【正文】 進行更改，以 免字跡涂掉，模糊或消失，并將正確值填寫在其旁邊，確保原字跡清晰可 辨 ，對記錄的所有改動應有改動人的簽名或加蓋私章。 3． 8 樣品管理員負責檢測樣品的保管、收放及處置記錄的填寫 ，資料員負責歸檔、保管工作。 3． 7 綜合部 負責人員考核，培訓計劃實施情況記錄 ，資料員負責歸檔、保管工作。 3． 6 綜合部 負責對驗證活動計劃、實施情況、新工作的評審情況， 投拆 報告存檔等的填寫 ，資料員負責歸檔、保管工作。資料員負責歸檔、保管工作 。 3． 4 綜合部 設資料管理員 資料管理員負責檢測原始記錄、檢測報告、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及報告、質(zhì)量體系評審記錄及報告、驗證活動計劃情況實施，抱怨報告等的歸檔、保管工作，各部門每半年將上述記錄集中后 由綜合部 保管。 3． 2 檢測部檢測人員負責檢驗原始記錄、設備使用維護記錄的填寫。技術記錄包括 原始觀測記錄、導出數(shù)據(jù)、檢定記錄、檢測報告等。 適用范圍 本 公司 記錄包括：質(zhì)量記錄和技術記錄。 4． 6 綜合部 負責在技術負責人的領導下，負責組織對已采取措施的評價。 4． 4 技術負責人會同有關檢測人員，研究確定和實施所需的措施。 4． 2 綜合部 應注重對檢測人員的業(yè)務素質(zhì)培訓和考核，確保全體檢測人員能嚴格執(zhí)行規(guī)范、規(guī)程確保檢測數(shù)據(jù)的公正性。 適用范圍； 凡在本 公司 技術工作，質(zhì)量體系方面存在潛在不合格或其它不期望情況的，均在本程序控制之內(nèi)。 對人為造成不符合檢測工作的責任人， 應由 綜合部 對其影響程度作出評價，由 質(zhì)量負責人 提出對其處分的建議，報 經(jīng)理 批準后實施。 對影響檢測結(jié)果的不符合檢測工作，由各檢測部制定具體糾正措施，經(jīng)技術負責人批準后方可恢復檢測。 綜合部 接到報告后，應及時報送技術負責人，技術負責人應根據(jù)資料作出對其嚴重性的評估。 不符合檢測工作的評估 。 監(jiān)督員在檢測過程中，出現(xiàn)不符合工作應立即制止檢測，并向檢測人員說明情況同時應向檢測部主任報告。 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX10— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：不符合控制與糾正措施 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 .、如儀器的異常對數(shù)據(jù)有影響，應分析其對數(shù)據(jù)的影響程度，并進行追溯，必要時書面通知可能影響到的客戶，具體可按《檢測報告的更改與補充程序》 、在檢測暫停時應對檢測樣品妥善保存，如因突發(fā)事件造成被測樣品的損壞，應通知委托方說明情況必要時作適當?shù)慕?jīng)濟補償。 、儀器異常時對報告的處理 、確認儀器設備有異常情況時應分析該異常情況對檢測數(shù)據(jù)的影響程度及異常情況可能產(chǎn)生的日期及相關日期所出據(jù)的報告份數(shù)。校驗人員無法修復的故障應報技術質(zhì)量辦公室核定后貼上停用標志，待組織儀器修理后均應檢定合格方可繼續(xù)使用，除非儀器的故障不涉及其計量學性能。報檢測部主任。 、當檢測人員在儀器操作時，發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器有異常、過載或錯誤操作時，應立即停止正在進行的檢測工作，對儀器設備進行必要的檢查或檢測，當確定儀器設備正常后方可繼續(xù)進行檢測。 程序 、在檢測過程中遇到不符合情況，造成檢測工作無法進行時應暫停正在進行的檢測工作，且已進行的檢測步驟作廢。 綜合部 負責情況調(diào)查與 監(jiān)督糾正。 適用范圍 適用于檢測部在進行檢測工作時對不符合情況的處理。 新開展檢驗項目的檢驗結(jié)果、檢驗方法及有關記錄（包括儀器設備、環(huán)境條件、人員培訓、各種相關記錄）隨同評審報告，交 綜合部 歸檔保存。 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 092020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：新開展檢驗項目的評審程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 對新開展檢驗項目試驗報告和相關技術條件，由技術負責人組織技術人員進行討論、評審并寫出評審報告。 技術負責人對擬開展新檢驗項目操作的檢驗人員，進行技術培訓、考試、考核，成績合格后方能上崗。 質(zhì)量負責人 負責保證 本 公司 現(xiàn)有 儀器設備、環(huán)境條件。 綜合部 主任組織做好新開展檢驗項目試驗物品的供給工作。 技術負責人負責新開展檢驗項目的技術準備，技術培訓工作及評審工作。 2 適用范圍 本程序適用于 本 公司 各類新開展項目的評審及管理。 如 投訴 或其它事項是針對檢測部應遵守的有關政策或程序，以及檢測部的質(zhì)量體系，質(zhì)量負責人應組織內(nèi)審員進行審核，當事人應回避。如遇此類情況，質(zhì)量負責人在 投訴 處理之后，應及時向最高管理者或指定代理人匯報處理過程和結(jié)果。規(guī)定提出相應處理意見，責成有關人員處理，處理完畢后填寫《 投訴 受理、處理記錄表》，并從用戶反饋信息中總結(jié)出工作經(jīng)驗教訓，提出改進質(zhì)量體系的建議。 凡發(fā)現(xiàn)檢測部工作有誤的，應立即書面通知用戶，按規(guī)定的程序?qū)υ瓩z測報告進行補充或更改，并向用戶致歉和采取措施，并預防再次發(fā)生，消除因此而產(chǎn)生的不良影響。如需復驗，則指定專人執(zhí)行； 未發(fā)現(xiàn)差錯，而用戶希望復檢的，可以協(xié)商決定是否復檢。 對檢測報告 及結(jié)果判斷以外的異議，由 綜合部 進行調(diào)查核實，如確因工作失誤， 綜合部 可決定同意糾正，給以書面答復，按《檢驗報告更改與補充程序》盡快予以糾正；如果確實工作無誤，應向 投訴 方面書面解釋說明，如作口頭說明，應要求 投訴 方人員在登記表上簽字認同。 人員職責 綜合部 負責受理 投訴 ，由質(zhì)量負責人批準處理結(jié)論。 相關文件 HYSJ/CX082020 《投訴的處理程序》 HYSJ/CX11— 2020《糾正措施程序》 HYSJ/CX12— 2020《預防措施程序》 HYSJ/CX13— 2020《記錄的控制程序》 相關記錄 服務用戶 及 評價記錄 投訴 登記表 投拆受理與處理記錄表 投拆統(tǒng)計表 服務客戶滿意度調(diào)查表 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 082020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：投訴的處理程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 確保本 公司 的工作質(zhì)量，更好地為客戶服務。 在不影響結(jié)果公正性和不造成對別的客戶的不利影響的情況下，應盡可能滿足客戶的要求。 對合同在評審、執(zhí)行過程中的變更應及時通知客戶，必要時以書面形式進行。 對客戶提出要求 旁站的，或要求進入實驗室的，檢測部在不影響檢測結(jié)果的情況下應盡可能滿足。 綜合部 負責具體組織工作 。 5 相關程序文件 DYGS/CX232020《儀器設備管理程序》 相關記錄 采購申請單 儀器設備購置驗收表 供應商 業(yè)績 評價表 河南 永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 072020 第 1 頁 共 1 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：服務客戶控制程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1． 目的 為了更好地做好客戶的服務工作，保護客戶的合法權(quán)益，確保檢測工作的公正性。 溯源檢定優(yōu)先選擇法定檢定機構(gòu) 。對有溫度濕度要求的消耗品應建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設施，必要時應規(guī)定環(huán)境記錄的要求。對有危害的消耗品應實施安全隔離。不合格的消耗品由采購人員辦理退貨。驗收人員應認真做好驗收記錄。 采購量較少的可采用逐個驗收的方法，采購量大的消耗品可實施抽查驗收的方法。 一次采購批量較多時，除需要審查質(zhì)量保證模式外，還應與供貨 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 062020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：服務和供應品的采購、控制程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 商簽定采購合同，以確保采購質(zhì)量。采購人員應努力保證采購的質(zhì)量和供貨時間。 各檢測部主任列出本部門檢驗所用服務與供應品的指標，制定采購計劃報技術負 責人審核批準。 各檢測部在填寫購置單的同時，應負責對供應商的評價資料的收集將上述資料一并報質(zhì)量辦公室。 程序 儀器設備的購置 各檢測部主任應根據(jù)工作需要列出所購儀器設備的名稱、測量范圍、準確度等技術參數(shù)，并提出書面申請報 綜合部 。負責 對服務和供應品驗收記錄資料整理保管。 職責 各檢測部主任負責列出本部門需要的服務與供應品目錄和質(zhì)量要求；組識實施驗收。 相關 記錄 質(zhì)量分包協(xié)議書 /合同書 分包方承檢能力評審確認記錄 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX 062020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：服務和供應品的采購、控制程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 為保證用于檢測的服務和供應品的質(zhì)量，使檢驗結(jié)果準確可靠，本程序供應品指儀器設備及影響檢測工作的消耗品，服務則主要指儀器設備的溯源檢定。 對分包工作的保密要求 檢測部人員不得將屬于保密的技術資料提供給分包單位。 在出具含有分包項目的檢驗報告中，應注明分包單位的名稱、地址、郵編、電話等，由分包單位提供的檢驗報告正本， 作“原始記錄”留存。 分包檢驗的實施 實驗室準備需分包檢驗樣品、檢驗標準，并及時將樣品送達（郵寄）至分包檢驗機構(gòu)進行檢驗。 河南永 盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： DYGS/CX 052020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 檢驗 的分包管理程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 分包合同的簽訂 在確認分包實驗室的質(zhì)量體系符合要求后，實驗室負責人應根據(jù)本實驗室承檢產(chǎn)品標準要求缺項內(nèi)容提出詳細的分包檢驗項目。 如選不到 規(guī)定的實驗室，可選有相應能力的實驗室，但遵從以下原則和條件。） 分包單位的確定 對 確定的分包項目，技術負責人或相關實驗室負責人選擇分包單位。 綜合部 檔案管理員負責保管分包檢測合同等資料。 職責 主管經(jīng)營副經(jīng)理 負責批準分包合同。 相關文件 HYSJ/CX03— 2020《文件控制程序》 HYSJ/CX07— 2020《 服務客戶 控制程序》 HYSJ/CX13— 2020《記錄的控制程序》 相關記錄 委托檢驗協(xié)議書 要求或合同書的評審記錄 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 文件編號： DYGS/CX 052020 第 1 頁 共 2 頁 程 序 文 件 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 檢驗 的分包管理程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 目的 為規(guī)范分包檢驗 活動，防止由于分包產(chǎn)生的檢驗失誤。 工作開始后如果需要修改合同，應重復進行合同評審。 合同評審的內(nèi)容應包括分包出去的工作。 重大合同的評審采用會議方式進行，由檢測項目負責人提供合同草案并作出相關說明，與會人員審查合同并提出意見，檢測項目負責人匯總意見后修改合同，與會人員在會簽 合同上簽字。 簡易合同是指以委托書為載體的合同，由委托受理審核員評審并簽字后即視為成立。 四、 工作程序 . 檢測合同至少包括以下信息： ； ； ； ； ； 事宜協(xié)調(diào)方式； 。 二、 適用范圍 以 公司 名義簽發(fā)的各類檢測合同、標書等技術文件。 實驗室人員需領取有關質(zhì)量文件時，應向 綜合部 申請，經(jīng) 公司 負責人同意后簽字領取，領取的文件必須是受控、有效的文件。 文件的借閱、領取 文件資料僅為檢測工作服務，非本 公司 人員一般不得借閱和復印，如確有需要應征得質(zhì)量負責人同意，由借閱 人填寫《文件借閱單》。 質(zhì)量手冊、程序文件及各類質(zhì)量記錄表格、圖表等，應作為永久性資料保存，其發(fā)放及回收應有登記手續(xù)，人員調(diào)離或退休必須回收手冊，手冊換版后舊版作廢，并按原發(fā)放編號收回，收回的舊版手冊可按規(guī)定銷毀。 檢驗實施細則、儀器操作規(guī)程、國家標準、行業(yè)標準、規(guī)范作為 永久性資料保存；特殊試驗方法待試