【正文】 當(dāng)批準(zhǔn)人不在而又急需實(shí)施時，主管部門可先會同有關(guān)人員組織實(shí)施預(yù)防措施，而后再按本程序執(zhí)行。 對措施實(shí)施過程及記錄由主管部門組織驗(yàn)證結(jié)果填入“預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”中。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁 次 4/4 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 潛在不合格的確定和評審： 對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品 (工程 )質(zhì)量方面的潛在不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識別、確定和評審，分析其原因，評價采取措施的必要性和可行性，決定是否需要采取預(yù)防措施。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 各職能部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)防措施的 實(shí)施與控制。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在不合格需采取預(yù)防措施的各個過程。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 工程部 每年將糾正措施實(shí)施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。對重要（嚴(yán)重）的不合格采取糾正措施，部門有責(zé)任，但超出其能力范圍的技術(shù)性措施和管理性措施由工程部等相關(guān)部門予以評審， 管理者代表予以確認(rèn)批準(zhǔn)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 、目標(biāo)或體系文件要求的不合格信息。 ： 、外購件不合格信息。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般不合格糾正措施的實(shí)施與控制。 目的 為防止現(xiàn)存不合格或其他不希望狀況的再發(fā)生，對其產(chǎn)生原因進(jìn)行分析和 采取措施予以控制，防止類似不合格的再發(fā)生。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁 次 1/5 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《 糾正措施程序 》 （編號： CCZS/QP（ ） 00520xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實(shí)施 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《不合格品控制記錄》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 標(biāo)題：不 合格品控制程序 頁 次 3/3 對作出返工處置決定的不合格分項(xiàng)工程，一律由原施工單位按標(biāo)準(zhǔn)返工， 返工后由檢驗(yàn)人員重新按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或評定。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00420xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 施工中發(fā)生的一般不合格分項(xiàng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同檢驗(yàn)人員共同評審做出決定；嚴(yán)重不合格，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向工程部報告，由工程部組織評審，責(zé)任部門制定糾正措施，報工程部審核并將處置結(jié)果報告工程副經(jīng)理審批。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 ：指在工序、分項(xiàng)工程施工中保證項(xiàng)目的不合格和允許偏差 達(dá)到或超過規(guī)定極限值。 公司工程部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對嚴(yán)重不合格品的評審，并檢查、監(jiān)督本程序的有效實(shí)施。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 綜合部在對所有的糾正措施驗(yàn)證后三天內(nèi)，向管理者代表匯報糾正措施驗(yàn)證結(jié)果。 糾正與驗(yàn)證： 受審核部門收到不合格報告后，及時分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時間內(nèi)完畢予以實(shí)施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 ，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目內(nèi)。 C：發(fā)放到受審核部門。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 6/8 末次會議 A：由內(nèi)審組長主持召開有首次會議人員參加的末次會議，并做好簽到和記 錄； B：審核組長對本次審核進(jìn)行簡 要總結(jié)并宣讀不合格報告，提出糾正措施的 建議； C：管理者代表提出對糾正措施實(shí)施的要求。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 審核組成員按確定的分工，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件要求編寫“內(nèi)部審核檢查表”，并經(jīng)審核組長審核簽字。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 4/8 審核頻次和時機(jī)的確定 A：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔 不超過 12個月； B：對重點(diǎn)科室、重點(diǎn)過程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次； C：保證每年的審核覆蓋全部體系過程和部門； D：當(dāng)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化（如公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質(zhì)量事故、顧客投訴）及即將進(jìn)行第二、第三方審核時，由總經(jīng)理決定可及時進(jìn)行內(nèi)部審核。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 各部門接受內(nèi)審并實(shí)施相關(guān)不合格項(xiàng)的糾正措施的制定與實(shí)施。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、工程和所有部門的內(nèi)部審核。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。根據(jù)實(shí)際需要規(guī)定記錄的保存期限，記錄的保存期限分長期和短期，在質(zhì)量記錄清單中予以具體規(guī)定。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 編目 各職能部門和基層單位的文件管理人員應(yīng)編制《質(zhì)量記錄目錄》。因筆誤寫錯誤進(jìn)行劃改，并在更改處 簽名； B：記錄應(yīng)做到及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠，填寫完整書寫整潔，保持清晰，易于識別。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。主要包括：工程要求的評審及引發(fā)措施的記錄，采購物資、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、過程確認(rèn)和監(jiān)控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)記錄的正確使用和管理。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 對 外來受控文件（如圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），由設(shè)計(jì)部、工程部實(shí)行統(tǒng)一管理、更改作廢的控制，并識別收集外來文件有效狀態(tài)的信息，加蓋相應(yīng)印章，防止使用修改、作廢的外來文件。 廢止或失效文件銷毀時，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請表》，報管理者批準(zhǔn)后予以銷毀。 文件更改、作廢和歸檔： 文件的更改審核、批準(zhǔn)由原審批部門或人員進(jìn)行。 xxxx 建 筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 7/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 受控文件分別由企管部和設(shè)計(jì)部、工程部整理后，填寫《受控文件清單》，予以控制和管理，并確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 文 件控制程序 頁 次 6/8 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計(jì)部編制或收集，達(dá)到完整、正確、齊全、統(tǒng)一、清晰的要求，報綜合部備案，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，確保其充分性、適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 5/8 技術(shù)性文件的標(biāo)識代號： 按本 公司技術(shù)文件或資料編號規(guī)則的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 : （即作業(yè)文件、規(guī)程等和管理文件）編號標(biāo)識規(guī)則： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序