【正文】 報告的編寫人，特殊情況下，經主任同意，其他人員也可以是試驗檢測結果報告的編寫人。(5) 試驗檢測過程的控制（a）正式實施的控制a)嚴格按試驗檢測任務委托書開展工作； b)試驗數據的采集和分析按相關規(guī)定執(zhí)行； c)隨時記錄、分析、整理試驗或觀測資料； d)記錄者認真填寫試驗或觀測記錄，校核者逐項校核，簽字后交項目負責人審查； e)試驗檢測過程中若發(fā)現(xiàn)儀器、設備偏離校準狀態(tài)，應立即停用檢查，該期間所采集的數據應進行有效性評價或作廢銷毀，待儀器或設備正常后，進行補充性采集或重新采集；f)對試驗檢測數據要采用適當方法認真分析。(4) 試驗檢測準備工作的控制路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第2頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（a）材料、儀器、設備的采購按《采購控制程序》執(zhí)行，基礎設施和工作環(huán)境的控制按《設施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行；有計量要求的儀器、設備按《量值溯源管理程序》執(zhí)行；（b） 所有室內外試驗與試驗檢測實施前應根據有關文件要求準備好試驗所需的材料、儀器、設備和工作環(huán)境。 上述信息包括：電話記錄、定單、委托書、技術通知單、傳真、電子郵件、產品標準、技術規(guī)范、作業(yè)指導書、顧客提供的圖紙和資料等。(2) 試驗室主任負責本室承擔試驗檢測工作和試驗檢測結果校核工作綜合管理。(9) 質量記錄由試驗室資料員歸檔。領用人在調離崗位時須及時交回有關文件后方可辦理調離手續(xù)。 (4) 質量文件一經批準生效，試驗室人員應遵守執(zhí)行。受控文本《質量手冊》及程序文件試驗室領導每人1冊，試驗室1冊，試驗室指定專人保管。 文件的發(fā)放和管理(1) 試驗室質量負責人負責各類質量文件的發(fā)放及日常管理。(2) 作業(yè)指導書；記錄表格。 質量負責人組織質量文件的征求意見、編寫，技術負責人審核。 相關文件《試驗檢測報告編制控制程序》《檔案管理工作程序》 路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第1頁質量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日2 質量文件控制程序 目的為有效控制試驗室的質量體系有關文件及資料，確保程序化文件管理的良好運轉，特制定本程序。 在試驗檢測過程中，試驗檢測人員對委托方承擔保密義務。 適用范圍適用于試驗室管理人員及有關試驗檢測項目的所有人員。 職責試驗室主任負有管理職責，參加試驗人員負有對試驗檢測結果保密的職責。 試驗檢測工作完成后，由試驗人員編寫的試驗檢測報告經審核批準后，由試驗室提交委托方。 適用范圍適用于試驗室所有質量文件和資料的控制管理。 質量手冊、程序文件經技術負責人審核，由試驗室主任負責質量體系文件的批準后實施。 文件的編寫、審核、批準：(1) 質量負責人主持質量文件中《質量手冊》及“程序文件”的編寫與修改工作，技術負責人負責審核，經試驗室主任批準后實施。(2) 《質量手冊》分受控和非受控兩種文本。質量文件為活頁裝訂，按頁控制。新調入試驗室的工作人員，上崗培訓的內容應包含質量文件。(6) 質量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應及時報告室負責人并做書面檢查，經質量負責人核實后方可補發(fā)。 相關文件《質量手冊》《質量體系內部審核程序》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第3頁質量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日《質量體系評審管理程序》 相關記錄《質量體系文件發(fā)放記錄》《質量體系文件修訂記錄》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第1頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗室試驗檢測過程進行有效控制，確保滿足顧客的要求和期望。(3) 試驗室主任負責試驗的組織策劃，領導試驗成員開展工作，對試驗過程進行監(jiān)控。(2) 試驗依據、技術資料的驗證 項目依據的技術要求、圖紙、規(guī)范以及其它技術資料，這些資料無論是顧客提供的還是項目組收集到的，都應進行驗證?，F(xiàn)場及室內所需儀器的備用應滿足要求，并處于良好狀態(tài)。g)在試驗檢測實施過程中，試驗檢測負責人應進行全過程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，無法及時解決的問題，應及時報告室主任，室主任有權暫停試驗或觀測，采取補救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗。（b） 中間資料、中間報告的評審和放行按《試驗檢測報告編制控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。對于試驗的檢測項目，試驗成果或資料可視為試驗檢測項目的中間資料。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第4頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 相關文件 《質量文件控制程序》 《記錄管理程序》 《人員技術培訓與考核程序》 《設施和環(huán)境條件管理程序》 《采購控制程序》 《量值溯源管理程序》 《不合格品控制程序》 《試驗室作業(yè)指導書》 《檔案管理工作程序》《試驗檢測報告編制控制程序》《抱怨處理程序》 相關記錄 《試驗檢測記錄表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第4章共2頁 第1頁 質量體系內部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的審核質量體系是為了確定中心試驗室內各試驗室各要素所開展的質量活動及其結果是否符合《質量手冊》及相關文件規(guī)定的要求，確保質量體系持續(xù)有效地運行，并為質量體系的改進提供依據。 受審核試驗室應配合審核工作，負責提出糾正措施，并予以落實。b）不定期審核：可針對性地審核檢驗工作的某個環(huán)節(jié)或有關責任者。 對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，內審組應通知責任部門負責人，負責人應在通知書中寫明糾正措施，規(guī)定完成日期。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應有書面記錄。 質量負責人負責組織質量體系文件的修改，以及質量體系改進措施落實情況的跟蹤檢查。 在評審前，質量負責人應組織質量管理員準備好評審前所需的文件和資料。(4) 參加比對試驗的考核結果。 在評審會議上對本年度質量體系的有效性和實用性進行充分的討論和評審路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第5章共2頁 第2頁質量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時提出對質量體系的改進意見，并明確改進內容，落實責任人，對內審后提交管理評審解決的問題進行討論并提出整改方案與措施。 相關文件 《質量手冊》 《質量文件的控制程序》 《質量體系內部審核程序》 相關記錄《質量文件修改申請表》《文件修改通知單》《管理評審實施計劃表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第6章共2頁 第1頁人員技術培訓與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使試驗人員具有與其所擔負的任務相適應的業(yè)務能力，特制定本程序。 試驗室主任負責對本室人員的業(yè)務指導與培訓。 試驗室擔任試驗檢測項目的人員必須經過基本理論、專項理論培訓與考核及標樣考核，合格后方能取得該項目上崗證。 貴重、精密儀器設備操作上崗考核由試驗室技術負責人負責組織。(3) 人員業(yè)務檔案應有個人技術簡歷表，記錄個人業(yè)務經歷。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關設施，使其達到測試要求。實行測試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對試驗檢測工作質量產生不利影響。試驗室由專人做好環(huán)境記錄，試驗時應將當時溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計應由計量部門定期校準，并貼有合格標識。(5) 試驗過程有廢霧產生的試驗室和試驗裝置，須配置有合適的排風系統(tǒng)，以保證測試工作質量和工作人員健康不受影響。 進入和使用有影響工作質量的區(qū)域應有限制及控制。 適用范圍適用于試驗室所有測量儀器和其它設備的管理。 儀器設備維護、維修由試驗室負責提出申請，報有關部門審核執(zhí)行。儀器設備檔案主要包括如下資料：使用說明書、驗收及調試記錄、定期計量檢定證書、停用啟用批準表、維修紀錄及其他隨機資料。(4) 計量儀器必須由技術監(jiān)督局隸屬的計量管理部門定期檢定，合格后方能使用，路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第2頁 儀器設備和標準物質程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不合格的儀器不準使用。(6) 降檔降級使用或部分功能合格的儀器應貼有準用標簽（黃色）。(10) 應將檢定合格證書復印件發(fā)放至儀器設備管理人，以便查對或方便獲取，正確修正數據。設備須明確保管人。(4) 應對使用儀器進行不定期運行檢查，并做好記錄。實施并組織有關部門填寫設備維修申請表登記并存檔。條件部應將報廢結論通知儀器設備管理人，儀器設備管理人要加貼停用標簽（或銷毀），撤銷其檔案。(4) 大型儀器設備的安裝使用地點和保管存放地點確定后，報送試驗室登記，若有變更應向試驗室辦理移交手續(xù)后方可調整。 相關文件 《試驗檢測過程控制程序》 相關記錄 《儀器設備臺賬》 《儀器設備周檢計劃》 《儀器設備校準表》 《儀器設備運行記錄》 《儀器設備保養(yǎng)記錄》 《設施維修記錄》 《儀器設備停用申請表》 《儀器設備啟用申請表》 《儀器設備報廢申請表》《儀器設備報廢審批表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第1頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為確保試驗檢測結果與國家基準相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。 工作程序 根據國家計量法和計量器具核定管理辦法， 按檢定周期送檢或自檢計量器具，送檢率要達到100％。(2) 無法溯源到國家基準的設備，應采用各種比對方式驗證其性能。自檢儀器應編寫自檢報告（一般應包括：概述、技術要求、校驗條件、校驗項目、方法、自檢結果、自檢周期、附加說明等），填寫校準記錄，標明自檢參數及檢定結果。 相關文件《試驗檢測報告管理程序》 相關記錄《儀器設備校準表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第1頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了滿足樣品在接收、保存、運輸、和測試前處理各階段中的控制要求，確保試驗檢測數據的可靠性，特制定本程序。 工作程序 委托樣品的接收(1) 試驗室樣品管理員負責委托業(yè)務接待。 抽樣與接收的管理，需保存的樣品由試驗室貼好已檢標簽將樣品送到樣品庫存放。以保證在任何時候對樣品的識別不發(fā)生混淆。（b）大批量樣品須按測試流轉狀態(tài)區(qū)存放，測試流轉狀態(tài)區(qū)有明顯標識，有專人負責管理。 樣品驗收時，若發(fā)現(xiàn)編號錯亂，標簽破損，數量不足等各類不符合采樣技術要求的問題，必須查明原因，以便決定是否需要重新采樣，并在測試報告中注明。 相關文件 《保密控制程序》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第3頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《設施和環(huán)境條件管理程序》 《試驗檢測過程控制程序》 相關記錄 《樣品登記表》路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第11章共3頁 第1頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的 對試驗室試驗檢測過程和質量管理體系所要求的記錄進行控制。 程序 記錄的標識和編號(1) 記錄的標識根據試驗室的《檔案管理工作程序》，對記錄統(tǒng)一進行分類和標識。其內容完整、真實，字跡清晰、不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項目，應說明理由；各相關欄目負責人簽名不允許有空白。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第11章共3頁 第2頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(3) 在合同試驗檢測執(zhí)行期間，記錄按隸屬關系分別由相關部門臨時保管。 記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗室的《檔案管理工作程序》。銷毀記錄時，指定兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應在《文件銷毀申請單》上簽字。試驗室內部人員和外部人員借閱記錄按《檔案管理工作程序》規(guī)定執(zhí)行； b)記錄的保管應便于檢索，需借閱或復制時，需經技術負責人批準，方可辦理借閱、復制手續(xù)，由資料員員登記備案。 資料室負責試驗檢測人員資質管理。(2) 質量負責人負責儀器設備的登記、臺賬管理和一機一檔立卷工作。(3) 技術部檔案管理人員填寫《技術檔案歸檔接收單》，由交接部門負責人及交接人員簽字，交接雙方各持一份。(2) 國家、行業(yè)、地方頒布的有關試驗檢測工作的技術標準。(6) 計量器具自檢方法及記錄。(10) 有關試驗檢測工作的圖書、手冊。(4) 用戶反饋意見及處理結果記錄，保管期不少于2年。(3) 試驗室檔案管理人員按《保密控制程序》，為委托方保守秘密。 職責 試驗檢測人員負責編制試驗檢測報告。 試驗檢測記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內容應填寫完整、字跡清晰可辨，應有試驗檢測人員、校核人員簽名。 試驗檢測負責人根據試驗檢測記錄分析、整理編寫試驗檢測報告。 試驗室技術負責人對試驗檢測報告進行審查后并填寫《中交哈大客專第五中心路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第13章共2頁 第2頁試驗檢測報告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日試驗室試驗檢測報告登記表》。 職