【正文】 的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 施工現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識(shí)不能準(zhǔn)確識(shí)別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。 原材料入庫，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可采用持牌或標(biāo)簽等形式。 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素 標(biāo)識(shí)的方法 原材料、半成品標(biāo)識(shí)方法浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP206頁 碼：第2頁 共 4頁程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O 原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須按場(chǎng)布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》3 職責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識(shí)與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。特制定本程序。正確使用產(chǎn)品，識(shí)別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。集團(tuán)工會(huì)、經(jīng)營部配合溝通。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通。并做好溝通記錄。 工作方法，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 溝通方式 召集會(huì)議 文字形式如各種報(bào)表、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部通報(bào)、公告、黑板報(bào)、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。f） 體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查簡(jiǎn)報(bào)、外審、管理評(píng)審等。d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會(huì)議精神，檢查結(jié)果、活動(dòng)評(píng)比等。b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、活動(dòng)通知等。 b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動(dòng)信息和通知與發(fā)布。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。負(fù)責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會(huì)予以配合。 集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》； ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》； ZXJ/OSP201《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》3 職責(zé)。100%） 對(duì)未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識(shí)別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。 總結(jié)評(píng)估的內(nèi)容可有: 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)普及率=（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)180。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對(duì)施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查形式對(duì)培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查。 各子公司和項(xiàng)目部做好對(duì)新入場(chǎng)人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場(chǎng)安全臺(tái)帳中。 培訓(xùn)記錄 辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。資格鑒定方式以繳驗(yàn)有法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進(jìn)行，集團(tuán)辦公室保留其證書復(fù)印件。并考慮供方的實(shí)際，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。 集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的教育。 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 對(duì)從事技術(shù)管理的人員進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。 對(duì)從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。 培訓(xùn)需求的確定 每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況填報(bào)年度培訓(xùn)需求表。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。 各子公司和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請(qǐng)，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2 相關(guān)文件 浙江省勞動(dòng)人事廳浙勞人護(hù)（1990）72號(hào)《浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則》 建設(shè)部、國家計(jì)委、人事部建教（1991）522號(hào)《建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定》。記錄 ZXJ/ZR3021 ZXJ/ZR3022 ZXJ/ZR3023XXXX建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件 培訓(xùn)控制程序 C 版文件編號(hào)：ZXJ / ZSP204批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP204頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 通過對(duì)集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運(yùn)行。工作需要時(shí)，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級(jí)主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。，保存的方式便于存取和檢查。、歸檔和保存。，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。，不得事后補(bǔ)做和偽造。，空白應(yīng)填寫，無項(xiàng)目內(nèi)容記錄時(shí)，應(yīng)劃斜線。 施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識(shí)，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定記錄。 體系運(yùn)行記錄指：體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，如實(shí)施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP202頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱記錄控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O 記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制/法律與其他要求控制程序》。4 工作程序 作業(yè)流程圖記錄格式識(shí) 別 記錄填寫記錄的收集、編目記錄分類 Yes No設(shè)計(jì)表格審 批有無保存必 要 No記錄的保存銷 毀 NoYes 記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生記錄的控制。3 職責(zé) 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄格式的控制。 本程序租用于集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。 評(píng)審后的活動(dòng) 評(píng)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門； 在評(píng)審做出的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，管理者代表組織對(duì)評(píng)審確定的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證。 找出集團(tuán)體系存在問題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。 評(píng)審的內(nèi)容。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容。 針對(duì)確定的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并由總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評(píng)審記錄。 各有關(guān)部門/單位根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評(píng)審所需的輸入信息。 辦公室起草評(píng)審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。 由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對(duì)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。 由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會(huì)發(fā)生體系的改進(jìn)。 糾正和預(yù)防措施及以往評(píng)審跟蹤措施的有效性。 事故調(diào)查的結(jié)果。 風(fēng)險(xiǎn)水平和現(xiàn)有措施的有效性。 顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 評(píng)審的內(nèi)容 集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)； 集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性； 集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性； 集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 資源配備的充分性； 過程的識(shí)別和控制充分性； 集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 集團(tuán)管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識(shí)別和控制情況。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP203頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào) / 修改次：A / O 環(huán)境管理體系的評(píng)審輸入 貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。 質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主管過程的業(yè)績。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP203頁 碼：第2頁 共 4頁程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào) / 修改次：A / O（作業(yè)流程圖）評(píng)審計(jì)劃整合內(nèi)容評(píng)審準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系內(nèi)容環(huán)境管理體系內(nèi)容會(huì)議評(píng)審職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化管理評(píng)審資料的整理和歸檔 辦公室提供的平時(shí)召開的會(huì)議中對(duì)體系運(yùn)行的反映情況 貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的變化。；；。工作程序、作業(yè)流程圖（見下頁）：管理評(píng)審每年一次，安排在外部審核前進(jìn)行。并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審確定的改進(jìn)。相關(guān)文件、ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》、ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》、ZXJ/ZSP205 《信息/溝通程序》職責(zé)、集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審、主持評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量記錄 ZXJ/ZR3011 ZXJ/ZR3012 ZXJ/ZR3013 ZXJ/ZR3014 ZXJ/ZR3015 ZXJ/ZR3016XXXX建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件管理評(píng)審程序 C 版文件編號(hào)：ZXJ / ZSP203批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP203頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱管理評(píng)審程序版本號(hào) / 修改次：A / O目的和適用范圍、通過對(duì)管理體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保集團(tuán)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。作廢的管理手冊(cè)和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。：當(dāng)文件需多處更改時(shí)，并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門重印新版，進(jìn)行更換。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP201頁 碼：第5頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O：當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門下達(dá)更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。，由文件歸口部門實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，對(duì)重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。 文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時(shí)，由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)及時(shí)核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時(shí)通知各有關(guān)部門和子公司。管理手冊(cè)和程序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。 文件的有效性控制 文件的使用部門應(yīng)編制識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件。 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，由生產(chǎn)技術(shù)科申請(qǐng)購入，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號(hào)書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP201頁 碼：第 4頁 共 5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放，其中管