【正文】 、審核組成員參加的會(huì)議，通報(bào)審核結(jié)果。　針對(duì)質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題、出現(xiàn)的質(zhì)量事故、客戶反饋信息及抱怨等特殊情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可組織不定期審核?！≡u(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議前３天由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織收集評(píng)審資料，并將有關(guān)評(píng)審文件發(fā)至參加評(píng)審人員?！≡u(píng)審后的工作 評(píng)審結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需修正和調(diào)整的內(nèi)容，指定相關(guān)科室或人員按《文件控制程序》進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件修訂，負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施和預(yù)防措施，確保在約定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施，并對(duì)其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。四、程 序　監(jiān)督的內(nèi)容　人員的持證上崗情況；　儀器設(shè)備的檢定／校準(zhǔn)和工作狀態(tài)；　檢測(cè)工作環(huán)境受控狀況；　標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況；　原始記錄的原始性和檢測(cè)報(bào)告、原始記錄的完整性、正確性；　質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)定影響工作質(zhì)量的其它事項(xiàng)。 評(píng)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：——評(píng)審日期、地點(diǎn)、主持人；程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01142012第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：管理評(píng)審程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日——評(píng)審組成員；——評(píng)審目的；——評(píng)審內(nèi)容；——評(píng)審意見和結(jié)論；需采取的糾正措施、預(yù)防措施以及管理體系文件中需修正調(diào)整的內(nèi)容?！‘?dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次，組織臨時(shí)管理評(píng)審：(1)機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)；(2)發(fā)生重大質(zhì)量事故、客戶對(duì)檢測(cè)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；(3)法律、法規(guī)、認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修改時(shí)；(4)管理體系不能有效運(yùn)行、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)?！〖m正、預(yù)防措施 被審核部門收到《不符合工作識(shí)別及糾正記錄表》和《改進(jìn)措施要求及實(shí)施情況表》后，應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，確定糾正或預(yù)防措施，按期實(shí)施。 內(nèi)審員可采取交談、查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，按審核實(shí)施計(jì)劃逐一檢查，收集客觀證據(jù)，檢查管理體系的運(yùn)行情況，編制《不符合工作識(shí)別及糾正記錄表》。 內(nèi)審方案包括以下內(nèi)容：——審核要素、涉及的部門；——審核的時(shí)間安排；——審核的預(yù)期目的。 記錄格式 各類記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。 存放記錄的場(chǎng)所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。 記錄的收集與保存 內(nèi)部審核、管理評(píng)審的相關(guān)記錄、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證記錄、投訴處理記錄、分包記錄、方法確認(rèn)記錄由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)收集。 檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范要求對(duì)原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。記錄中還應(yīng)包括檢測(cè)人員和校對(duì)人員的簽名。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0111FB012012《例外允許偏離申請(qǐng)表》六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01102012《不符合的檢測(cè)工作的預(yù)防、控制、糾正程序》 GFDMJ/CX01192012《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01122012第 1 頁 共 4 頁 標(biāo) 題：記錄控制程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的規(guī)范本檢測(cè)中心各類記錄管理，保證質(zhì)量記錄能為管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，檢測(cè)原始記錄能復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過程。程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01112012第 2 頁 共 2頁 標(biāo) 題：例外允許偏離程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日，應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出明確的意見：（a）可能涉及法律或法規(guī)的規(guī)定；（b）涉及合同質(zhì)量；（c）涉及實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針；（d）有違實(shí)驗(yàn)室的公正性；（e）有嚴(yán)重的社會(huì)影響；（f）對(duì)人身和財(cái)產(chǎn)構(gòu)成危害；（g）對(duì)儀器設(shè)備和樣品有影響；（h）其它不良的連帶影響；（i）難以追溯結(jié)果。　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及管理體系程序的例外偏離批準(zhǔn)；　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測(cè)過程技術(shù)問題的例外偏離批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)運(yùn)作方面的預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批管理體系方面的預(yù)防措施，然后由有關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對(duì)文件修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定修改文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再實(shí)施。如果不符合檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，則由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測(cè)報(bào)告。 報(bào)告審核人和授權(quán)簽字人通過對(duì)檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人?！z測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制；　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)評(píng)價(jià)并作出處理決定； 各科室負(fù)責(zé)對(duì)本室不符合工作采取糾正措施。　所有投訴記錄由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)歸檔保存。　綜合業(yè)務(wù)室在發(fā)放檢測(cè)報(bào)告時(shí)，不定期附《檢測(cè)報(bào)告用戶意見表》，主動(dòng)征求客戶意見，提高檢測(cè)工作質(zhì)量。二、范 圍適用于所有客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)“要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表”和合同執(zhí)行跟蹤情況進(jìn)行核查。 綜合業(yè)務(wù)室a)負(fù)責(zé)接待客戶及接受客戶委托的檢驗(yàn)任務(wù)；b)保存所有服務(wù)客戶的調(diào)查反饋記錄，以及檢驗(yàn)中心針對(duì)反饋意見所開展的調(diào)查和糾正措施的記錄；四、工作程序，介紹檢測(cè)中心質(zhì)量方針和目標(biāo)、服務(wù)宗旨和承諾、檢測(cè)中心歷史和現(xiàn)狀、通過CNAS認(rèn)可的檢測(cè)項(xiàng)目和服務(wù)能力等。 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉材料員提出報(bào)廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、中心主任批準(zhǔn)后，采樣室、制樣室、檢測(cè)室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。若驗(yàn)收不合格，填寫《不合格供應(yīng)品處理記錄表》，進(jìn)行退回或索賠等方式的處理，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。四、程 序 采樣室、制樣室、化驗(yàn)室材料員根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫《服務(wù)與供應(yīng)品采購申請(qǐng)》。 應(yīng)在原分包協(xié)議終止后，再進(jìn)行分包方的變更。 分包批準(zhǔn)程序 采樣室、制樣室、化驗(yàn)室主管根據(jù)檢測(cè)工作需要填寫《分包項(xiàng)目申請(qǐng)》提出書面分包申請(qǐng)，包括分包項(xiàng)目、分包理由、分包實(shí)驗(yàn)室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。 合同書除交委托方外，公司財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室、綜合業(yè)務(wù)室應(yīng)各留存1份； 合同、委托協(xié)議及標(biāo)書評(píng)審 評(píng)審內(nèi)容(1)合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求，選用檢測(cè)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否合適；(2)時(shí)間要求能否滿足；(3)人力、技術(shù)等資源是否配置得當(dāng)和充足；(4)分包或協(xié)作單位的工作條件、能力應(yīng)滿足要求；(5)客戶要求與合同草案之間是否有差異； 評(píng)審會(huì)議(1) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目承擔(dān)科室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議；(2) 業(yè)務(wù)受理員匯報(bào)草擬的合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢測(cè)方案或標(biāo)書，與會(huì)人員對(duì)合同或標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見；(3) 會(huì)后業(yè)務(wù)受理員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認(rèn)；(4) 標(biāo)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽發(fā)投標(biāo)。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募瑧?yīng)及時(shí)備份、嚴(yán)格控制，確保安全完整，具體執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)管理程序》。文件更改時(shí)應(yīng)注明更改人標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按原《文件發(fā)放審批表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章。②：代表文件類別包括：SC—質(zhì)量手冊(cè)；CX—程序文件；ZJ—質(zhì)量記錄；JJ—檢測(cè)原始記錄；CG—操作規(guī)程；ZG—自校規(guī)程；JF—檢測(cè)方法；ZS—指導(dǎo)書；QT—其他。計(jì)劃包括檢測(cè)計(jì)劃、審核和評(píng)審計(jì)劃、能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃、測(cè)量溯源計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、開展新項(xiàng)目的計(jì)劃、采購程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01042012第 2 頁 共 4頁 標(biāo) 題：文件控制和維護(hù)程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日計(jì)劃、抽樣計(jì)劃等。五、附表或記錄程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01032012第 2頁 共 2 頁 標(biāo) 題：實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01102012 《不符合檢測(cè)工作的預(yù)防、控制、糾正程序》程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01042012第 1 頁 共 4 頁 標(biāo) 題：文件控制和維護(hù)程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 遇有以下情況，手冊(cè)應(yīng)予修訂：1）實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作或有不完善之處；2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊(cè)的執(zhí)行；3）現(xiàn)行手冊(cè)的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾；4）內(nèi)審和評(píng)審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整?！段募刂坪途S護(hù)程序》進(jìn)行。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂、改版和使用。程 序 文 件文件編號(hào)：GFDMJ/CX01012012第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司煤質(zhì)檢測(cè)中心程 序 文 件GFDMJ/CX0101~36—2012（ 第 1版 ）2012年3月1日發(fā)布　　 　　 2012年3月1日實(shí)施程 序 文 件文件編號(hào)：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日程 序 文 件GFDMJ/CX0101～36—2012版 號(hào)：第1版 編制： 蔡海燕 王霞萍 陳勇軍 孟慶巍 審核： 孟慶巍 批準(zhǔn)： 瞿 偉 批準(zhǔn)日期：2012年2月28日 受控狀態(tài)：R受控/□非受控分發(fā)號(hào)：持有人：發(fā)布日期：2012年3月 1日 實(shí)施日期：2012年3月1日 四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司煤質(zhì)檢測(cè)中心 頒布 程 序 文 件文件編號(hào)：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 修訂頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日修　訂　表修訂序號(hào)修訂程序文件編號(hào)對(duì)應(yīng)條號(hào)修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期程 序 文 件文件編號(hào)：第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日程序文件目錄序號(hào)程序文件編號(hào)文件名稱頁碼1GFDMJ/CX01012012《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》52GFDMJ/CX01022012《質(zhì)量手冊(cè)管理程序》83GFDMJ/CX01032012《實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序》104GFDMJ/CX01042012《文件控制和維護(hù)程序》125GFDMJ/CX01052012《要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序》166GFDMJ/CX01062012《分包控制程序》197GFDMJ/CX01072012《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》218GFDMJ/CX01082012《服務(wù)客戶管理程序》239GFDMJ/CX01092012《投訴處理程序》2610GFDMJ/CX01102012《不符合檢測(cè)工作的預(yù)防、控制、糾正程序》2811GFDMJ/CX01112012《例外允許偏離程序》3212GFDMJ/CX01122012《記錄控制程序》3413GFDMJ/CX01132012《內(nèi)部審核程序》3814GFDMJ/CX01142012《管理評(píng)審程序》4115GFDMJ/CX01152012《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》4416GFDMJ/CX01162012《人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序》4617GFDMJ/CX01172012《檢測(cè)環(huán)境控制程序》4918GFDMJ/CX01182012《實(shí)驗(yàn)室安全和內(nèi)務(wù)管理程序》5119GFDMJ/CX01192012《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》5420GFDMJ/CX01202012《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》5821GFDMJ/CX01212012《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)管理程序》64