【正文】 件 Q/人力資源控制程序1　目的人力資源是公司建立實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，保持體系有效運行的重要條件，公司應及時識別和提供必須的資源，對員工進行必須的培訓，對人力資源進行控制和管理。　總經(jīng)辦要跟蹤驗證改進措施和實施結(jié)果，并保存管理評審的所有記錄?！」芾碓u審報告應經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后分發(fā)給公司領導層及相關部門。　管理評審報告　管理評審會議結(jié)束后，總經(jīng)辦應根據(jù)會議評審情況及記錄，依據(jù)總經(jīng)理的意見決定編制《管理評審報告》。l） 其它有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面改進的建議和意見等　評審輸出包括：管理評審輸出包括：a） 管理體系及其過程有效性改進方面的決定和措施；b） 與顧客需求和相關方有關的改進和措施，包括產(chǎn)品改進要求及環(huán)境職業(yè)健康安全的改進決議。j） 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的實施情況及適宜性?！≡u審輸入a） 審核的結(jié)果，包括第一方，第二方，第三方審核；b） 顧客的反饋，包括顧客和相關方的投訴及抱怨，對顧客滿意程度和不滿意程度的監(jiān)測結(jié)果；c） 過程的業(yè)績，即過程達到預期結(jié)果程度，是否實現(xiàn)了增值和間接增值的目的；d） 產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品符合顧客要求、法律法規(guī)要求及自身的要求的程度；e） 糾正措施和預防措施實施的效果及改進的情況；f） 以往進行管理評審要求進行改進措施的跟蹤、措施實施結(jié)果；g） 不斷變化的客觀環(huán)境包括環(huán)境法規(guī)、市場、相關方的要求，重大環(huán)境健康安全問題。Q/　會議安排中心發(fā)言，與會者圍繞著中心發(fā)言，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性、適宜性，做出分析和評價?！≡u審計劃應經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準?！≡u審準備　由總經(jīng)辦按照總經(jīng)理的要求，編制管理評審計劃，計劃應包括此次評審的時間、地點、目的、內(nèi)容、形式、參加部門和人員及資料準備。5　工作程序　評審時機和頻次　管理評審一般每年進行一次，兩次評審的時間間隔不超過十二個月。　總經(jīng)辦負責本程序的編制、修改和歸口管理，并控制管理評審計劃,收集評審資料，編寫評審報告，跟蹤驗證改進措施。3　相關文件本公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》 Q/——20064　職責　公司總經(jīng)理主持管理評審,批準評審報告。6　記錄《信息溝通記錄》　　JL/SC——01質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/管理評審控制程序1　目的評價公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進管理體系?！∪缧畔?nèi)容涉及違反法規(guī)，環(huán)境（安全）管理方案執(zhí)行偏離，由責任部門按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行?！俜伞⒎ㄒ?guī)等信息的由各接收部門按《法律、法規(guī)與其他要求評價控制程序》規(guī)定進行登記?！】偨?jīng)理辦公室接到有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息后，根據(jù)內(nèi)容確定處理方式，責任部門等，報管理者代表批準，管理者代表判斷是否向總經(jīng)理匯報?！∈袌龇矫姝h(huán)境與顧客要求，由國際部、國內(nèi)部收集處理?！☆櫩图跋嚓P方（社區(qū)、鄰居、環(huán)衛(wèi)、勞動局）投訴及要求的信息，由總經(jīng)辦、設備處、質(zhì)量管理部收集處理?！「鞑块T、單位在收到有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求時，按《法律、法規(guī)與其他要求評價控制程序》執(zhí)行?！◇w系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關單位，接受信息的單位負責作好記錄?！「鞴芾磉^程中的測定結(jié)果、報告等，根據(jù)相應程序文件和作業(yè)指導書的規(guī)定處理?！」M織應定期召開職工代表大會，確保員工及其代表能夠參與安全風險管理方針和程序的制定、評審；通過各種形式創(chuàng)造企業(yè)與員工協(xié)商、交流的窗口，確保員工權益得到充分的監(jiān)督和滿足。　管理體系運行中產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，及時傳遞到主管部門或領導，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果?！」靖鞑块T，按相關文件規(guī)定傳遞方針、目標、指標和管理方案、內(nèi)審、管理評審等信息。　各級管理人員及內(nèi)部員工按相關文件的規(guī)定收集并傳達日常正常信息，并以日記形式將建議、改進措施等意見予以記錄?！⊥獠啃畔贤ǖ闹饕獌?nèi)容　來自供方的信息；　來自社區(qū)居民的投訴和抱怨；　來自上級部門的信息；　來自市場及顧客的信息；Q/—06　其他外部相關信息?！⌒畔贤ǖ膬?nèi)容信息溝通包括內(nèi)部信息溝通、外部信息溝通?！「飨嚓P部門負責業(yè)務范圍內(nèi)具體信息的處理?！】偨?jīng)理辦公室是信息溝通的歸口管理部門，負責信息的匯總、保存以及信息溝通的總體協(xié)調(diào)安排。2　范圍適用于公司內(nèi)部的信息、外部信息交流與傳遞，及員工與公司管理層的溝通與協(xié)商。　對職業(yè)健康安全法律法規(guī)方面的合規(guī)性評價的內(nèi)容主要包括：單位的安全保障是否做到、設備的機械和電器安全設施配備及工作狀況、對特種設備及其作業(yè)人員的管理與控制情況、作業(yè)環(huán)境的有害因素是否達標或有足夠的保護措施、消防設施的配備與維護、勞保用品的配發(fā)及使用情況等?！|(zhì)量法律法規(guī)方面合規(guī)性評價的內(nèi)容主要包括：是否存在假冒偽劣產(chǎn)品、對產(chǎn)品的“三包”實施情況、認證標志使用情況、產(chǎn)品技術標準及計量方面等內(nèi)容?！≠|(zhì)量管理部對獲取的適用于公司產(chǎn)品、目的或活動的法律法規(guī)及其它要求，每年重新識別、更新一次《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》?！「隆‘敵霈F(xiàn)以下情況時公司應對所適用的法律法規(guī)及其它要求進行及時更新?！「髦鞴懿块T及時將適用的法律、法規(guī)和其它要求及時轉(zhuǎn)發(fā)到體系涉及的相關部門，對過期或作廢的法律、法規(guī)文件及時收回，并按《文件控制程序》進行管理。　當現(xiàn)行的法律法規(guī)、標準和其它要求更新時，應重新評價，并記錄在《法律、法規(guī)和其它要求更新記錄》上，報管理者代表?！「鶕?jù)國家標準、行業(yè)標準、地方標準確定我公司生產(chǎn)、服務過程中制定的各類標準（如安全衛(wèi)生標準）的適用性。　獲取途徑　各相關部門從專業(yè)報紙、雜志、書店、網(wǎng)上查詢及上級有關部門（如質(zhì)量技術監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、總工會、勞動局、經(jīng)貿(mào)委）等渠道獲得相關的國家法律、法規(guī)、要求和標準及地方性法規(guī)和規(guī)定。 各部門負責收集相關的法律法規(guī)和其它要求，確認適用性，傳遞并監(jiān)督檢查、評價本部門的遵循情況。2.　范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關的法律法規(guī)和其他要求的收集及遵循情況的評價。　對監(jiān)視過程中發(fā)現(xiàn)的不符合按《不符合、不合格品控制程序》執(zhí)行。設備處負責對公司危險源辨識和風險評價過程進行監(jiān)控。e) 公司的活動及產(chǎn)品發(fā)生重大變化時f) 重大危險因素不能有效控制時g) 設備、設施、原材料發(fā)生重大變化時h) 有其它方面的要求時　發(fā)生上述任何一種情況時，設備處按前面所書程序組織相關部門/單位在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務中的危險源進行辨識和風險評價，并將修正后的《重大危險因素清單》報告管理者代表批準后發(fā)送到相關部門/單位，將舊清單及時收回?！∥ｋU控制措施及職業(yè)健康安全管理方案由相關責任部門制定，并報管理者代表批準后實施。對于不可接受的安全風險（由重大危險因素引起的），應采取建立職業(yè)健康安全目標并制定管理方案的形式加以控制，使之達到可容許、可接受的程度?！?L、E、C、D值的含義L——發(fā)生事故的可能性，共分7個數(shù)值，見《表一：發(fā)生事故的可能性（L）》E——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度：共分6個數(shù)值：見《表二：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）》C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：共分5個數(shù)值，見《表三：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）》D——危險性分值：D=L*E*C，根據(jù)此式可直接計算出生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險程度，見《表四：危險等級劃分（D）》　本公司把評價出的危險因素共分兩大類：即重大危險因素，一般危險因素。h) 職業(yè)健康安全危險源的辨識和風險評價的主要人員應接受過專業(yè)培訓。f) 重大職業(yè)健康安全危害的辨識與評價是公司制定OHS目標的基礎和依據(jù)。d) 評價的標準應根據(jù)政府或有關行政機關制定的安全健康的現(xiàn)行有效標準執(zhí)行。b) 評價應在廣泛調(diào)查和收集有關資料的基礎上，采用會議評價的方式進行?！★L險評價　評價原則依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，確保評價方法是主動的行為。b)　由各部門依照上述方法，結(jié)合本部門、本單位的實際情況進行辨識，填寫《危險因素辨識表》，送交質(zhì)量管理部?！”孀R原則應根據(jù)公司所有活動、產(chǎn)品、服務的全過程的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種危險的類型，依照有關法律法規(guī)和標準，尋找和辨識出所有的危險因素，力求準確、合理、一致。b) 相關方活動帶來的危險因素?！「鞑块T負責本部門/單位危險因素的辨識工作。3　職責　管理者代表負責危險源辨識及風險評價的組織領導工作。6　記錄　《環(huán)境因素識別表》 JL/SC——01　《環(huán)境因素評價表》 JL/SC——02　《重要環(huán)境因素清單》 JL/SC——03　《環(huán)境目標與指標一覽表》　　　　 JL/SC——06 《會議評價記錄》 JL/SC——06 環(huán)境因素舉例（表1）施工程序環(huán)境因素環(huán)境影響焊接光化學煙霧污染人體健康電鋸切割噪聲污染影響用戶健康A頻次——污染物危害發(fā)生頻次表（表2）每天發(fā)生每周發(fā)生每月發(fā)生每季發(fā)生半年以上發(fā)生或從不發(fā)生5分4分3分2分1分 B規(guī)?！a(chǎn)生污染物數(shù)量多少或強弱（表3）很多較多一般較少極少5分4分3分2分1分 C、狀況——環(huán)境因素的管控狀態(tài)（表4） 不受控有受控但不徹底完全受到控制5分3分1分 Q/ D、危害程度——造成危害程度（表5）對地球環(huán)境有嚴重破壞，或者造成影響一年以上可恢復甚至不可恢復的，或者對從業(yè)人員健康有嚴重危害者5分對地球環(huán)境有較重破壞，或者造成影響半年至一年可恢復，或者對從業(yè)人員健康有較嚴重危害者4分對地球環(huán)境有一般破壞，或者造成影響一周至半年可恢復，或者對從業(yè)人員健康有一般危害3分對地球環(huán)境有較輕破壞，或者造成影響一周內(nèi)可恢復，或者對從業(yè)人員健康有較輕危害2分對地球環(huán)境有輕微破壞，或者造成影響一天內(nèi)可恢復，或者對從業(yè)人員健康有輕微危害1分A、頻次——————資源消耗利用的頻率（表6）每天發(fā)生每周發(fā)生每月發(fā)生每季發(fā)生半年以上發(fā)生或從不發(fā)生5分4分3分2分1分B、 規(guī)?！Y源消耗的規(guī)模（表7）很多較多一般較少極少5分4分3分2分1分C、 狀況————資源管控狀態(tài)（表8）無管理措施管理不徹底，輕微浪費有效管理，合乎要求5分3分1分質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/危險源辨識與風險評價程序1　目的確保公司能持續(xù)進行危險源辨識、風險評價，并對其實施有效控制。　公司在建立環(huán)境目標指標時，應對這些已評定出的重要環(huán)境因素加以考慮。a） 根據(jù)評價結(jié)果污染類總分前5——10位及資源類環(huán)境因素；b） 違反環(huán)境法律法規(guī)或其他要求；c） 影響范圍廣，受到社區(qū)強烈關注的。（后附表格5）　資源類環(huán)境因素的評價標準；資源類評分綜合得分即各分項乘積總分= ABCＡ　頻次——資源消耗、利用的頻率；（后附表格6）Ｂ　規(guī)?！Y源消耗的規(guī)模；（后附表格7）Ｃ　狀況——資源的管控狀況。　環(huán)境因素評價標準　本公司的環(huán)境因素評價標準根據(jù)環(huán)境因素的性質(zhì)分為污染類環(huán)境因素評價標準和資源類環(huán)境因素評價標準，重要環(huán)境因素亦分別確定。如業(yè)務、環(huán)境變化，須及時更新。　各部門在識別環(huán)境因素時，須：——考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；——考慮正常、異常及緊急三種狀態(tài)；——考慮公司可施加影響的相關方（分包商、供應商、回收商）的業(yè)務活動。　環(huán)境影響類型a） 大氣污染；b） 水體污染；c） 廢棄物污染；d） 對土壤的污染；e） 原材料與自然資源的使用；f） 對周圍環(huán)境影響?！…h(huán)境因素識別方法　本公司采用工藝流程分析的方法識別環(huán)境因素，以現(xiàn)場觀察作為識別方法的補充。5　工作程序　識別環(huán)境因素的步驟——過程識別：通過產(chǎn)品形成過程中各項活動、產(chǎn)品特性及所有過程中識別環(huán)境因素?！≠|(zhì)量管理部負責制定并監(jiān)督本程序的實施，負責公司各種環(huán)境因素的匯總、識別與綜合評價，并確定重要環(huán)境因素。2　范圍公司活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的識別、評價和更新?！∮涗浀淖鲝U和銷毀及其它規(guī)定按《文件控制程序》規(guī)定辦理?！”４嫫谙藓吞幹谩‘a(chǎn)品質(zhì)量記錄、其它記錄均保存一年以上?！∷械臍w檔記錄均應編目，填寫《記錄歸檔清單》，送交公司檔案室。　記錄存放和貯存應有適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)、丟失、蟲蛀等?！∮涗洸辉试S涂改，確因記錄差錯應采用“劃改”形式，并有劃改者簽字?！∮涗浀姆绞街饕晕淖钟涗洖橹鳎匾獣r采用照片、音像等輔助形式。c） 環(huán)境的監(jiān)測、職業(yè)健康安全監(jiān)測和運行、法律法規(guī)獲取遵循及其它記錄。　記錄的分類　質(zhì)量記錄包括a） 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，如：原材料、半成品、成品驗收、過程的測量、監(jiān)控、分析等記錄?！「飨嚓P部門按要求貫徹實施。2　范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所有相關記錄的管理。　需要查閱或借閱歸檔文件，應填寫《借閱文件登記表》，經(jīng)批準后方可借閱或查閱。　對歸檔文件要分類、編目，存放要便于查索，并有必要的保管條件，防止歸檔文件受損變質(zhì)。