【正文】 償，直至客戶滿意。(2) 與客戶的直接溝通。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對申訴和投訴技術(shù)部分的核查。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第17章共2頁 第1頁申訴和投訴的控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為使本試驗室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于試驗室工作的失誤造成客戶利益的損害。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織試驗員關(guān)注并收集國內(nèi)外認(rèn)可管理機(jī)構(gòu)，同行試驗室和專家有關(guān)測量不確定度評定的信息。 控制程序 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各試驗室的負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員就下述情況決定有關(guān)項目評定不確定度的具體要求：路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第16章共3頁 第2頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(1) 當(dāng)試驗檢測不要求得到數(shù)字結(jié)果（如僅需作通過或不通過，正或負(fù)或其它定性的估計）則不要求評定測量結(jié)果的不確定度，但試驗室應(yīng)對試驗檢測結(jié)果的分散性有一正確的理解。 不合格品的處置方法(1)不合格品在方案性重大問題上存在不合格時，應(yīng)重新進(jìn)行策劃和制定方案使其達(dá)到規(guī)定要求。適用試驗室所有不合格品的控制。 采購實施由試驗室設(shè)備管理員負(fù)責(zé)采購； 采購驗證(1) 對“重要物資”和大宗“一般物資”符合規(guī)定的應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨驗證。(1) 申購原材料，設(shè)備管理員提出“計劃表”，必要時附上技術(shù)資料，由試驗室主任批準(zhǔn)。 工作程序 采購物資分類根據(jù)采購產(chǎn)品對其隨后的實現(xiàn)過程及最終輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：對最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投拆的物資；b)一般物資：一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料。 試驗檢測報告應(yīng)文字簡潔、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確結(jié)論正確。 試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)試驗檢測報告。與試驗檢測工作無關(guān)的人員不得查閱試驗檢測報告及原始記錄。(8) 儀器設(shè)備臺帳。具體執(zhí)行《科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》。 試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人對技術(shù)檔案管理工作實施檢查。(2) 科技檔案的銷毀執(zhí)行《檔案管理工作程序》中的有關(guān)規(guī)定。(5) 試驗室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，并保存原始樣本。 記錄的填寫(1) 記錄填寫采用《記錄清單》規(guī)定的空白表格。 樣品管理員應(yīng)不定期檢查樣品管理程序執(zhí)行情況。試驗室對試驗檢測樣品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，確保樣品在任何時候都不發(fā)生混淆，并有良好的追溯性未進(jìn)行試驗檢測的樣品應(yīng)放置。(2) 樣品管理人員應(yīng)在待檢樣品上貼上標(biāo)簽或標(biāo)記，建立來樣登記臺賬，注明委托單位和樣品唯一性編號。(4) 儀器設(shè)備測量部分出現(xiàn)故障，修理后經(jīng)檢定或檢驗合格后，方可使用并填寫路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第2頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日在設(shè)備履歷表中。計量檢定部門必須能溯源到國家基準(zhǔn)。 設(shè)備事故處理、當(dāng)在用設(shè)備發(fā)生人為責(zé)任事故后，要及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。(2) 維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。(3) 有缺陷或懷疑的儀器應(yīng)立即停止使用，由使用人向室主任報告，室主任確認(rèn)后應(yīng)立即執(zhí)行儀器維修程序。(8) 儀器設(shè)備管理人提出全年儀器檢定申請計劃，并建有計量儀器臺帳和使用狀況記錄。(2) 儀器檔案目錄包括：儀器名稱、型號、編號、制造廠名稱、單位、數(shù)量、原值、購進(jìn)日期、啟用日期、產(chǎn)品說明書、驗收及調(diào)試記錄、檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點。 2千元以上（含2千元）的儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由試驗室管理、入帳。(7) 試驗室應(yīng)配有足夠的照明、采暖、空調(diào)、通風(fēng)櫥等設(shè)施，上下水應(yīng)方便使用，不堵不漏。某些特殊要求的試驗室應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，天平室室溫應(yīng)保持在10℃～35℃，濕度＜85％，大型儀器試驗室應(yīng)保持濕度不超過80％。 適用范圍適用于試驗室設(shè)施和環(huán)境條件的整治監(jiān)控、記錄和管理。 新進(jìn)的大學(xué)生、輪崗人員應(yīng)進(jìn)行基本理論、專項理論培訓(xùn)。 職責(zé) 試驗室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核等管理工作。(6) 執(zhí)行成員對質(zhì)量體系運行情況的反映。 工作程序 原則上每半年對質(zhì)量體系評審一次，可安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改后進(jìn)行。 內(nèi)審結(jié)束后應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)，編寫內(nèi)審報告。 審核時間：原則每年不少于一次。(8) 文件、記錄的控制項目負(fù)責(zé)人應(yīng)該建立和保持本項目形成的文件和各項記錄，適時進(jìn)行歸納整理，并匯集成冊，項目最終成果交付后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將各相關(guān)文件和記錄一并歸檔保存。試驗或試驗檢測中間資料需經(jīng)試驗室主任解決的問題，應(yīng)及時報告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗或觀測，采取補(bǔ)救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗。試驗檢測應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。 職責(zé)(1) 試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人對試驗檢測技術(shù)總負(fù)責(zé)。試驗室在業(yè)務(wù)活動中向有關(guān)單位和個人提供文件時，須提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由試驗室辦理登記后方可借閱。(3) 質(zhì)量體系受控文件經(jīng)編號后由試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存并登記發(fā)放。 工作程序 文件及資料分類(1) 質(zhì)量手冊；程序文件。 歸檔資料按《檔案管理工作程序》管理。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第1章共1頁 保密控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的對試驗室承擔(dān)的試驗檢測項目應(yīng)委托方保密要求進(jìn)行控制。 試驗檢測工作的原始記錄、試驗檢測報告、合同（或協(xié)議書、委托書）等相關(guān)資料按《檔案管理工作程序》進(jìn)行歸檔。 試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量文件現(xiàn)行有效期內(nèi)的日?？刂乒ぷ鳌Ｊ芸匚谋揪幪?，非受控文本不編號，兩種版本在首頁有明顯標(biāo)識。(5) 質(zhì)量文件是試驗室工作規(guī)范，一般不外借。 適用范圍 適用于試驗室承接的室內(nèi)外試驗與試驗檢測結(jié)果的形成、過程確認(rèn)、試驗檢測結(jié)果的標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、試驗檢測結(jié)果的審核、交付和交付后活動的控制。(3) 編制試驗檢測方案及審查試驗檢測項目組按委托書、合同等文件編制相應(yīng)的試驗檢測方案。試驗檢測項目的試驗的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗檢測項目負(fù)責(zé)人有權(quán)停止試驗檢測，責(zé)成試驗負(fù)責(zé)人采取措施；路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第3頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（b） 試驗檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯總分析各項試驗或試驗檢測資料，根據(jù)顧客的需要，提交中間資料。(7) 顧客財產(chǎn)的控制 在完成各項過程中，如使用顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)等）或?qū)㈩櫩拓敭a(chǎn)做為最終產(chǎn)品的一部分時，應(yīng)識別、驗證、保護(hù)顧客財產(chǎn)，以免受到損失，如顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不適用，試驗檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)及時報告顧客并保持記錄。 審核程序 審核的依據(jù)是試驗室的《質(zhì)量手冊》及其相關(guān)文件。內(nèi)審組應(yīng)對糾正措施及效果進(jìn)行跟蹤，并做好記錄。 試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評審有關(guān)材料的準(zhǔn)備。(5) 人員、儀器設(shè)備、任務(wù)的變化情況。 適用范圍適用于本試驗室所有人員的管理。各試驗室必須保證每個試驗檢測項目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應(yīng)達(dá)100％。 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 相關(guān)記錄 《試驗檢測人員培訓(xùn)記錄表》 《試驗檢測人員考核表》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第7章共2頁 第1頁 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的使試驗室設(shè)施和環(huán)境條件能滿足檢驗標(biāo)準(zhǔn)和儀器使用條件要求，確保試驗檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。(2) 試驗室各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件能滿足測試需要及儀器設(shè)備使用維護(hù)對環(huán)境的要求。(6) 采取相應(yīng)安全措施，防止易燃易爆氣體，濃度過高引起爆炸和火災(zāi)。 職責(zé) 設(shè)備管理員對設(shè)備管理負(fù)有組織管理責(zé)任。如使用說明書丟失，無法彌補(bǔ)的需要填寫原始資料丟失備忘錄，經(jīng)主任簽認(rèn)后存檔。(7) 對于不直接給出測量數(shù)據(jù)的性能正常輔助設(shè)備，貼藍(lán)色標(biāo)簽并做相應(yīng)標(biāo)注。儀器責(zé)任者應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書中的維護(hù)程序定期對儀器進(jìn)行必要維護(hù)、保養(yǎng)，并詳細(xì)記錄維護(hù)日期、維護(hù)人、維護(hù)內(nèi)容、儀器狀況等。儀器設(shè)備管理人每年要將維修情況整理登記在設(shè)備檔案目錄表中。對隱瞞事故，不認(rèn)真采取措施的相關(guān)室及個人，中心試驗室應(yīng)組織查明情況，報告主管領(lǐng)導(dǎo)給予批評或紀(jì)律處分，嚴(yán)重者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 建立儀器設(shè)備量值溯源方法，由試驗室制定儀器檢定計劃（包含儀器名稱、唯一性編號、檢定單位、最近一次檢定日期、下次檢定日期、檢定周期等信息）。(3) 新購儀器設(shè)備經(jīng)開箱驗收、安裝調(diào)試后，由試驗室向儀器設(shè)備管理人提交驗收報告及調(diào)試結(jié)果附件，儀器設(shè)備管理人應(yīng)建立儀器檢定檔案并聯(lián)系檢定后方可使用。在接收客戶送檢樣品時，應(yīng)根據(jù)客戶的需要，查看樣品狀況并清點樣品，認(rèn)真檢查樣品是否適宜保存與試驗檢測的要求，必要時還應(yīng)與客戶商定有關(guān)樣品準(zhǔn)備的要求等。(2) 不同流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識 （a）委托樣品應(yīng)具有唯一性標(biāo)識和流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識，以保證樣品在任何時候都不會發(fā)生混淆。無法進(jìn)行重采的樣品應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)，提出處理意見。(2) 記錄必須有唯一的編號。(4) 合同或委托試驗檢測結(jié)束后，各試驗室將其臨時保管的應(yīng)歸檔的記錄匯集成冊，連同文件一并移交中心試驗室資料室歸檔保存。嚴(yán)禁擅自銷毀記錄。 各試驗室負(fù)責(zé)各自資料、文件的收集和整理，最后匯總到中心試驗室。(4) 試驗室立卷好的的技術(shù)文件、資料移交技術(shù)部檔案管理人員后，由檔案管理人員進(jìn)行分類、組卷、排列、編目登記等整理工作。(7) 計量儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修、大修、降級、報廢記錄。 技術(shù)文件、資料的借閱路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第12章共3頁 第3頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(1) 如需借閱技術(shù)資料，必須辦理借閱手續(xù)。 試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核報告。全部試驗檢測數(shù)據(jù)必須采用法定計量單位。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)提出采購材料申請計劃表、儀器設(shè)備（計量器具）申請計劃表，提供儀器設(shè)備選型論證書（以下簡稱“計劃表”“論證書”）及必要的技術(shù)資料； b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對原材料進(jìn)貨驗證。(5) 對供方控制a) 除及時填寫《合格供方登記表》每隔一年至少一次對供方進(jìn)行核查或予以重新評定，及時調(diào)整補(bǔ)充新的《合格供方登記表》中供方名稱；b) 對提供服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向試驗室提供服務(wù)。采購合同于實施前必須對其審批，由試驗室主辦人組織審批，并填寫采購合同審批表。 適用范圍本程序規(guī)定了不合格品的標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置的控制方法。 不合格品應(yīng)采取隔離措施，不得與待檢產(chǎn)品或合格品混放，防止誤用。 試驗檢測人員職責(zé)(1) 學(xué)習(xí)和掌握“測量不確定度評定與表示”的基本知識和方法；(2) 編寫本項目測量不確定度的評定報告；(3) 及時發(fā)現(xiàn)和反饋會導(dǎo)致測量不確定度發(fā)生較大變化的信息。管理部協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人有計劃地組織有關(guān)知識的培訓(xùn)和考核并負(fù)責(zé)將考核結(jié)果歸檔。 在評定測量結(jié)果的不確定度時，應(yīng)考慮樣品的均勻性、反應(yīng)效率、分析空白、基體效應(yīng)、干擾影響、回收率等不確定度分量對合成不確定度的貢獻(xiàn)。 處理客戶申訴和投訴。(1) 客戶的申訴、投訴。(2) 遇到重大申訴和投訴處理時，應(yīng)經(jīng)本試驗室主任審核后執(zhí)行。 資料員：（1）對新項目準(zhǔn)備中形成的文件進(jìn)行編號管理；（2）歸檔保存評審的記錄；（3）對新舊文件進(jìn)行更新替換。 試驗檢測員：（1）參加培訓(xùn)；（2）熟悉試驗檢測指導(dǎo)文件，掌握新項目的操作規(guī)程；（3）開展人員間試驗檢測對比；（4）準(zhǔn)確、清晰地出具試驗檢測結(jié)果。 在質(zhì)量體系運行過程中，若某項工作的實施以當(dāng)前的條件（主要程序、方法、環(huán)境、儀器、設(shè)備）無法完成滿足或達(dá)到規(guī)定的要求時，可申請偏離規(guī)定的例外情況，例外情況許可范圍包括：a）因委托方緊急要求，需部分偏離本試驗室試驗檢測工作正常程序的活動；b）特殊的試驗檢測內(nèi)容或委托有特殊的要求，本試驗室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動；c）因環(huán)境、設(shè)備、人員等因素遇到特殊情況，本試驗室不能完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動。負(fù)責(zé)與分包方簽訂合同，組織外委項目的評審、驗收。 發(fā)生外委項目的相關(guān)單位與所選供方必須簽訂分包合同后，方可實施。 相關(guān)記錄路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第3頁檢驗和校準(zhǔn)分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 《供方評價報告》 《外委項目申請單》 《外委項目評審表》 《外委項目驗收書》路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第21章共2頁 第1頁試驗檢驗?zāi)芰︱炞C程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了確保試驗室試驗檢測工作維持較高的校準(zhǔn)和檢驗水平，制定本程序。(3) 試驗室內(nèi)部同一試驗檢測人員使用不同型號儀器的比對試驗。 工作內(nèi)容 安全用水、用電制度(1) 儀器設(shè)備在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即斷電檢查原因，修復(fù)后才能使用，大而復(fù)雜的問題應(yīng)及時報告室主任處理。(8) 試驗完畢，離開工作室前應(yīng)檢查水電開關(guān)是否關(guān)好。(5) 發(fā)生火災(zāi)時分別按下列情況處理：①電器設(shè)備失火，應(yīng)立即切斷電源，用干粉滅火器滅火。(12) 打開有揮發(fā)性氣體的試劑瓶或進(jìn)行揮發(fā)性氣體的化學(xué)試驗時，應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)操作。 試驗室主任負(fù)責(zé)組織本試驗室實施，組織人員審核合同及委托書的合理性和正確的要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出對不符合工作的處理意見，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準(zhǔn)。 適用范圍本程序規(guī)定了不符合工作程序和容易出現(xiàn)損壞或偏差的包括儀器設(shè)備、環(huán)境和人員、檢測過程整個程序的工