【正文】 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng) 負(fù) 責(zé)組織和實施內(nèi)部管理體系審核工作，編制內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審組成員并任命組長，監(jiān)督內(nèi)審計劃的實施，對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并向總經(jīng)理報告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題； 內(nèi)審員應(yīng) 按照本程序文件準(zhǔn)備、實施和報告審核工作；組織對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證； 受審核部門按計劃接受審核，負(fù)責(zé)對涉及本部門的不符合項制定糾正計劃并實施糾正。 5 支持 程 序文件 和相關(guān)記錄 《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 《文件控制程序》 《編號管理規(guī)定》 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0208 內(nèi)部審核程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了驗證管理體系的符合性、有效性，不斷改進(jìn)管理體系，為管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。其他記錄的保存期為 2 年。 檢測 原始記錄和 檢測 報告屬于保密文件，借閱 檢測 報告和原始記錄需執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。儲存環(huán)境應(yīng)安全、防潮，查閱方便。 電子信息記錄和書面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進(jìn)行控制，電子信息記錄應(yīng)設(shè)置密碼和權(quán)限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動。杠改后應(yīng)能看清原有的內(nèi)容。書寫時應(yīng)使用藍(lán) /黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補(bǔ)記、追記。記錄上應(yīng)有記錄人簽名，有審核批準(zhǔn)要求的，相應(yīng)的授權(quán)簽字人應(yīng)按規(guī)定要求審核批準(zhǔn)簽字。 記錄的編號由資料室按《編號管理規(guī)定》統(tǒng)一編號管理。 技術(shù)記錄：是進(jìn)行檢測活動的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備、檢測原始記錄、比對驗證記錄、自校記錄、新項目開展、期間核查及使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。 全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動和技術(shù)活動中認(rèn)真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。 2 范圍 本程序適用于公司的各種質(zhì)量活動和技術(shù)活動記錄的控制及管理?？偨?jīng)理可以據(jù)此對公司的管理體系進(jìn)行評價。 糾正措施、預(yù)防措施實施之后，應(yīng)由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人對 措施實施的有效性給予驗證和評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》簽署驗證和評審意見。對逾期沒有完成的， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)查找原因，責(zé)成直接責(zé)任部門或人員報告未完成的原因或理由。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不符合工作的性質(zhì)可能影響到公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會影響以及本公司的員工職責(zé)、質(zhì)量手冊和程序文件時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)盡快組織對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確定糾正措施、預(yù)防措施的有效性和偏離與不符合活動不會再次發(fā)生。修改后的管理體系文件應(yīng)履行審批 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0206 糾正與預(yù)防措施程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 程序后發(fā)布實施。 糾正措施、預(yù)防措施的實施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時間，落實必要的資源和驗證人員。 糾正措施、預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮能從根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次發(fā)生，同時兼顧全面、有效 、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的原則。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人 在確認(rèn)必須實施糾正措施時，應(yīng)首先填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，描述已經(jīng)發(fā)生的偏離和不符合的事實，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 對其不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評價，以確定所應(yīng)采取的糾正措施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 對所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識別，并確定偏離和不符合工作發(fā)生的原因和可能造成的不良影響，以及不符合原因存在的根源，根據(jù)已經(jīng)發(fā)生問題的影響程度，分清輕重緩急，進(jìn)而確定所應(yīng)采取的糾正措施或預(yù)防措施。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與糾正措施、預(yù)防措施實施有關(guān)的文件和記錄。 必要時監(jiān)督員和內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)參與對糾正措施、預(yù)防措施實施活動的監(jiān)督。 各部 門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)制定實施糾正措施、預(yù)防措施的政策，判斷潛在的不符合因素，并規(guī)定相應(yīng)的權(quán)利，給予必要的資源和時間保障。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《糾正與預(yù)防措施程序》 YYJC／ QM0310129 糾正和預(yù)防措施單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0206 糾正與預(yù)防措施程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了采取有效的糾正措施或預(yù)防措施，消除已經(jīng)發(fā)生的不符合，或潛在的不符合， 以及其他不期望情況的現(xiàn)象，特制定本程序。 不符合檢測工作責(zé)任者的處理 對一般不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 視情節(jié)給予批評或警告，并指定專人對其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)。 監(jiān)督員和檢測室負(fù)責(zé)人在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動不符合規(guī)定程序或管理制度時應(yīng)采取如下行動： 提出并判定偏離或差錯的嚴(yán)重性； 立即采取糾正活動； 視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時向 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （必要 時同時向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ）報告，同時填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 判斷不符合活動可能再度發(fā)生時，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時間； 指定糾正措施的驗證人員； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批糾正活動或糾正措施實施有效性的驗證結(jié)果。實施糾正措施應(yīng)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》； 指定糾正措施的驗證人員； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審批糾正活動或糾正措施有效性的驗證結(jié)果。 4 工作程序 公司的各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應(yīng)從以下場合和環(huán)節(jié)中來識別檢測工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序或?qū)е虏环峡蛻敉獾囊螅? 人員操作差錯； 方法和方法確認(rèn)的缺陷； 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 環(huán)境條件失控； 儀器設(shè)備的缺陷； 消耗材料的缺陷； 校準(zhǔn)溯源失控； 原始記錄差錯； 數(shù)據(jù)處理差錯； 報告差錯； 內(nèi)部管理體系審核結(jié)果； 管理評審結(jié)果； 客戶的抱怨； 與外部公司的比對； 外部審核結(jié)果； 內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果； 監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。 監(jiān)督員、檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識別本室管理或技術(shù)活動中的不符合項并視其嚴(yán)重性向 技術(shù)負(fù)責(zé)人 直至總經(jīng)理報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施，有權(quán)中 止檢測和管理體系的活動。 2 適用范圍 管理體系活動中的不符合工作的控制； 檢測工作活動中的不符合工作的控制； 3 職責(zé) 技 術(shù)負(fù)責(zé)人 控制技術(shù)活動中的不符合項，對差錯的嚴(yán)重性和可接受性作出評估和決定； 必要時決定暫停檢測工作和扣發(fā)檢測報告并通知客戶； 確認(rèn)糾正措施的有效性；批準(zhǔn)恢復(fù)工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)將申訴和投訴處理的全部過程記錄交資料員應(yīng)歸檔保存。管理評審應(yīng)執(zhí)行《管理評審程序》。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 當(dāng)申訴和投訴涉及到人員職責(zé)或?qū)嶒炇业馁|(zhì)量方針和程序時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時的制定內(nèi)審計劃，按照《內(nèi)部審核程序》開展對實驗室有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序的審核。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)對申訴和投訴的內(nèi)容進(jìn)行界定和分析，確定處理申訴和投訴的方式及答復(fù)客戶的方式。 4 程序 受理與界定 公司接收到客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄 申訴和投訴的事由，記錄后的文件交由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 實施處理。 內(nèi)審員應(yīng)參與 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織的管理體系審核。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)組織實施對客戶投訴的處理；按照規(guī)定的時間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；必要時組織管理體系的審核。 6. 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《開展新工作項目的管理程序》 《 記錄管理程序 》 《 抽樣管理程序 》 YYJC／ QM0310122 合同評審記錄 YYJC／ QM0310123 合同修改記錄 YYJC／ QM0310124 合同執(zhí)行偏離記錄 YYJC／ QM0310125 檢測合同 YYJC／ QM0310126 合同授權(quán)權(quán)限 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0204 處理客戶 申訴和投訴的程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為使實驗室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求， 防止由于公司的失誤造成客戶利益的損害，特制定本程序。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知有關(guān)檢測人員，防止出現(xiàn)工作差錯給雙方造成損失。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標(biāo)書和 合同的程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 合同簽立后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)采取有效的措施，并及時與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。 當(dāng) 合同執(zhí)行中涉及有分包項目時，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫入雙方簽署的檢測合同。 當(dāng)客戶表示可以接受本公司合同評審的最終結(jié)果時，公司的 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)接受總經(jīng)理的授權(quán)與客戶正式簽署一份檢測合同，合同中應(yīng)載明與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利以及與本程序 條有關(guān)的內(nèi)容。 對于首次實施的檢測方法， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)再組織檢測人員實施檢測可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗證。 5 工作程序 當(dāng)客戶向本實驗室提出非常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、特殊要求的檢測請求 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標(biāo)書和 合同的程序 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 時，實驗室的 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測的依據(jù)、對象、目的、時間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時應(yīng)與客戶簽訂 檢測 合同草案。 對于新的（第一次）、復(fù)雜重要的或需要采用先進(jìn)技術(shù)的檢測任 務(wù)，則需在充分理解客戶要求的基礎(chǔ)上進(jìn)行正式細(xì)致的評審，且需保存較全面完整的合同簽訂、評審、執(zhí)行的記錄。簽訂后的合同或協(xié)議，按照 檢測 工作程序向 檢測 室下達(dá) 檢測工作任務(wù)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 受權(quán)與客戶簽訂 檢測 合同，組織對非常規(guī)檢測合同進(jìn)行評審，起草和執(zhí)行與合同有關(guān)的程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的人力、信息和物質(zhì)等資源。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310115 服務(wù)和供應(yīng)商調(diào)查評價表 YYJC／ QM0310116 服務(wù)需求申請表 YYJC／ QM0310117 服務(wù)驗收記錄 YYJC／ QM0310118 供應(yīng)商評價表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 文件編號： YYJC/QM0202 程序文件 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和貯存程序 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 YYJC／ QM0310119 合格服務(wù)和供應(yīng)商名單 YYJC／ QM0310120 低值易耗品購買申請表 YYJC／ QM0310121 低值易耗品領(lǐng)用登記表 YYJC／ QM0310169 儀器設(shè)備購買申請表 YYJC／ QM0310170 儀器設(shè)備改造、維修