【正文】 計劃的審批原件，由辦公室負(fù)責(zé)保存。 管理評審計劃 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 3 頁 第 2 頁 文件編號： LWWL/QP072020 標(biāo)題：管理評審控制程序 版次： B 第 0 次修改 辦公室負(fù)責(zé)按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計劃 ,其內(nèi)容包括 :評審的目的、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等，管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 必要時由總經(jīng)理決定增加參與管理評審的人員 。 管理評審采用會議形式進(jìn)行 評審人員 ，管理者代表協(xié)助，辦公室做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 各部門負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備并提供本 部門主要的各過程運(yùn)行情況 的報告，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)整改、改進(jìn)措施。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審報告，提供全面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 總結(jié)，批準(zhǔn)整改、改進(jìn)措施計劃。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語及其定義。 適用范圍 本程序?qū)芾碓u審計劃的編制與審批、管理評審的頻次、實(shí)施以及報告的編制與審批和評審后的整改、改進(jìn)措施等作了具體規(guī)定。 預(yù)防措施的有關(guān)記錄由辦公室按照《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集、保存。重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 預(yù)防措施的實(shí)施 預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施，部門負(fù)責(zé)人在實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟 蹤，當(dāng)事實(shí)表明不能按計劃如期完成時，責(zé)任部門可向辦公室提出申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計劃。 工作程序 預(yù)防措施的提出與審批。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)預(yù)防措施計劃。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。 適用范圍 本程序規(guī)定了采 取預(yù)防措施的步驟和方法。 糾正措施的有關(guān)記錄，由辦公室以及 化驗(yàn)室按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定收集和保存。 因采取糾正措施引起文件的修訂，辦公室組織相關(guān)部門人員研究提出對質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。過程產(chǎn)品的糾正措施實(shí)施情況由化驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)。 糾正措施實(shí)施效果的評價和驗(yàn)證 糾正措施完成后，由實(shí)施人向部門負(fù)責(zé)人報告，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，在糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報告上簽署意見，對糾正措施執(zhí)行情況及其有效 性作出評價。 對由外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門在“不合格報告”上填寫糾正措施計劃，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù) 責(zé)實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。 顧客申訴經(jīng)過處理，顧客仍不滿意時，由辦公室組織 銷售科 、生產(chǎn)科、化驗(yàn)室等相關(guān)部門人員進(jìn)行調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“糾正 /預(yù)防措施實(shí)施報告”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 2 頁 文件編號： LWWL/QP052020 標(biāo)題：糾正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 顧客申訴的糾正措施。 糾正措施確定及實(shí)施。 2)文件不當(dāng)或缺少； 3)不符合程序要求； 4)過程控制不當(dāng)； 5)計劃安排不當(dāng)；6)缺乏培訓(xùn)； 7)工作環(huán)境不適宜； 8）資源不足等。 1)監(jiān)視和測量記錄； 2）質(zhì)量分析記錄； 3）不合格項(xiàng)報告； 4)工作人員的意見和報告；5)顧客信息反饋； 6)數(shù)據(jù) 分析結(jié)果； 7)管理評審結(jié)果等。 4）產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時。 2）管理評審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在問題及缺陷時。 工作程序 凡遇到下列情況 之一時，即要求采取糾正措施。 辦公室負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員對糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 職責(zé) 辦公室是糾正措施的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。 本程序適用于質(zhì)量管理體系中不合格項(xiàng)以及生產(chǎn)全過程不合格品的原因分析控制，適用于糾正措施的制定和實(shí)施。 相關(guān) /支持性文件 《糾正措施控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》 《記錄控制程序》 記錄表格 JL004— 1《工序質(zhì)量不合格通知單》 JL004— 2《不合格品評審與處理記錄》 JL004— 3《質(zhì)量事故報告單》 文件編號： LWWL/QP052020 發(fā)放編號： 萊蕪萬 隆新型建材有限公司 程序文件 糾正措施控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020年 3 月 5 日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實(shí)施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號： LWWL/QP052020 標(biāo)題：糾正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為消 除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 銷售科 應(yīng)針對不合格所造成的后果及時與顧客協(xié)商解決辦法，辦公室組織生產(chǎn)科、化驗(yàn)室等相關(guān)部門制定并采取相 應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正措施控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。燒失量、細(xì)度、終凝時間不合格，由化驗(yàn)室根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度做出“調(diào)配”或作為“填充料”的結(jié)論。 成品水泥安定性不合格不得出公司， 每隔 3 天重新檢驗(yàn)并做好記錄直至合格。 檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)過程產(chǎn)品不合格時，應(yīng)向崗位工發(fā)出“工序質(zhì)量不合格通知單”立即報化驗(yàn)室主任，由化驗(yàn)室主任組織相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，做出處置結(jié)論并予以記錄。 對于外購產(chǎn)品中的不合格品的評審由 供應(yīng)科 組織采購人員、質(zhì)量管理人員以及倉庫管理人員進(jìn)行評審，作出退換、拒收、索賠、補(bǔ)料或讓步接收的決定， 由參加評審的質(zhì)量管理人員做好記錄，填寫“不合格品處置單”經(jīng)經(jīng)理審批后，由采購員與共方協(xié)商解決。 最終產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品 按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求作出不合格標(biāo)識，由化驗(yàn)室質(zhì)量管理人員作好記錄，并將不合格品進(jìn)行隔離放置在成品庫的不合格區(qū)。 對于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由參加檢驗(yàn)的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人員以及技術(shù)人員在“外購產(chǎn)品檢測記錄”上做好記錄，由倉庫管理人員按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求，作出“不合格”標(biāo)識，并將其放置于倉庫的不合格區(qū)域。 供應(yīng)科 負(fù)責(zé) 對外購材料，輔助材料和包裝材料不合格品并按評審結(jié)論處置。 供應(yīng)科 、生產(chǎn)科配合化驗(yàn)室做好對不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離工作，并參與不合格品的評審，并具體實(shí)施對不合格品的處置。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語。 相關(guān) /支持性 文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《記錄控制程序》 記錄表格 1) JL003— 1《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 2) JL003— 2《審核通知》 3) JL003— 3《審核檢查表》 4) JL003— 4P《不合格項(xiàng)報告表》 5) JL003— 5P《審核報告》 6) JL003— 6《會議簽到表》 文件編號： LWWL/QP042020 發(fā)放編號： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 不合格控制程序 （ 2020 年 度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020 年 3 月 5 日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實(shí)施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 文件編號： LWWL/QP042020 標(biāo)題：不合格品控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為確保對不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制定并執(zhí)行本程序。 辦公室對審核后的糾正措施的實(shí)施情況 及其有效性進(jìn)行收集、整理和分析后形成書面報告，及時向管理者代表報告，同時作為下次內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容之一，并提交管理評審。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 4 頁 第 4 頁 文件編號： LWWL/QP032020 標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版次： B 第 0 次修改 辦公室負(fù)責(zé)保存和收集內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全部記錄 ,并按照《記錄控制程序》進(jìn)行控制 . 糾正措施的實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證 受審核方根據(jù)“不合格報告”中不合格事實(shí)陳述及整改要求，按《數(shù)據(jù)分析程序》的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析不合格原因，制定糾正措施計劃，填 寫“不合格項(xiàng)報告”，由受審核方負(fù)責(zé)人簽字后經(jīng)內(nèi)審員認(rèn)可，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核結(jié)果的處理 按照預(yù)定的時間發(fā)放“內(nèi) 審報告”并做好分發(fā)記錄。 5)管理者代表進(jìn)行總結(jié)發(fā)言。 3)說明審核報告的發(fā)布時間。 召開末次會議 審核組長負(fù)責(zé)主持召開末次會議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，參 加人員在“會議簽到表”上簽到，末次會議內(nèi)容主要包括： 1)由審核組長綜述審核計劃完成情況 和審核的初步結(jié)論。 在所有計劃的審核工作都完成后，審核員對觀察結(jié)果進(jìn)行整理、分析，評價其與質(zhì)量管理體系要求的符合程序，確定不合格項(xiàng)，不合格項(xiàng)的事實(shí)描述要清楚、全面、準(zhǔn)確、易懂，要明確審核的具體地點(diǎn)、時間、審核的對象，不合格證據(jù)，不合格結(jié)論，審核員要將不合格項(xiàng)及時向?qū)徍私M長報告。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 4 頁 第 3 頁 文件編號： LWWL/QP032020 標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版次： B 第 0 次修改 現(xiàn)場檢查 審核員按照“檢查表”進(jìn)行，審核中通過面談，現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄，觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。 4）澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。 2）申明審核的目的、范圍和依據(jù)。 審核員在審核組長指導(dǎo)下，編制分工范圍的檢查表，由審核組長匯總并審核，檢查表的主要內(nèi)容包括：審核項(xiàng)目及內(nèi)容、審核方法、問詢或檢查對象方式等。 審核組長在審核 開始前三天將審核計劃分發(fā)給受審核方，受審核方若有異議，應(yīng)在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以另行安排，在審核開始前，受審核方要做好必要的準(zhǔn)備，確定陪同人員。 5)首、末次會議的時間安排。 3)審核的主要項(xiàng)目及時間安排。 審核組長負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”報管理者代表審批后實(shí)施，內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的內(nèi)容包括： 1)審核的目的、范圍、時間安排。 審核準(zhǔn)備 成立審核組 由管理者代表，根據(jù)審核計劃，書面授權(quán)任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選組成審核組，并根據(jù)需要，指派 1 名審核員為審核組長，負(fù)責(zé)本次審核的具體工作。 3）當(dāng)質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)需要時。 1）當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時。 受審核方按照審核要求配合審核組工作，針對不合格項(xiàng)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的工作，制訂每次的審核計劃，對審核過 程進(jìn)行控制，提交審核報告。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命審核組長，并指派審核員、批準(zhǔn)審核報告和糾正措施計劃。 本程序適用于本公司開展的內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核。 記錄表格 JL002— 1《記錄歸檔移交表》 JL002— 2《記錄控制清單》 JL002— 3《記錄借閱登記 表》 JL002— 4《記錄銷毀申批表》 文件編號： LWWL/QP03 2020 發(fā)放編號： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制：辦公室 2020 年 3 月 1 日 審核： 王淑琴 2020 年 3 月 5 日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020 年 3 月