【正文】 記表》《地基試驗檢測報告清單》《材料試驗檢測報告清單》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第14章共4頁 第1頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。(2) 只須對“重要物資”的供方和外包過程所涉及提供服務(wù)的供方進行評價和選擇。(4) 采購合同由試驗室編制，試驗室主任批準(zhǔn)。(5) 購進物品的進貨檢驗執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》規(guī)定，當(dāng)進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)退回供方。 工作程序 不合格品的界定凡是在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，均為不合格品。 適用范圍適用于本試驗室提供數(shù)字結(jié)果的試驗檢測項目的測量不確定度的評定與表示。(5) 評定測量不確定度的嚴(yán)密程度取決于試驗檢測方法的要求，客戶提出的要求和作合格評定時規(guī)定的極限的寬窄。 評審后的測量不確定度評定報告和測量不確定度表示意見，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核批準(zhǔn)作為試驗室的受控技術(shù)文件打印歸檔并作為作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)至有關(guān)試驗室執(zhí)行。 按照規(guī)定的時間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果。(3) 當(dāng)申訴和投訴涉及到試驗檢測報告和數(shù)據(jù)時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負責(zé)人共同組織核查。 職責(zé) 試驗室主任：（1）召開新項目準(zhǔn)備的管理評審；（2）授權(quán)簽字人；（3）批準(zhǔn)正式開展新項目的試驗檢測。（8）如果可能，設(shè)法在同等級或高一級的試驗檢測機構(gòu)間開展對比試驗；將新項目試驗檢測準(zhǔn)備的全部結(jié)果向試驗室主任匯報。 職責(zé) 試驗室主任負責(zé)試驗檢測工作中偏離規(guī)定的審核。 相關(guān)文件 《試驗檢測過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序》 《量值溯源管理程序》 相關(guān)記錄《例外情況工作申請表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第1頁檢驗和校準(zhǔn)分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使分包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求，確保試驗檢測產(chǎn)品的質(zhì)量并使顧客滿意。 評價方式a) 由發(fā)生外包項目的單位和部門向技術(shù)負責(zé)人提出申請，填寫申請表、供方評價報告、評審表、并向外包方索取相關(guān)證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標(biāo)證書）復(fù)印件；b) 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)發(fā)生外包項目的單位填寫的申請表、供方評價報告、評審表和相關(guān)證件、證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、貫標(biāo)證書）復(fù)印件。 質(zhì)量負責(zé)人對外委項目的實施進行具體的協(xié)調(diào)、跟蹤、控制。對試驗檢測結(jié)果、試驗檢測報告應(yīng)按照“試驗檢測過程控制程序、試驗檢測報告編制程序”進行。 職責(zé) 由各試驗室每周進行安全檢查。(6)水龍頭用后必須關(guān)緊。儲存處應(yīng)陰涼、通風(fēng)、干燥，儲存架應(yīng)是不易燃物品。(8) 化學(xué)試驗意外事故防止及處理辦法：(9) 試驗人員應(yīng)充分了解化學(xué)試劑的物理、化學(xué)性能，試驗時，精力必須高度集中。 相關(guān)文件 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《安全檢查記錄表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第23章共1頁 合同控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作維持檢測工作的合法性，制定本程序。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《合同（委托書）》《合同（委托書）評審計劃》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第24章共2頁 第1頁不符合工作控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對不符合試驗檢測程序的相關(guān)工作的控制和管理。(2) 不符合工作的存在對當(dāng)前的試驗檢測工作沒有造成重大損失的，由技術(shù)負責(zé)人對該工作進行檢查和評審，重新審核自己的程序文件及之地。 出現(xiàn)控制點偏差問題時按照相關(guān)文件進行糾正。 工作程序 糾正措施及預(yù)防措施方案的編制 試驗室人員根據(jù)試驗室的特點分析包括儀器使用、試驗檢測工作的實施過程中容易出現(xiàn)問題的質(zhì)量控制點，對該控制點進行認真分析，并漿預(yù)防措施意見由資料員匯編整理，由技術(shù)負責(zé)人編制相應(yīng)的糾正措施及預(yù)防措施文件。 試驗檢測的過程及結(jié)果處理。 資料員對合同或者委托書及評審計劃做存檔處理。(15) 如不慎失火，按防火制度中規(guī)定處理。(6) 下班與節(jié)假日，應(yīng)關(guān)好門窗，防止被盜。試驗人員應(yīng)了解滅火器性能，使用方法，注意事項并定期檢查。(4)電線路接，斷頭必須用絕緣膠布包扎好。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 《試驗檢測報告編制控制程序》《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 相關(guān)記錄《中交一航局哈大客專經(jīng)理部中心試驗室試驗檢測報告登記表》《試驗檢測報告清單》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第1頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作順利進行，保障設(shè)備及人身安全，制定本程序。經(jīng)試驗室主任審核后報技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。 一般應(yīng)選擇2～3個供方進行比較，提出“外委項目評審單”，并報技術(shù)負責(zé)人評審后，報試驗室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 合格分包方的最終選擇需經(jīng)試驗室領(lǐng)導(dǎo)認可。 重大偏離規(guī)定的例外情況的申請，要報技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。 相關(guān)文件《試驗檢測過程控制程序》 《質(zhì)量體系評審管理程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第19章共2頁 第1頁允許偏離控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的保證對偏離質(zhì)量體系規(guī)定等例外情況的試驗檢測工作進行有效的質(zhì)量控制。 技術(shù)負責(zé)人：實施新項目的計劃由試驗室主任批準(zhǔn)后，組織實施。《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》《質(zhì)量體系評審管理程序》《不合格品控制程序》 《申訴和投訴處理記錄表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第18章共3頁 第1頁開展新試驗項目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為保證本試驗室開展的試驗檢測項目有足夠的能力和資源，滿足客戶的需要制定本程序。遇重大申訴和投訴時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)向試驗室主任匯報。 資料員職責(zé)。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)。 ，組織試驗檢測人員編寫各自的評定測量不確定度報告（初稿）并提出在試驗檢測報告上表示不確定度方法的意見，經(jīng)試驗室負責(zé)人審核修改后報技術(shù)負責(zé)人匯總。(3) 由于某些試驗檢測方法的性質(zhì)，決定了無法從計量學(xué)和統(tǒng)計學(xué)角度對測量不確定度進行有效而嚴(yán)格的評定，這時應(yīng)通過分析列出各主要不確定度分量并作出合理評定，但要確保測量結(jié)果報告形式不會造成客戶對所給測量不確定度的誤解。 不合格品返工后應(yīng)按原程序重新進行試驗檢測、審核。 試驗室負責(zé)提出不合格品處置意見，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準(zhǔn)。(3) 當(dāng)需要對采購物資進行驗證時，應(yīng)在采購合同上對驗證的方式和交付方式做出雙方認可的規(guī)定。申購大型儀器設(shè)備應(yīng)于工程開始前提出工程申購儀器設(shè)備“計劃表”，由試驗室資料員匯總并編制計劃；特殊情況合同項目急用儀器設(shè)備，由試驗室主任批準(zhǔn)，試驗室作應(yīng)急處理。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第14章共4頁 第2頁采購控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 a)試驗室主任實施對供方的評價和選擇；b)資料員填寫《合格供方登記表》，試驗室副主任批準(zhǔn)。 試驗室技術(shù)負責(zé)人對試驗檢測報告進行審查后并填寫《中交哈大客專第五中心路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第13章共2頁 第2頁試驗檢測報告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日試驗室試驗檢測報告登記表》。 試驗檢測記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內(nèi)容應(yīng)填寫完整、字跡清晰可辨，應(yīng)有試驗檢測人員、校核人員簽名。(3) 試驗室檔案管理人員按《保密控制程序》，為委托方保守秘密。(10) 有關(guān)試驗檢測工作的圖書、手冊。(2) 國家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)試驗檢測工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(2) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)儀器設(shè)備的登記、臺賬管理和一機一檔立卷工作。試驗室內(nèi)部人員和外部人員借閱記錄按《檔案管理工作程序》規(guī)定執(zhí)行； b)記錄的保管應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制時，需經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)，方可辦理借閱、復(fù)制手續(xù)，由資料員員登記備案。 記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗室的《檔案管理工作程序》。其內(nèi)容完整、真實，字跡清晰、不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許有空白。 相關(guān)文件 《保密控制程序》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第3頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《試驗檢測過程控制程序》 相關(guān)記錄 《樣品登記表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第11章共3頁 第1頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對試驗室試驗檢測過程和質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制。（b）大批量樣品須按測試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)存放，測試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)有明顯標(biāo)識，有專人負責(zé)管理。 抽樣與接收的管理，需保存的樣品由試驗室貼好已檢標(biāo)簽將樣品送到樣品庫存放。 相關(guān)文件《試驗檢測報告管理程序》 相關(guān)記錄《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第1頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了滿足樣品在接收、保存、運輸、和測試前處理各階段中的控制要求，確保試驗檢測數(shù)據(jù)的可靠性，特制定本程序。(2) 無法溯源到國家基準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)采用各種比對方式驗證其性能。 相關(guān)文件 《試驗檢測過程控制程序》 相關(guān)記錄 《儀器設(shè)備臺賬》 《儀器設(shè)備周檢計劃》 《儀器設(shè)備校準(zhǔn)表》 《儀器設(shè)備運行記錄》 《儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)施維修記錄》 《儀器設(shè)備停用申請表》 《儀器設(shè)備啟用申請表》 《儀器設(shè)備報廢申請表》《儀器設(shè)備報廢審批表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第1頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為確保試驗檢測結(jié)果與國家基準(zhǔn)相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。條件部應(yīng)將報廢結(jié)論通知儀器設(shè)備管理人，儀器設(shè)備管理人要加貼停用標(biāo)簽（或銷毀），撤銷其檔案。(4) 應(yīng)對使用儀器進行不定期運行檢查，并做好記錄。(10) 應(yīng)將檢定合格證書復(fù)印件發(fā)放至儀器設(shè)備管理人，以便查對或方便獲取，正確修正數(shù)據(jù)。(4) 計量儀器必須由技術(shù)監(jiān)督局隸屬的計量管理部門定期檢定，合格后方能使用，路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第2頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不合格的儀器不準(zhǔn)使用。 儀器設(shè)備維護、維修由試驗室負責(zé)提出申請，報有關(guān)部門審核執(zhí)行。 進入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有限制及控制。試驗室由專人做好環(huán)境記錄，試驗時應(yīng)將當(dāng)時溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計應(yīng)由計量部門定期校準(zhǔn)，并貼有合格標(biāo)識。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關(guān)設(shè)施，使其達到測試要求。 貴重、精密儀器設(shè)備操作上崗考核由試驗室技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織。 試驗室主任負責(zé)對本室人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。 在評審會議上對本年度質(zhì)量體系的有效性和實用性進行充分的討論和評審路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第5章共2頁 第2頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時提出對質(zhì)量體系的改進意見，并明確改進內(nèi)容，落實責(zé)任人，對內(nèi)審后提交管理評審解決的問題進行討論并提出整改方案與措施。 在評審前，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)量管理員準(zhǔn)備好評審前所需的文件和資料。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應(yīng)有書面記錄。b）不定期審核：可針對性地審核檢驗工作的某個環(huán)節(jié)或有關(guān)責(zé)任者。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第4頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 相關(guān)文件 《質(zhì)量文件控制程序》 《記錄管理程序》 《人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序》 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》 《采購控制程序》 《量值溯源管理程序》 《不合格品控制程序》 《試驗室作業(yè)指導(dǎo)書》 《檔案管理工作程序》《試驗檢測報告編制控制程序》《抱怨處理程序》 相關(guān)記錄 《試驗檢測記錄表》路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第4章共2頁 第1頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的審核質(zhì)量體系是為了確定中心試驗室內(nèi)各試驗室各要素所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合《質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。（b） 中間資料、中間報告的評審和放行按《試驗檢測報告編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場及室內(nèi)所需儀器的備用應(yīng)滿足要求，并處于良好狀態(tài)。(3) 試驗室主任負責(zé)試驗的組織策劃，領(lǐng)導(dǎo)試驗成員開展工作，對試驗過程進行監(jiān)控。(6) 質(zhì)量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應(yīng)及時報告室負責(zé)人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人核實后方可補發(fā)。質(zhì)量