文件1必需的六個(gè)程序文件-程序文件-wenkub.com
2025-08-03 15:24 本頁(yè)面
【正文】 (3)實(shí)施結(jié)果未能達(dá)到計(jì)劃要求的項(xiàng)目，應(yīng)重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止。 ●在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)確定責(zé)任部門、配置必要的資源、協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施的實(shí)施過(guò)程。 ●預(yù)防措施的實(shí)施 (1)責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施。 ●預(yù)防措施的制訂 (1)預(yù)防措施的制訂，以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿意度為目的。 ●公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合 格的原因，防止不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 本程序適用于公司各部門對(duì)潛在不合格原因所采取的預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。 (3)實(shí)施結(jié)果未能達(dá)到計(jì)劃要求的，應(yīng)重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止。 (3)在實(shí)施過(guò)程中，若出現(xiàn)意外的情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向質(zhì)量部門提出改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。通過(guò)對(duì)圖中均值點(diǎn)和極差點(diǎn)分布趨勢(shì)的分析和過(guò)程能力指數(shù)計(jì)算，找出實(shí)際過(guò)程能力與規(guī)定值的差距，確定需采取糾正措施的時(shí)機(jī)，及時(shí)發(fā)出《糾正／預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因，確定必要的措施。必要時(shí)報(bào)管理者代表審批，并組織相關(guān)部門實(shí)施。必要時(shí)，將調(diào)查結(jié)果形成《質(zhì)量問(wèn)題專題分析報(bào)告》。 文 件 名 糾正措施控制程序 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2923 (2)對(duì)顧客的問(wèn)題，營(yíng)銷部應(yīng)記錄，并協(xié)同相關(guān)部門及時(shí)答復(fù)，或迅速提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ，提高顧客滿意度。 (2)B 類質(zhì)量問(wèn)題。 文 件 名 糾正措施控制程序 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2922 ●識(shí)別不合格 (1)不合格包括產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格 ，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn) 行識(shí)別。 ●相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2920 ●保持不合格 的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 ●當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，本公司應(yīng)分析原因 ，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。由主管副總在檢驗(yàn)記錄單上作出處理決定，并通知責(zé)任部門。 ①對(duì) B 類質(zhì)量問(wèn)題或一般的、偶然發(fā)生的不合格品 (非重要質(zhì)量特性 )，由質(zhì)量部有關(guān)審理人員審理，作出審理結(jié)論，填寫(xiě)《不合格品審理單》第二欄交責(zé)任部門返工 (或返修 )； ②對(duì) A 類質(zhì)量問(wèn)題或重大的、重復(fù)和批次發(fā)生的不合格，由質(zhì)量部組織有關(guān)審理人員審理； 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2919 ③對(duì)有爭(zhēng)議的讓步申請(qǐng)，由技術(shù)副總對(duì)其進(jìn)行仲裁和最終處理，作出審理結(jié)論，填寫(xiě)《不合格品審理單》第三欄，交責(zé)任部門返工(或返修 )，并 制訂糾正措施 (填寫(xiě)《不合格 品審理單》第四欄 )。 ●不合格品的記錄 經(jīng)識(shí)別為不合格品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄在《不合格品審理單》 (第一欄 )中，并經(jīng)責(zé)任者和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽署，將此單提交質(zhì)量部組織審理。 ●質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、記錄以及不合格品審理的管理工作。 ●質(zhì)量審核結(jié)果是管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)的輸入。 (3)對(duì)短期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)， 責(zé)任部門應(yīng)制訂糾正措施計(jì)劃，交質(zhì)量部確認(rèn)后，按《糾正措施控制程序》實(shí)施糾正。 (3)審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、質(zhì)量部、受審核部門、不合格項(xiàng)涉及的有關(guān)部門。提出制訂糾正措施的建議。 (3)審核員通過(guò)交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，核實(shí)被審核部門的質(zhì)量管 理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。若對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，應(yīng)提前兩天通知質(zhì)量部，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2914 (2)準(zhǔn)備審核專用文件：《質(zhì)量審核通知單》、《質(zhì)量審核計(jì)劃 (即日程安 排 )》、《 質(zhì)量審核檢查表》、《質(zhì)量審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》、《不符合報(bào)告》。 ①公司機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； ②法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)； ③第二、三方審核之 前； ④在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證之前； ⑤出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時(shí)。審核員 的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性（審核員不應(yīng)審核自己的工作）。 ●質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《年度質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃》，并經(jīng)總經(jīng)理 (或管理者代表 )批準(zhǔn)。 (3)需做永久保 存的記錄，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在記錄上加蓋 “永久保存 ”印章。 (2)借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)。 ●記錄的保存期限 按產(chǎn)品實(shí)際使用的有效期確定保存期限，并記于 “記錄清單 ”中。 ●記錄的保管和貯存要求 (1)各部門應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào) 或日期便于查詢。 (3)記錄以書(shū)面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 ●記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí) (1)記錄的編號(hào)。 ●記錄的填寫(xiě)人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。 ●《記錄控制程序》 ● GB417《汽車型號(hào)編制規(guī)則》 ● ZB/TO40051989《汽車零部件編號(hào)規(guī)則》 ● QC/T31992《汽 車圖樣及設(shè)計(jì)文件完整性》 ●《文件發(fā)放清單》 ●《文件發(fā)放回收記錄表》 ●《文件反饋單》 ●《文件更改單》 ●《文件最新?tīng)顩r一覽表》 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 298 記錄控制程序 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 (3)簽署 ①一般
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