【正文】 記表》《地基試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》《材料試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁(yè) 第1頁(yè)采購(gòu)控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。(2) 只須對(duì)“重要物資”的供方和外包過程所涉及提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。(4) 采購(gòu)合同由試驗(yàn)室編制，試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。(5) 購(gòu)進(jìn)物品的進(jìn)貨檢驗(yàn)執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》規(guī)定，當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)退回供方。 工作程序 不合格品的界定凡是在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，均為不合格品。 適用范圍適用于本試驗(yàn)室提供數(shù)字結(jié)果的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的測(cè)量不確定度的評(píng)定與表示。(5) 評(píng)定測(cè)量不確定度的嚴(yán)密程度取決于試驗(yàn)檢測(cè)方法的要求，客戶提出的要求和作合格評(píng)定時(shí)規(guī)定的極限的寬窄。 評(píng)審后的測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告和測(cè)量不確定度表示意見，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)作為試驗(yàn)室的受控技術(shù)文件打印歸檔并作為作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)至有關(guān)試驗(yàn)室執(zhí)行。 按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果。(3) 當(dāng)申訴和投訴涉及到試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。 職責(zé) 試驗(yàn)室主任：（1）召開新項(xiàng)目準(zhǔn)備的管理評(píng)審；（2）授權(quán)簽字人；（3）批準(zhǔn)正式開展新項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測(cè)。（8）如果可能，設(shè)法在同等級(jí)或高一級(jí)的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間開展對(duì)比試驗(yàn)；將新項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)準(zhǔn)備的全部結(jié)果向試驗(yàn)室主任匯報(bào)。 職責(zé) 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)工作中偏離規(guī)定的審核。 相關(guān)文件 《試驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序》 《量值溯源管理程序》 相關(guān)記錄《例外情況工作申請(qǐng)表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第20章共3頁(yè) 第1頁(yè)檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使分包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求，確保試驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量并使顧客滿意。 評(píng)價(jià)方式a) 由發(fā)生外包項(xiàng)目的單位和部門向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)表、供方評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)審表、并向外包方索取相關(guān)證件、證明材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標(biāo)證書）復(fù)印件；b) 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)發(fā)生外包項(xiàng)目的單位填寫的申請(qǐng)表、供方評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)審表和相關(guān)證件、證明材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標(biāo)證書）復(fù)印件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)外委項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行具體的協(xié)調(diào)、跟蹤、控制。對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按照“試驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制程序”進(jìn)行。 職責(zé) 由各試驗(yàn)室每周進(jìn)行安全檢查。(6)水龍頭用后必須關(guān)緊。儲(chǔ)存處應(yīng)陰涼、通風(fēng)、干燥，儲(chǔ)存架應(yīng)是不易燃物品。(8) 化學(xué)試驗(yàn)意外事故防止及處理辦法：(9) 試驗(yàn)人員應(yīng)充分了解化學(xué)試劑的物理、化學(xué)性能，試驗(yàn)時(shí)，精力必須高度集中。 相關(guān)文件 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《安全檢查記錄表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第23章共1頁(yè) 合同控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作維持檢測(cè)工作的合法性，制定本程序。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《合同（委托書）》《合同（委托書）評(píng)審計(jì)劃》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第24章共2頁(yè) 第1頁(yè)不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對(duì)不符合試驗(yàn)檢測(cè)程序的相關(guān)工作的控制和管理。(2) 不符合工作的存在對(duì)當(dāng)前的試驗(yàn)檢測(cè)工作沒有造成重大損失的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)該工作進(jìn)行檢查和評(píng)審，重新審核自己的程序文件及之地。 出現(xiàn)控制點(diǎn)偏差問題時(shí)按照相關(guān)文件進(jìn)行糾正。 工作程序 糾正措施及預(yù)防措施方案的編制 試驗(yàn)室人員根據(jù)試驗(yàn)室的特點(diǎn)分析包括儀器使用、試驗(yàn)檢測(cè)工作的實(shí)施過程中容易出現(xiàn)問題的質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)該控制點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真分析，并漿預(yù)防措施意見由資料員匯編整理，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的糾正措施及預(yù)防措施文件。 試驗(yàn)檢測(cè)的過程及結(jié)果處理。 資料員對(duì)合同或者委托書及評(píng)審計(jì)劃做存檔處理。(15) 如不慎失火，按防火制度中規(guī)定處理。(6) 下班與節(jié)假日，應(yīng)關(guān)好門窗，防止被盜。試驗(yàn)人員應(yīng)了解滅火器性能，使用方法，注意事項(xiàng)并定期檢查。(4)電線路接，斷頭必須用絕緣膠布包扎好。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告登記表》《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告清單》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第22章共3頁(yè) 第1頁(yè)安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作順利進(jìn)行，保障設(shè)備及人身安全，制定本程序。經(jīng)試驗(yàn)室主任審核后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 一般應(yīng)選擇2～3個(gè)供方進(jìn)行比較，提出“外委項(xiàng)目評(píng)審單”，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審后，報(bào)試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 合格分包方的最終選擇需經(jīng)試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。 重大偏離規(guī)定的例外情況的申請(qǐng)，要報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 相關(guān)文件《試驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序》 《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第19章共2頁(yè) 第1頁(yè)允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的保證對(duì)偏離質(zhì)量體系規(guī)定等例外情況的試驗(yàn)檢測(cè)工作進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。 技術(shù)負(fù)責(zé)人：實(shí)施新項(xiàng)目的計(jì)劃由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，組織實(shí)施?！顿|(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》《不合格品控制程序》 《申訴和投訴處理記錄表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第18章共3頁(yè) 第1頁(yè)開展新試驗(yàn)項(xiàng)目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為保證本試驗(yàn)室開展的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目有足夠的能力和資源，滿足客戶的需要制定本程序。遇重大申訴和投訴時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向試驗(yàn)室主任匯報(bào)。 資料員職責(zé)。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。 ，組織試驗(yàn)檢測(cè)人員編寫各自的評(píng)定測(cè)量不確定度報(bào)告（初稿）并提出在試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告上表示不確定度方法的意見，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核修改后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總。(3) 由于某些試驗(yàn)檢測(cè)方法的性質(zhì)，決定了無(wú)法從計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)角度對(duì)測(cè)量不確定度進(jìn)行有效而嚴(yán)格的評(píng)定，這時(shí)應(yīng)通過分析列出各主要不確定度分量并作出合理評(píng)定，但要確保測(cè)量結(jié)果報(bào)告形式不會(huì)造成客戶對(duì)所給測(cè)量不確定度的誤解。 不合格品返工后應(yīng)按原程序重新進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)、審核。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出不合格品處置意見，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核簽字批準(zhǔn)。(3) 當(dāng)需要對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同上對(duì)驗(yàn)證的方式和交付方式做出雙方認(rèn)可的規(guī)定。申購(gòu)大型儀器設(shè)備應(yīng)于工程開始前提出工程申購(gòu)儀器設(shè)備“計(jì)劃表”，由試驗(yàn)室資料員匯總并編制計(jì)劃；特殊情況合同項(xiàng)目急用儀器設(shè)備，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，試驗(yàn)室作應(yīng)急處理。路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第14章共4頁(yè) 第2頁(yè)采購(gòu)控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 a)試驗(yàn)室主任實(shí)施對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；b)資料員填寫《合格供方登記表》，試驗(yàn)室副主任批準(zhǔn)。 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審查后并填寫《中交哈大客專第五中心路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第13章共2頁(yè) 第2頁(yè)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告登記表》。 試驗(yàn)檢測(cè)記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內(nèi)容應(yīng)填寫完整、字跡清晰可辨，應(yīng)有試驗(yàn)檢測(cè)人員、校核人員簽名。(3) 試驗(yàn)室檔案管理人員按《保密控制程序》，為委托方保守秘密。(10) 有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的圖書、手冊(cè)。(2) 國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的登記、臺(tái)賬管理和一機(jī)一檔立卷工作。試驗(yàn)室內(nèi)部人員和外部人員借閱記錄按《檔案管理工作程序》規(guī)定執(zhí)行； b)記錄的保管應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制時(shí)，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可辦理借閱、復(fù)制手續(xù)，由資料員員登記備案。 記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗(yàn)室的《檔案管理工作程序》。其內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清晰、不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許有空白。 相關(guān)文件 《保密控制程序》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁(yè) 第3頁(yè)抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《試驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序》 相關(guān)記錄 《樣品登記表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁(yè) 第1頁(yè)記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)過程和質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。（b）大批量樣品須按測(cè)試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)存放，測(cè)試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)有明顯標(biāo)識(shí)，有專人負(fù)責(zé)管理。 抽樣與接收的管理，需保存的樣品由試驗(yàn)室貼好已檢標(biāo)簽將樣品送到樣品庫(kù)存放。 相關(guān)文件《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序》 相關(guān)記錄《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁(yè) 第1頁(yè)抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了滿足樣品在接收、保存、運(yùn)輸、和測(cè)試前處理各階段中的控制要求，確保試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性，特制定本程序。(2) 無(wú)法溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)采用各種比對(duì)方式驗(yàn)證其性能。 相關(guān)文件 《試驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序》 相關(guān)記錄 《儀器設(shè)備臺(tái)賬》 《儀器設(shè)備周檢計(jì)劃》 《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》 《儀器設(shè)備運(yùn)行記錄》 《儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)施維修記錄》 《儀器設(shè)備停用申請(qǐng)表》 《儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)表》 《儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》《儀器設(shè)備報(bào)廢審批表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第9章共2頁(yè) 第1頁(yè)量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為確保試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果與國(guó)家基準(zhǔn)相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。條件部應(yīng)將報(bào)廢結(jié)論通知儀器設(shè)備管理人，儀器設(shè)備管理人要加貼停用標(biāo)簽（或銷毀），撤銷其檔案。(4) 應(yīng)對(duì)使用儀器進(jìn)行不定期運(yùn)行檢查，并做好記錄。(10) 應(yīng)將檢定合格證書復(fù)印件發(fā)放至儀器設(shè)備管理人，以便查對(duì)或方便獲取，正確修正數(shù)據(jù)。(4) 計(jì)量?jī)x器必須由技術(shù)監(jiān)督局隸屬的計(jì)量管理部門定期檢定，合格后方能使用，路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第8章共4頁(yè) 第2頁(yè) 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不合格的儀器不準(zhǔn)使用。 儀器設(shè)備維護(hù)、維修由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，報(bào)有關(guān)部門審核執(zhí)行。 進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有限制及控制。試驗(yàn)室由專人做好環(huán)境記錄，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)將當(dāng)時(shí)溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計(jì)應(yīng)由計(jì)量部門定期校準(zhǔn)，并貼有合格標(biāo)識(shí)。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關(guān)設(shè)施，使其達(dá)到測(cè)試要求。 貴重、精密儀器設(shè)備操作上崗考核由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)本室人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。 在評(píng)審會(huì)議上對(duì)本年度質(zhì)量體系的有效性和實(shí)用性進(jìn)行充分的討論和評(píng)審路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第5章共2頁(yè) 第2頁(yè)質(zhì)量體系評(píng)審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時(shí)提出對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)意見，并明確改進(jìn)內(nèi)容，落實(shí)責(zé)任人，對(duì)內(nèi)審后提交管理評(píng)審解決的問題進(jìn)行討論并提出整改方案與措施。 在評(píng)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)量管理員準(zhǔn)備好評(píng)審前所需的文件和資料。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應(yīng)有書面記錄。b）不定期審核：可針對(duì)性地審核檢驗(yàn)工作的某個(gè)環(huán)節(jié)或有關(guān)責(zé)任者。路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁(yè) 第4頁(yè) 檢測(cè)過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 相關(guān)文件 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄管理程序》 《人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《采購(gòu)控制程序》 《量值溯源管理程序》 《不合格品控制程序》 《試驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書》 《檔案管理工作程序》《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》《抱怨處理程序》 相關(guān)記錄 《試驗(yàn)檢測(cè)記錄表》路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場(chǎng)試驗(yàn)室程序文件第4章共2頁(yè) 第1頁(yè) 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的審核質(zhì)量體系是為了確定中心試驗(yàn)室內(nèi)各試驗(yàn)室各要素所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)文件規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。（b） 中間資料、中間報(bào)告的評(píng)審和放行按《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)及室內(nèi)所需儀器的備用應(yīng)滿足要求，并處于良好狀態(tài)。(3) 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)試驗(yàn)的組織策劃，領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)成員開展工作，對(duì)試驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)控。(6) 質(zhì)量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室負(fù)責(zé)人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)后方可補(bǔ)發(fā)。質(zhì)量