【正文】 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《不合格品控制程序》 （編號(hào)： CCZS/QP（ ） 00420xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放 編號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實(shí)施 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00420xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 記錄和表格 1. CCZS /QR（ ） 001《 年度內(nèi)審計(jì)劃》； 2. CCZS /QR（ ） 002《內(nèi)部審核日程安排表》； 3. CCZS /QR（ ） 003《內(nèi)部審核檢查表》； 4. CCZS /QR（ ） 004《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》； 5. CCZS /QR（ ） 005《內(nèi)部審核不合格分布表》； 6. CCZS /QR（ ） 006《內(nèi)部審核報(bào)告》； 7. CCZS /QR（ ） 007《內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 8/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論填寫(xiě)在糾正措施 驗(yàn)證欄目?jī)?nèi)。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實(shí)施。 C：發(fā)放到受審核部門。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 ，向管理者代表匯報(bào)糾正措施驗(yàn) 證結(jié)果。 。 糾正與驗(yàn)證： ，及時(shí)分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)后在約定的時(shí)間內(nèi)完畢予以實(shí)施。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 7/8 A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 審核報(bào)告 ，根據(jù)審核組會(huì)議和確定的審核結(jié)論，由審核組長(zhǎng)在 五日內(nèi)撰寫(xiě)審核報(bào)告。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 現(xiàn)場(chǎng)審核 A：具體的審核內(nèi)容由審核員按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行； B：內(nèi)審員通過(guò)交談、詢問(wèn)、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，以質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并準(zhǔn) 確記錄； C：內(nèi) 審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)準(zhǔn)確記錄，并要求陪審人員進(jìn)行確認(rèn)，若有異議可呈報(bào)管理者代表裁決； D：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組將審核情況進(jìn)行合議，確定審核結(jié)論，審核員填寫(xiě)“不合格項(xiàng)報(bào)告”，審核組長(zhǎng)撰寫(xiě)審核報(bào)告。 實(shí)施審核： 內(nèi)部審核分為首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議、審核報(bào)告四階段。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 5/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 審核前，審核組長(zhǎng)制定審核活動(dòng)日程計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在審核實(shí)施前五天，通知被審核部門做好準(zhǔn)備。 審核準(zhǔn)備： 根據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)劃或決定增加的內(nèi)部審核由綜合部組成內(nèi)審組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核組成員。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 審核范圍與內(nèi)容的確定 A：當(dāng)需要了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和準(zhǔn)備接受第三方審核時(shí)，對(duì)全部過(guò)程和所有部門進(jìn)行全面審核； B：其他情況下可以有針對(duì)性對(duì)重要過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行審核。 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 3/8 審核策劃： 審核計(jì)劃的制定 A：企管部每年年初編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)； B：年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核內(nèi)容、審核時(shí)機(jī)及頻次的確定；審核日期與受審核部門等。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 工作程序 內(nèi)部審核流程圖： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 提出內(nèi)審 成立審核組 制定審核計(jì)劃 編制檢查表 現(xiàn)場(chǎng)審核 末次會(huì)議 編制審核報(bào)告 跟蹤審核 首次會(huì)議 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 審核組長(zhǎng)職責(zé)： A：編制審核工作計(jì)劃； B：分配審核員的任務(wù)； C：審批內(nèi)審檢查表，組織實(shí)施內(nèi)部審核工作； D：編寫(xiě)審核報(bào)告。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 2/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 職責(zé) 管理者代表： A：全面負(fù)責(zé) 內(nèi)部審核活動(dòng)的組織與領(lǐng)導(dǎo)； B：批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)并批準(zhǔn)內(nèi)審組人員組成； C：批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 1/8 目的 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)及程序文件規(guī)定的要求，并得到有效實(shí)施與保持，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《內(nèi)部審核程序》 （編號(hào)： CCZS/QP（ ） 00320xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實(shí)施 xxxx 建筑裝 飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 記錄的管理和處置 A：工程部在各工程施工中和工程結(jié)束后，對(duì)質(zhì)量記錄使用情況進(jìn)行檢查和審核； B：工程部定期對(duì)各職能部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次全面檢查，并予以記錄； C：質(zhì)量記錄保存到期后，由使用和保存部門寫(xiě)出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表 批準(zhǔn)，予以銷毀。 保護(hù)和貯存 記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質(zhì)、損壞或丟失 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。目 錄中應(yīng)注意：名稱及使用記錄的順序號(hào)，形成時(shí)間和保存期限。 CCZS Q R ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄順序號(hào) ISO9001條款號(hào) 記錄代號(hào) 公司代號(hào) 檢索