【正文】 出現(xiàn)的質(zhì)量問題沒有控制點管理規(guī)劃的，由質(zhì)量負責人重新組織人員進行問題分析，并重新審定相關(guān)的措施文件。 質(zhì)量負責人對問題提出處理意見及編制的措施，經(jīng)試驗室主任審核簽字批準。、審核。 儀器和設(shè)備的定性。 適用范圍本程序規(guī)定了不符合工作程序的包括儀器設(shè)備、環(huán)境和人員、檢測過程整個程序的工作性質(zhì)。 技術(shù)負責人根據(jù)合同及委托書編制專門的評審文件。 適用范圍適用于各項試驗檢測的項目的實施基本條件。(14) 若不慎發(fā)生中毒、燒傷，立即送醫(yī)院治療。(10) 接觸有毒物品時，必須按規(guī)定穿戴防護用品。已釀成火災(zāi)，應(yīng)立刻報警，同時組織搶救。儲存室由專人加鎖管理。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第22章共3頁 第2頁安全作業(yè)管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(2) 針對情況準備干粉滅火器、泡沫滅火器、濕抹布。停水時不得將水龍頭打開待水，以免造成水患。(3) 用電設(shè)備應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護開關(guān)。由中心試驗室主任任安全組組長，各試驗室主任為副組長。 能力驗證結(jié)果報告(1) 能力驗證評價原則 a)參與比對試驗的試驗檢測單位必須有明確的組織機構(gòu)和職責，以保證參加能力驗路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第21章共2頁 第2頁試驗檢驗?zāi)芰︱炞C程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日證計劃的實施； b) 參與比對試驗的試驗檢測單位必須制定完善的質(zhì)量文件，能夠證明其所參加的比對試驗過程和結(jié)果進行了有效評價、分析。 工作程序 一般要求(1) 中心試驗室下達的能力驗證計劃、按中心試驗室統(tǒng)一要求的時間、樣品比對試驗內(nèi)容執(zhí)行。 職責。 外委項目驗收 驗收依據(jù)a)外委項目合同或分包協(xié)議及相應(yīng)的合同文件；b)國家標準或行業(yè)標準、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程。 技術(shù)負責人負責組織外包合同的評審。組織相關(guān)部門進行綜合審查評價，報試驗室主任、副主任批準；c) 對當年已經(jīng)評價過的合格供方，可不再進行合格供方的評價，直接填寫申請表，報路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第20章共3頁 第2頁檢驗和校準分包管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日技術(shù)負責人審核，報試驗室主任、副主任批準。 技術(shù)負責人負責對外委項目的技術(shù)質(zhì)量驗證。 適用范圍本程序適用于試驗室所屬各試驗室的外委項目（含外包、外協(xié)）的控制與管理。 例外情況實施后，執(zhí)行人員要填寫反饋意見，并按試驗室質(zhì)量體系文件規(guī)定的要求進行審核。 試驗室主任負責試驗檢測工作中偏離規(guī)定的例外情況的處理。 通過管理評審后向認可機構(gòu)或政府主管部門提出授權(quán)或認證申請。 相關(guān)項目的負責人：（1）根據(jù)新項目收集依據(jù)標準或試驗檢測方法；（2）確定配置的儀器設(shè)備和消耗品控制目錄；（3）提出人員的培訓(xùn)方案；（4）檢查環(huán)境設(shè)施是否滿足標準要求；路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第18章共3頁 第3頁開展新試驗項目管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（5）起草必要的作業(yè)文件和記錄格式；（6）設(shè)計試驗檢測報告的格式。 評審至少應(yīng)有以下內(nèi)容：（1） 試驗檢測目的和依據(jù)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準；（2） 試驗檢測方法及作業(yè)指導(dǎo)書；（3） 儀器設(shè)備的檢定（校準）結(jié)果；（4） 試驗檢測條件與后勤保障；（5） 人員職責與培訓(xùn)；（6） 熟練試驗檢測和比對的結(jié)果。 技術(shù)負責人：（1）根據(jù)試驗室的質(zhì)量策劃制定試驗檢測新項目的實施計劃；（2）組織相關(guān)試驗室負責人開展新項目實施前的評審活動；（3）技術(shù)負責人應(yīng)維護本程序的有效性。 質(zhì)量負責人應(yīng)將申訴和投訴處理的全過程記錄交資料室歸檔保存。(4) 當申訴和投訴和投訴屬重大問題，涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量體系、程序，質(zhì)量負責人可決定進行復(fù)加審核，必要時試驗室主任增加管理評審。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第17章共2頁 第2頁申訴和投訴的控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 申訴和投訴的受理(1) 試驗室接到有關(guān)客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細記錄申訴和投訴的事由，記錄后的文件交質(zhì)量負責人實施處理。 質(zhì)量負責人組織的質(zhì)量體系和審核。 必要時組織質(zhì)量體系的審核。 適用范圍對客戶申訴和投訴的處理程序和對質(zhì)量體系相關(guān)部分的審核。 技術(shù)負責人應(yīng)結(jié)合能力驗證和試驗室間比對有計劃地安排對評定的測量不確定度實施驗證。技術(shù)負責人應(yīng)指定專人設(shè)法溝通國內(nèi)外同行試驗室交換有關(guān)路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第16章共3頁 第3頁測量不確定度控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不確定度評定的資料。(6) 當不確定度與試驗檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當不確定度影響到對規(guī)范限度的符合性時，試驗檢測報告上應(yīng)給出有關(guān)不確定度的信息。(2) 對于某些廣泛公認的試驗檢測方法，如果該方法規(guī)定了測量不確定度主要來源的極限值和計算結(jié)果的表示形式時，在試驗檢測報告不需要評定測量不確定度的聲明時，試驗室只要遵守該方法，即被認為符合要求可以不編寫評定測量不確定度的報告。 職責(1) 根據(jù)試驗檢測項目的特點識別并提出評定要求，組織測量不確定度評定和評定結(jié)果的評審工作；(2) 組織測量不確定度評定結(jié)果的驗證；(3) 批準對外公布試驗室能力時的測量不確定度指標；(4) 維護本程序的有效性。(2) 當產(chǎn)品在某些局部方面存在不合格時，應(yīng)糾正存在不合格的相應(yīng)部分，使其滿足規(guī)定要求。 不合格品應(yīng)予以標識。 職責 試驗室報告審核人負責對不合格品進行審核。 采購產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和發(fā)放。(2) 采購產(chǎn)品一般安排在供方貨源部進行驗證。受委托各試驗室自行采購的合同，由試驗室編制，室主任批準，送試驗室核定。(2) 申購儀器設(shè)備，由備管理員提出儀器設(shè)備（計量器具）申請表和“論證書”，并附上相關(guān)技術(shù)資料，由試驗室主任批準。(3) 評價內(nèi)容（按以下三個方面綜合考查） a)資質(zhì)和信譽； b)質(zhì)量保證能力； c)滿足合同能力。 對供方的評價和選擇(1) 由試驗室負責對供方的評價和選擇。 適用范圍 本程序適用于原材料、過程設(shè)備和測量設(shè)備等采購、物資管理活動的控制；對供方進行選擇、評價和重新評價的管理與控制。 試驗檢測報告由試驗技術(shù)負責人負責核對，核對中發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)由報告編寫人重新更改，核對人不得自行更改。 試驗檢測記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并加蓋更改人印章。 工作程序 試驗檢測人員在試驗檢測過程中必須如實記錄試驗檢測數(shù)據(jù)不得在試驗檢測前填寫或試驗檢測后回憶填寫。 適用范圍適用于試驗室編制的試驗檢測報告。(2) 試驗檢測報告及原始記錄未經(jīng)試驗室主任批準不允許復(fù)制。(3) 樣品入庫及發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(9) 試驗檢測人員技術(shù)檔案。(5) 計量器具周檢計劃、校驗證書及計量器具停用、起用記錄。 長期保管的技術(shù)資料(1) 國家、行業(yè)、地方有關(guān)試驗檢測工作的政策、法規(guī)、法令、和規(guī)定。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第12章共3頁 第2頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(2) 移交歸檔時，試驗檢測項目負責人和技術(shù)部檔案管理人員要檢查技術(shù)文件是否完整，如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 程序 技術(shù)檔案分類(1) 試驗檢測類(2) 試驗檢測人員管理類(3) 儀器設(shè)備管理類(4) 綜合類 文件、資料的收集、整理和立卷(1) 技術(shù)負責人負責試驗檢測項目文件、資料的收集和立卷工作。 職責 技術(shù)檔案的歸口管理部門為資料室。 記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a)試驗室資料員負責發(fā)放各部門所需記錄的空白表。 記錄的處置(1) 記錄如超過保存期，或因其它特殊情況需要銷毀時，資料室編寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)室技術(shù)負責人審核，報中心室主任批準后，方可進行處理或銷毀。各試驗室編制分清單，并匯總中心試驗室的原始樣本。(2) 貯存條件：對環(huán)境條件要求具有防丟失、防火、防水和防蟲蛀等功能，貯存要符合溫度和濕度要求。(2) 記錄的填寫應(yīng)及時并使用鋼筆或水性筆。 各試驗室負責收集、整理項目、過程中形成的記錄。 試驗室嚴格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進行樣品的試驗檢測、貯存與處置，嚴格執(zhí)行《保密控制程序》，對客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負保密責任，留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。(3) 已檢固體樣品可貯存，按有關(guān)規(guī)定要求處理。在待檢樣品區(qū)內(nèi)，試驗檢測完畢的樣品轉(zhuǎn)移到樣品室（已檢區(qū)）存放。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第2頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（c）樣品唯一性標識應(yīng)在標簽、原始記錄、報告中統(tǒng)一使用，不可混淆與殘缺不全。(3) 樣品編號方法，年 月 日+樣品編號+狀態(tài)標識。 試驗檢測負責人負責受理客戶的樣品及樣品的質(zhì)控工作。(5) 貴重儀器設(shè)備在兩次校驗期間，需做自檢（率定）并做好記錄。自檢可采用與標準物質(zhì)比對、不同儀器比對、試驗室間比對的方法。(1)儀器設(shè)備管理人根據(jù)試驗室建立的設(shè)備檔案，進行日常檢定管理工作，檢定合格證書應(yīng)復(fù)印并下發(fā)業(yè)務(wù)室備查，方便獲取使用。 技術(shù)負責人負責試驗室所有儀器設(shè)備量值溯源的管理工作。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第4頁 儀器設(shè)備和標準物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 加強流動試驗場所使用儀器設(shè)備的管理和校準工作。(3) 多余的儀器設(shè)備，經(jīng)主任同意可對外單位調(diào)撥、支援，試驗室應(yīng)負責辦理儀器注銷手續(xù)，方可實行調(diào)撥。(3) 嚴重損壞無修理價值的報廢儀器，由使用部門向條件部提出報廢申請，同時負責組織并填寫報廢審批記錄表，經(jīng)主管部門審批后方可報廢。 儀器設(shè)備維修與報廢(1) 使用人提出維修申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，安排組織維修。儀器設(shè)備管理人接到通知后，立即對該儀器加貼停用標簽以示區(qū)別，直至修復(fù)為止。(2) 設(shè)備操作人員對使用的設(shè)備應(yīng)通過崗位操作或?qū)ｉT學(xué)習(xí)，達到懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會使用、會維護。(9) 每臺儀器設(shè)備都應(yīng)貼有狀態(tài)標識，標識與設(shè)備檔案編號一致，輔助設(shè)備及非計量儀器設(shè)備也應(yīng)和計量設(shè)備相同管理，貼有三色狀態(tài)標志。(5) 未經(jīng)檢定儀器或各種原因停用的儀器、報廢儀器應(yīng)貼有停用標簽（紅色）。(3) 設(shè)備檔案目錄應(yīng)包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、制造廠名稱、出廠編號、單位、數(shù)量、原值、購進日期、啟用日期 ，產(chǎn)品說明書、驗收及調(diào)試記錄、停用啟用批準表、修理記錄、使用單位、使用地點。各種儀器設(shè)備均要由儀器設(shè)備管理人（或驗收人）立卷存檔，由資料室負責編號保管。 儀器設(shè)備計量由使用部門儀器設(shè)備管理員負責。 相關(guān)文件 《試驗檢測過程控制程序》 《儀器設(shè)備管理程序路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第1頁 儀器設(shè)備和標準物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 目的為了保證設(shè)備采購、使用維修和管理滿足使用要求，特制定本程序。(8) 儀器設(shè)備電源、線板不能觸地，鋼瓶必須支架固定，以免發(fā)生危險。標準溶液應(yīng)貯存在冰箱冷藏室。(3) 為保證該環(huán)境條件，上述試驗室內(nèi)應(yīng)設(shè)置空調(diào)，安放濕度計和溫度計。 工作程序 設(shè)施與環(huán)境要求(1) 試驗室主任做好合理布局，按項目特點采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間交叉影響。 職責 技術(shù)負責人負責組織試驗室定期抽查試驗室環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)試驗室不按規(guī)定記錄溫、濕度，應(yīng)督促其按規(guī)定辦事。(2)資格證書包括個人畢業(yè)證書（學(xué)位證書）、職稱資格證書、各類培訓(xùn)證書和上崗證書等印復(fù)件。 每年年初質(zhì)量管理員應(yīng)組織人員進行上崗培訓(xùn)，并進行基本知識考核。(2) 人員培訓(xùn)計劃內(nèi)容：專業(yè)知識，標準知識，質(zhì)量控制與管理知識，計量理論知識，誤差理論，數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)，國家有關(guān)質(zhì)量、計量等法律法規(guī)、條例知識，外語知識，上崗應(yīng)知應(yīng)會、安全和防護知識等。 質(zhì)量負責人負責組織編制并審批人員培訓(xùn)的規(guī)劃。 質(zhì)量負責人按《質(zhì)量文件控制程序》組織對質(zhì)量體系文件做相應(yīng)修改。 試驗室主任主持召開質(zhì)量體系評審會議，參加者為試驗室負責人。(3) 客戶對質(zhì)量體系或試驗檢測結(jié)果的抱怨。 當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或發(fā)現(xiàn)工作中質(zhì)量體系不能有效運行時，應(yīng)組織臨時管理評審。 職責 試驗室主任主持本試驗室質(zhì)量體系的評審管理工作。如需提交管理評審中解決的問題應(yīng)在報告中明確提出。路橋集團國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第4章共2頁 第2頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日 質(zhì)量負責人應(yīng)在每年年初做好充分準備，以評審準則為依據(jù)，組織制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃，確定審核目的和范圍、方法等可操作性計劃。 審核的方法：a）定期審核：對照質(zhì)量體系逐項進行審核。 質(zhì)量負責人具體實施和承擔質(zhì)量體系內(nèi)審工作。具體按《質(zhì)量文件控制程序》和《記錄管理程序》以及《檔案管理工作程序》執(zhí)行。（e） 室內(nèi)外試驗和試驗檢測形成的試驗檢測結(jié)果包括階段性結(jié)果（或中間資料）和最終結(jié)果，一般以報告的形式提交。試驗檢測項目的試驗的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗檢測項目負責人有權(quán)停止試驗檢測，并責成試驗負責人采取措施；(6) 試驗中間資料、中間報告和最終試驗檢測結(jié)果報告的控制（a）試驗檢測負責人一般也是試驗檢測結(jié)果