【正文】 路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第1章共1頁 保密控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗室承擔的試驗檢測項目應委托方保密要求進行控制。 適用范圍適用于試驗室管理人員及有關(guān)試驗檢測項目的所有人員。 職責試驗室主任負有管理職責，參加試驗人員負有對試驗檢測結(jié)果保密的職責。 工作程序 由試驗室主任負責按委托方要求，在簽訂合同（委托單）時，約定雙方保密事項。 由試驗室主任按委托方要求下達到相關(guān)的試驗人員，試驗人員按合同（委托單）中的保密條款進行試驗檢測工作。 在試驗檢測過程中，試驗檢測人員對委托方承擔保密義務。 試驗檢測工作完成后，由試驗人員編寫的試驗檢測報告經(jīng)審核批準后，由試驗室提交委托方。 試驗檢測工作的原始記錄、試驗檢測報告、合同（或協(xié)議書、委托書）等相關(guān)資料按《檔案管理工作程序》進行歸檔。 歸檔資料按《檔案管理工作程序》管理。 相關(guān)文件《試驗檢測報告編制控制程序》《檔案管理工作程序》 路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第1頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日2 質(zhì)量文件控制程序 目的為有效控制試驗室的質(zhì)量體系有關(guān)文件及資料，確保程序化文件管理的良好運轉(zhuǎn)，特制定本程序。 適用范圍適用于試驗室所有質(zhì)量文件和資料的控制管理。 職責 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編寫，維持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。 技術(shù)負責人負責組織編寫試驗室業(yè)務范圍內(nèi)的有關(guān)技術(shù)文件（程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄表格等）。 質(zhì)量負責人組織質(zhì)量文件的征求意見、編寫，技術(shù)負責人審核。 質(zhì)量手冊、程序文件經(jīng)技術(shù)負責人審核，由試驗室主任負責質(zhì)量體系文件的批準后實施。 試驗室質(zhì)量負責人負責質(zhì)量文件現(xiàn)行有效期內(nèi)的日?？刂乒ぷ鳌? 工作程序 文件及資料分類(1) 質(zhì)量手冊；程序文件。(2) 作業(yè)指導書；記錄表格。 文件的編寫、審核、批準：(1) 質(zhì)量負責人主持質(zhì)量文件中《質(zhì)量手冊》及“程序文件”的編寫與修改工作，技術(shù)負責人負責審核，經(jīng)試驗室主任批準后實施。(2) 每年質(zhì)量管理評審后，由質(zhì)量負責人組織實施質(zhì)量文件的修改工作。(3) 試驗室主任負責組織編制并校核相關(guān)的作業(yè)指導書、自檢辦法和試驗記錄、路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第2頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日報告格式等，試驗室負責組織編制并校核質(zhì)量記錄表格（編號為、ZHS04XX）。 文件的發(fā)放和管理(1) 試驗室質(zhì)量負責人負責各類質(zhì)量文件的發(fā)放及日常管理。(2) 《質(zhì)量手冊》分受控和非受控兩種文本。受控文本編號，非受控文本不編號，兩種版本在首頁有明顯標識。(3) 質(zhì)量體系受控文件經(jīng)編號后由試驗室質(zhì)量負責人保存并登記發(fā)放。受控文本《質(zhì)量手冊》及程序文件試驗室領(lǐng)導每人1冊，試驗室1冊，試驗室指定專人保管。質(zhì)量文件為活頁裝訂，按頁控制。內(nèi)容有更改時，更改頁或版本在發(fā)放的同時收回原頁或版本。中心試驗室負責修訂頁次的更換和舊頁次的回收、注銷。 (4) 質(zhì)量文件一經(jīng)批準生效，試驗室人員應遵守執(zhí)行。新調(diào)入試驗室的工作人員，上崗培訓的內(nèi)容應包含質(zhì)量文件。(5) 質(zhì)量文件是試驗室工作規(guī)范，一般不外借。試驗室在業(yè)務活動中向有關(guān)單位和個人提供文件時，須提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后由試驗室辦理登記后方可借閱。領(lǐng)用人在調(diào)離崗位時須及時交回有關(guān)文件后方可辦理調(diào)離手續(xù)。(6) 質(zhì)量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應及時報告室負責人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負責人核實后方可補發(fā)。(7) 原則上，質(zhì)量文件每年審查修改一次。(8) 質(zhì)量文件的執(zhí)行情況由質(zhì)量負責人進行檢查，各試驗室應隨時檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況。(9) 質(zhì)量記錄由試驗室資料員歸檔。 相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第3頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日《質(zhì)量體系評審管理程序》 相關(guān)記錄《質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄》《質(zhì)量體系文件修訂記錄》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第1頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗室試驗檢測過程進行有效控制，確保滿足顧客的要求和期望。 適用范圍 適用于試驗室承接的室內(nèi)外試驗與試驗檢測結(jié)果的形成、過程確認、試驗檢測結(jié)果的標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、試驗檢測結(jié)果的審核、交付和交付后活動的控制。 職責(1) 試驗室技術(shù)負責人對試驗檢測技術(shù)總負責。(2) 試驗室主任負責本室承擔試驗檢測工作和試驗檢測結(jié)果校核工作綜合管理。(3) 試驗室主任負責試驗的組織策劃，領(lǐng)導試驗成員開展工作，對試驗過程進行監(jiān)控。(4) 試驗室成員負責試驗檢測工作的具體實施。 程序(1) 獲得并匯集表述產(chǎn)品（試驗、檢測等）和服務特性的信息，以便于對產(chǎn)品的策劃，試驗過程的控制以及對顧客的服務。 上述信息包括：電話記錄、定單、委托書、技術(shù)通知單、傳真、電子郵件、產(chǎn)品標準、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導書、顧客提供的圖紙和資料等。(2) 試驗依據(jù)、技術(shù)資料的驗證 項目依據(jù)的技術(shù)要求、圖紙、規(guī)范以及其它技術(shù)資料，這些資料無論是顧客提供的還是項目組收集到的，都應進行驗證。(3) 編制試驗檢測方案及審查試驗檢測項目組按委托書、合同等文件編制相應的試驗檢測方案。試驗檢測應按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導書的規(guī)定進行。(4) 試驗檢測準備工作的控制路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第2頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（a）材料、儀器、設備的采購按《采購控制程序》執(zhí)行，基礎設施和工作環(huán)境的控制按《設施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行；有計量要求的儀器、設備按《量值溯源管理程序》執(zhí)行；（b） 所有室內(nèi)外試驗與試驗檢測實施前應根據(jù)有關(guān)文件要求準備好試驗所需的材料、儀器、設備和工作環(huán)境?，F(xiàn)場及室內(nèi)所需儀器的備用應滿足要求，并處于良好狀態(tài)。（c） 試驗檢測實施前應準備好所需的各種記錄表格，記錄表格標明試驗者（測量者）、記錄者（需要時）、計算者（需要時）、校核者、試驗日期等；（d） 試驗檢測所需的計量儀器應按照《量值溯源管理程序》校準或檢驗，現(xiàn)場測試儀器的埋設應嚴格按照有關(guān)作業(yè)指導書要求控制。對非常規(guī)儀器設備應及時參照相關(guān)校驗方法進行自檢，以保證儀器設備性能滿足標準和規(guī)程要求。(5) 試驗檢測過程的控制（a）正式實施的控制a)嚴格按試驗檢測任務委托書開展工作； b)試驗數(shù)據(jù)的采集和分析按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； c)隨時記錄、分析、整理試驗或觀測資料； d)記錄者認真填寫試驗或觀測記錄，校核者逐項校核，簽字后交項目負責人審查； e)試驗檢測過程中若發(fā)現(xiàn)儀器、設備偏離校準狀態(tài)，應立即停用檢查，該期間所采集的數(shù)據(jù)應進行有效性評價或作廢銷毀，待儀器或設備正常后，進行補充性采集或重新采集；f)對試驗檢測數(shù)據(jù)要采用適當方法認真分析。g)在試驗檢測實施過程中，試驗檢測負責人應進行全過程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，無法及時解決的問題，應及時報告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗或觀測，采取補救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗。試驗檢測項目的試驗的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗檢測項目負責人有權(quán)停止試驗檢測，責成試驗負責人采取措施；路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第3頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（b） 試驗檢測負責人應及時匯總分析各項試驗或試驗檢測資料，根據(jù)顧客的需要，提交中間資料。試驗或試驗檢測中間資料需經(jīng)試驗室主任解決的問題，應及時報告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗或觀測，采取補救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗。試驗檢測項目的試驗的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗檢測項目負責人有權(quán)停止試驗檢測，并責成試驗負責人采取措施；(6) 試驗中間資料、中間報告和最終試驗檢測結(jié)果報告的控制（a）試驗檢測負責人一般也是試驗檢測結(jié)果報告的編寫人，特殊情況下，經(jīng)主任同意，其他人員也可以是試驗檢測結(jié)果報告的編寫人。（b） 中間資料、中間報告的評審和放行按《試驗檢測報告編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（c）最終結(jié)果報告的評審，按《試驗檢測報告編制控制程序》執(zhí)行。（d）試驗檢測報告交付后，顧客提的反饋意見應按《抱怨處理程序》執(zhí)行。（e） 室內(nèi)外試驗和試驗檢測形成的試驗檢測結(jié)果包括階段性結(jié)果（或中間資料）和最終結(jié)果，一般以報告的形式提交。對于試驗的檢測項目，試驗成果或資料可視為試驗檢測項目的中間資料。(7) 顧客財產(chǎn)的控制 在完成各項過程中，如使用顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)等）或?qū)㈩櫩拓敭a(chǎn)做為最終產(chǎn)品的一部分時，應識別、驗證、保護顧客財產(chǎn)，以免受到損失，如顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不適用，試驗檢測負責人應及時報告顧客并保持記錄。(8) 文件、記錄的控制項目負責人應該建立和保持本項目形成的文件和各項記錄，適時進行歸納整理，并匯集成冊，項目最終成果交付后，項目負責人應將各相關(guān)文件和記錄一并歸檔保存。具體按《質(zhì)量文件控制程序》和《記錄管理程序》以及《檔案管理工作程序》執(zhí)行。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第4頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 相關(guān)文件 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄管理程序》 《人員技術(shù)培訓與考核程序》 《設施和環(huán)境條件管理程序》 《采購控制程序》 《量值溯源管理程序》 《不合格品控制程序》 《試驗室作業(yè)指導書》 《檔案管理工作程序》《試驗檢測報告編制控制程序》《抱怨處理程序》 相關(guān)記錄 《試驗檢測記錄表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第4章共2頁 第1頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的審核質(zhì)量體系是為了確定中心試驗室內(nèi)各試驗室各要素所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。 適用范圍適用于中心試驗室試驗室內(nèi)部的質(zhì)量體系審核。 職責 質(zhì)量負責人主持質(zhì)量體系內(nèi)審工作，組織制定質(zhì)量體系審核計劃并實施。 質(zhì)量負責人具體實施和承擔質(zhì)量體系內(nèi)審工作。 受審核試驗室應配合審核工作，負責提出糾正措施，并予以落實。 審核程序 審核的依據(jù)是試驗室的《質(zhì)量手冊》及其相關(guān)文件。 審核時間：原則每年不少于一次。 審核的方法：a）定期審核：對照質(zhì)量體系逐項進行審核。b）不定期審核：可針對性地審核檢驗工作的某個環(huán)節(jié)或有關(guān)責任者。 每次評審前成立內(nèi)審組，組長由技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人推薦，由試驗室主任指定，成員由經(jīng)培訓合格并具有一定資歷的人員擔任，由主任以文件形式任命，內(nèi)審組負責質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。 內(nèi)審組成員與被審核部門工作無直接責任關(guān)系，以保證審核工作的公正性，審核員應在內(nèi)審中如實記錄審核情況。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第4章共2頁 第2頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 質(zhì)量負責人應在每年年初做好充分準備，以評審準則為依據(jù)，組織制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃，確定審核目的和范圍、方法等可操作性計劃。 對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，內(nèi)審組應通知責任部門負責人，負責人應在通知書中寫明糾正措施，規(guī)定完成日期。內(nèi)審組應對糾正措施及效果進行跟蹤，并做好記錄。 內(nèi)審結(jié)束后應由質(zhì)量負責人組織內(nèi)審組進行內(nèi)審總結(jié)，編寫內(nèi)審報告。如需提交管理評審中解決的問題應在報告中明確提出。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應有書面記錄。 《質(zhì)量手冊》 《質(zhì)量體系評審管理程序》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量文件修改申請表》《文件修改通知單》《質(zhì)量文件發(fā)放與回收記錄登記表》《審核檢查表》《審核記錄表》《內(nèi)審結(jié)果通知單》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第5章共2頁 第1頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對質(zhì)量體系的有效性與適應性作出正式評價，改進和完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。 適用范圍適用于試驗室質(zhì)量體系的評審管理。 職責 試驗室主任主持本試驗室質(zhì)量體系的評審管理工作。 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量體系文件的修改，以及質(zhì)量體系改進措施落實情況的跟蹤檢查。 試驗室質(zhì)量負責人負責質(zhì)量體系評審有關(guān)材料的準備。 工作程序 原則上每半年對質(zhì)量體系評審一次，可安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改后進行。 當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或發(fā)現(xiàn)工作中質(zhì)量體系不能有效運行時，應組織臨時管理評審。 在評審前，質(zhì)量負責人應組織質(zhì)量管理員準備好評審前所需的文件和資料。(1) 質(zhì)量手冊和程序文件。(2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。(3) 客戶對質(zhì)量體系或試驗檢測結(jié)果的抱怨。(4) 參加比對試驗的考核結(jié)果。(5) 人員、儀器設備、任務的變化情況。(6) 執(zhí)行成員對質(zhì)量體系運行情況的反映。 試驗室主任主持召開質(zhì)量體系評審會議，參加者為試驗室負責人。 在評審會議上對本年度質(zhì)量體系的有效性和實用性進行充分的討論和評審路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第5章共2頁 第2頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版