽樣和樣品管理程序》 《記錄管理程序》 《試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序》 《安全管理程序》 《合同控制程序》 《檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第25章共2頁 第1頁糾正措施、預(yù)防措施控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗(yàn)檢測程序或預(yù)計(jì)將來容易出現(xiàn)問題的相關(guān)工作的控制和管理。 職責(zé)，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(4) 檢測過程中，要充分了解被加熱對象，操作人員不得擅離職守。試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)安全制度的制定和實(shí)施，試驗(yàn)檢測人員為現(xiàn)場的安全管理負(fù)責(zé)人。 驗(yàn)收方法a)對外分包的項(xiàng)目由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供相應(yīng)載體，并填報(bào)“外委項(xiàng)目驗(yàn)收書”由試驗(yàn)室主任、副主任簽字；b)驗(yàn)收記錄由資料員保存。 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目的管理，主持對相關(guān)供方的評價(jià)、選擇。 資料員：（1）建立儀器設(shè)備的補(bǔ)充檔案；（2）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)。 申訴和投訴的答復(fù)(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在完成了對客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，正式答復(fù)客戶的申訴和投訴。 受理客戶申訴和投訴。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)正確理解ISO/IEC17025中對試驗(yàn)室測量不確定度評定與表示的要求，學(xué)習(xí)評定測量不確定度的基礎(chǔ)知識和方法。由試驗(yàn)室標(biāo)明“不合格”字樣，并以報(bào)告形式通知委托單位。(5) 采購合同只適用于不能“一手錢、一手貨”，一萬元以上重要物資。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)負(fù)責(zé)評價(jià)、選擇供方并對供方進(jìn)行控制； b)采購文件審核； c)負(fù)責(zé)組織對設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)證。 職責(zé) 試驗(yàn)檢測人員負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)檢測報(bào)告。(6) 計(jì)量器具自檢方法及記錄。 資料室負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測人員資質(zhì)管理。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁 第2頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(3) 在合同試驗(yàn)檢測執(zhí)行期間，記錄按隸屬關(guān)系分別由相關(guān)部門臨時(shí)保管。 樣品驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)編號錯(cuò)亂，標(biāo)簽破損，數(shù)量不足等各類不符合采樣技術(shù)要求的問題，必須查明原因，以便決定是否需要重新采樣，并在測試報(bào)告中注明。 工作程序 委托樣品的接收(1) 試驗(yàn)室樣品管理員負(fù)責(zé)委托業(yè)務(wù)接待。 工作程序 根據(jù)國家計(jì)量法和計(jì)量器具核定管理辦法， 按檢定周期送檢或自檢計(jì)量器具，送檢率要達(dá)到100％。實(shí)施并組織有關(guān)部門填寫設(shè)備維修申請表登記并存檔。(6) 降檔降級使用或部分功能合格的儀器應(yīng)貼有準(zhǔn)用標(biāo)簽（黃色）。 適用范圍適用于試驗(yàn)室所有測量儀器和其它設(shè)備的管理。實(shí)行測試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 試驗(yàn)室擔(dān)任試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的人員必須經(jīng)過基本理論、專項(xiàng)理論培訓(xùn)與考核及標(biāo)樣考核，合格后方能取得該項(xiàng)目上崗證。(4) 參加比對試驗(yàn)的考核結(jié)果。 對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，內(nèi)審組應(yīng)通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人應(yīng)在通知書中寫明糾正措施，規(guī)定完成日期。對于試驗(yàn)的檢測項(xiàng)目，試驗(yàn)成果或資料可視為試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的中間資料。(2) 試驗(yàn)依據(jù)、技術(shù)資料的驗(yàn)證 項(xiàng)目依據(jù)的技術(shù)要求、圖紙、規(guī)范以及其它技術(shù)資料，這些資料無論是顧客提供的還是項(xiàng)目組收集到的，都應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。新調(diào)入試驗(yàn)室的工作人員，上崗培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包含質(zhì)量文件。 質(zhì)量手冊、程序文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用范圍適用于試驗(yàn)室管理人員及有關(guān)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的所有人員。(2) 作業(yè)指導(dǎo)書；記錄表格。領(lǐng)用人在調(diào)離崗位時(shí)須及時(shí)交回有關(guān)文件后方可辦理調(diào)離手續(xù)。(4) 試驗(yàn)檢測準(zhǔn)備工作的控制路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁 第2頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（a）材料、儀器、設(shè)備的采購按《采購控制程序》執(zhí)行，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制按《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行；有計(jì)量要求的儀器、設(shè)備按《量值溯源管理程序》執(zhí)行；（b） 所有室內(nèi)外試驗(yàn)與試驗(yàn)檢測實(shí)施前應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件要求準(zhǔn)備好試驗(yàn)所需的材料、儀器、設(shè)備和工作環(huán)境。具體按《質(zhì)量文件控制程序》和《記錄管理程序》以及《檔案管理工作程序》執(zhí)行。如需提交管理評審中解決的問題應(yīng)在報(bào)告中明確提出。 試驗(yàn)室主任主持召開質(zhì)量體系評審會議，參加者為試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人。 每年年初質(zhì)量管理員應(yīng)組織人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，并進(jìn)行基本知識考核。(3) 為保證該環(huán)境條件，上述試驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)設(shè)置空調(diào)，安放濕度計(jì)和溫度計(jì)。 儀器設(shè)備計(jì)量由使用部門儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。(9) 每臺儀器設(shè)備都應(yīng)貼有狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識與設(shè)備檔案編號一致，輔助設(shè)備及非計(jì)量儀器設(shè)備也應(yīng)和計(jì)量設(shè)備相同管理，貼有三色狀態(tài)標(biāo)志。(3) 嚴(yán)重?fù)p壞無修理價(jià)值的報(bào)廢儀器，由使用部門向條件部提出報(bào)廢申請，同時(shí)負(fù)責(zé)組織并填寫報(bào)廢審批記錄表，經(jīng)主管部門審批后方可報(bào)廢。(1)儀器設(shè)備管理人根據(jù)試驗(yàn)室建立的設(shè)備檔案，進(jìn)行日常檢定管理工作，檢定合格證書應(yīng)復(fù)印并下發(fā)業(yè)務(wù)室備查，方便獲取使用。(3) 樣品編號方法，年 月 日+樣品編號+狀態(tài)標(biāo)識。 試驗(yàn)室嚴(yán)格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的試驗(yàn)檢測、貯存與處置，嚴(yán)格執(zhí)行《保密控制程序》，對客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任，留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。各試驗(yàn)室編制分清單，并匯總中心試驗(yàn)室的原始樣本。 程序 技術(shù)檔案分類(1) 試驗(yàn)檢測類(2) 試驗(yàn)檢測人員管理類(3) 儀器設(shè)備管理類(4) 綜合類 文件、資料的收集、整理和立卷(1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目文件、資料的收集和立卷工作。(9) 試驗(yàn)檢測人員技術(shù)檔案。 工作程序 試驗(yàn)檢測人員在試驗(yàn)檢測過程中必須如實(shí)記錄試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)不得在試驗(yàn)檢測前填寫或試驗(yàn)檢測后回憶填寫。 對供方的評價(jià)和選擇(1) 由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對供方的評價(jià)和選擇。(2) 采購產(chǎn)品一般安排在供方貨源部進(jìn)行驗(yàn)證。(2) 當(dāng)產(chǎn)品在某些局部方面存在不合格時(shí)，應(yīng)糾正存在不合格的相應(yīng)部分，使其滿足規(guī)定要求。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人設(shè)法溝通國內(nèi)外同行試驗(yàn)室交換有關(guān)路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第16章共3頁 第3頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不確定度評定的資料。 質(zhì)量負(fù)