【正文】 機(jī)具 的控制與管理。 5 附錄 《員工花名冊(cè)》； 《特種作業(yè)人員花名冊(cè)》； 《 培訓(xùn)有效 性評(píng)價(jià)表》； 《外委培訓(xùn)人員登記表》； 《職工培訓(xùn)登記表》。 公司員工的管理 公司辦應(yīng)建立公司《員工花名冊(cè)》 ， 準(zhǔn)確記錄每個(gè)員工的相關(guān)信息 ,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及年檢的信息。操作工人考核采用技能鑒定及實(shí)際操作考核評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。 工人的年度崗位考核內(nèi)容，包括： a） 理論水平； b） 操作技能； a） 和勞動(dòng)態(tài)度或敬業(yè)精神等。 員工 績(jī)效 考核 由公司辦根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，每年年底組織對(duì)公司員工崗位績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)：由公司辦負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》評(píng)價(jià)的方式有： a）理論考試； b）現(xiàn)場(chǎng)操作； c）面談； d）考評(píng)等。由公司辦組織實(shí)施，各個(gè)部門 /項(xiàng)目部配合。年度培訓(xùn)計(jì)劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加 人數(shù)。培訓(xùn)需求包括： a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需求； b） 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求變化的培訓(xùn)需求； c） 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)的需求； d）新崗位人員上崗的需求； e） 持證上崗的需求； f） 新規(guī)范；新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備采用需求； g) 崗位能力滿足的需求等。 培訓(xùn)的類別：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。 項(xiàng)目部的關(guān)鍵崗位人員必須持有效證件上崗，包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、材料員、安全員、電工、焊工、起重工等。 公司辦負(fù)責(zé)組織制定公司的《崗位能力要求、職責(zé)權(quán)限匯編》，公司的所有崗位人員應(yīng)按照其職權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。 人員配備提案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，由公司辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 各崗位人員能力要求執(zhí)行《崗位能力要求、職責(zé)和權(quán)限匯編》： 公司辦進(jìn)行人力資源配置時(shí)應(yīng)遵循的原則應(yīng)堅(jiān)持： a）定員定崗的原則； b）因崗設(shè)人的原則； c） 適人適位的原則； d） 公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則； e） 德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。 4 工作程序 人力資源管理的基本要 求 人力資源的 需求 ：如果出現(xiàn)下列情況之一， 各個(gè)部門、 項(xiàng)目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計(jì)劃報(bào)公司辦： a） 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求； b） 人員補(bǔ)充、更新的需求； c） 崗位條件變化的需求； d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。 2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《管理手冊(cè)》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 5．附錄 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 《 管理評(píng)審會(huì)議記錄 》 《 管理評(píng)審報(bào)告 》 人力資源控制程序 編號(hào)： JSTYJSCX082020 1 目的和適用范圍 目的：對(duì)從事影響 房屋建筑 工程施工質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。 管理評(píng)審決議措施實(shí)施的要求 管理評(píng)審會(huì)上形成的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系改進(jìn)決議措施，由責(zé)任部門按有關(guān)要求認(rèn)真組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。 ：總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)）是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，公司辦負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審的有關(guān)信息。 管理評(píng)審的內(nèi)容 ： a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報(bào)告； b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實(shí)施情況； c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）； d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）； e）、用戶投訴的處理； f）、糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況； g）、過程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行趨勢(shì)； h）、質(zhì)量、職業(yè) 健康安全和環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜； i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要； j）、對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。 ，由總經(jīng)理提出， 公司辦 適時(shí)制定計(jì)劃并進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審： a）、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b）、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關(guān)方投訴，公司形象受到損害時(shí)； c）、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； d）、 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各個(gè)部門及人員 ，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告信息。 各個(gè)部門 /項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審的決議措施。 職責(zé) 公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制管理評(píng)審計(jì) 劃及報(bào)告、通知參加會(huì)議的人員、記錄管理評(píng)審開展的信息、跟蹤管理評(píng)審決議措施的實(shí)施。 適用范圍： 該程序適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審活動(dòng)。 公司各個(gè)職能人員負(fù)責(zé)將與相關(guān)方交流中環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要信息，傳遞到公司相關(guān)部門及人員。 與勞務(wù)供方進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。 公司 安全環(huán)保部 對(duì)相關(guān)方 發(fā)放公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的文件，對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對(duì)所涉及的相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。 公司各部門，每 半年 對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指 標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書面形式傳遞給公司 辦 。 不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的公司職能部門必須在整改過程中，將信息傳遞到公司有關(guān)部門及人員，并作好記錄。 安全環(huán)保部 負(fù) 責(zé)向職工宣傳職業(yè)健康安全管理體系，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人作為職業(yè)健康安全的員工代表，搜集員工職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至公司領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)與員工協(xié)商并反饋信息。 公司 安全環(huán)保部 及時(shí)收集、整理、匯總、傳遞來自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。 內(nèi)部信息交流與協(xié)商 員工參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定和評(píng)審，通過實(shí)施環(huán)境因素 和危險(xiǎn)源的辯識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制過程而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。 工作程序 信息交流與協(xié)商要求 、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方的溝通、交流工作。 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊(cè) 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 記錄 《 危險(xiǎn)源調(diào)查表 》 《 危害辨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 》 《 重大危險(xiǎn)源清單 》 信息交流與協(xié)商控制程序 編號(hào)： JSTYJSCX062020 目的和適用范圍 確保公司與員工及其他外部相關(guān)方就相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。 安 全環(huán)保部 的安全管理人員結(jié)合公司辦公及工程施工 /服務(wù)區(qū)域的變化情況 ,及時(shí)組織 危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作 ,并及時(shí)將更新的《重大危險(xiǎn)源清單》發(fā)放給各個(gè)部門 /項(xiàng)目部。 安全環(huán)保部 組織 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，摘錄其中的重大危險(xiǎn)源并編制《重大危險(xiǎn)源清單》 , 明確其控制的途徑。 c）、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 策劃的原則 a）、首先考慮消除危險(xiǎn)源（如果可能的話）。 分?jǐn)?shù)值 危險(xiǎn)程度 危險(xiǎn)等級(jí) 大于 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 5 160— 320 高度危險(xiǎn)，需 立即整改 4 70— 160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 3 20— 70 一般危險(xiǎn)，需要注意 2 小于 20 稍有危險(xiǎn) 1 ，結(jié)合公司的運(yùn)行情況，將有關(guān)參數(shù)列入《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 由 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)組織采用 LEC 判別法對(duì)所辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn) 行定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法有： a）、安全檢查表； b）、查閱有關(guān)記錄； c）、現(xiàn)場(chǎng)觀察； d）、詢問、交談； e）、對(duì)照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人組織本部門的人員結(jié)合本部門的活動(dòng)、所處的場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立《危 險(xiǎn)源調(diào)查表》，報(bào) 安全環(huán)保部 以備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果發(fā)放到有關(guān)部門及相關(guān)方。 職責(zé) 各個(gè)部門負(fù)責(zé)組織本部門的人員識(shí) 別其活動(dòng)、場(chǎng)所所涉及的危險(xiǎn)源。 適用范圍： 該程序適用于本公司 房屋建筑 工程施工的活動(dòng)及其所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 由 安全環(huán)保部 將調(diào)整后的《重要環(huán)境因素清單》發(fā)放至各個(gè)部門 /項(xiàng)目部。 環(huán)境因素的更新 在正常情況下，由 安全環(huán)保部 于每年年底或在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，組織有關(guān)人員對(duì)其工程施工及管理所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整《重要環(huán)境因素清單》。 應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立公司的《重要環(huán)境 因素清單》，其中應(yīng)明確重要環(huán)境因素的控制途徑，包括制定目標(biāo)、指標(biāo)、制定環(huán)境管理方案、程序、慣例、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施等。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則 環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)采用多因素打分法進(jìn)行 ,考慮的因素有 : a)、影響范圍 b)、影響程度 c)、發(fā)生頻次 d)、法規(guī)符合性 e)、社區(qū)關(guān)注程度 f)、可節(jié)約程度 影響范圍的分值： a）、超出社區(qū) a＝ 5 b）、周圍社區(qū) a＝ 3 c）、場(chǎng)界內(nèi) a＝ 1 影響程度的分值： a）、嚴(yán)重 b＝ 5 b）、一般 b＝ 3 c）、輕微 b＝ l 發(fā)生頻次的分值 : a）、持續(xù)發(fā)生 c＝ 5 b）、間歇發(fā)生 c＝ 3 c）、偶然發(fā)生 c＝ l 法規(guī)符合性的分值 : a）、超標(biāo) d＝ 5 b）、接近標(biāo)準(zhǔn) d＝ 3 c）、達(dá)標(biāo) d＝ l 社區(qū)關(guān)注程度的分值 : a）、強(qiáng) e＝ 5 b）、 — 般 e＝ 3 c）、弱 e＝ l 可節(jié)約程度的分值 : a）、加強(qiáng)管理可明顯見效 f＝ 5 b）、改造工藝可明顯見效 f＝ 3 c）、較難節(jié)約 f＝ 1 重要環(huán)境因素的確認(rèn) 由 安全環(huán)保部 的負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素采用多因素打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。 /項(xiàng)目部對(duì)于識(shí)別的環(huán)境因素填寫《環(huán)境因素 調(diào)查表》，交 安全環(huán)保部 備案。 ，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 工作程序 環(huán)境因素的識(shí)別 房屋建筑 工程施工以及場(chǎng)所的與其相關(guān)的活動(dòng)中的環(huán)境因素。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)部門 /項(xiàng)目部的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，由管 理者代表組織對(duì)公司的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定重要環(huán)境因素。 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊(cè) 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 文件控制程序 記錄控制程序 合規(guī)性 評(píng)價(jià)控制程序 記錄 《 相關(guān)法律、法規(guī)其他要求清單 》 《 法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表 》 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 編號(hào)： JSTYJSCX042020 目的和適用范圍 目的：對(duì) 房屋建筑 工程施工活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉 及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并加以控制，以防導(dǎo)致環(huán)境污染。 公司辦 及 安全環(huán)保部 應(yīng)按照分管的職能，對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求與其相關(guān)方進(jìn)行溝通。包括集中培訓(xùn)、舉辦板報(bào)、掛貼標(biāo)