【正文】 書面培訓(xùn)申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事科備案。 （ b） 在職人員內(nèi)部培訓(xùn) —— 共同性培訓(xùn)，由公司人事科按照公司年度培訓(xùn)計劃進行實施，未列入培訓(xùn)計劃的視需要舉辦，所有的在職人員 都必須熟悉公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 —— 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人講解相應(yīng)的安全知識。 各部門根據(jù)批 準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計劃制定月度培訓(xùn)計劃或臨時培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 （ c） 各部門根據(jù)工作實際需要需對有關(guān)人員進行應(yīng)急培訓(xùn)時，可編制臨時培訓(xùn)計劃， 經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報人事科，由公司人事科協(xié)助進行。 5 工作程序 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃的制定 （ a） 公司人事科每年 11 月中旬向各部門下發(fā)《培訓(xùn)需求調(diào)查表》。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。 2 適用范圍 本程序適用于對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員的控制。 記錄的銷毀處理 各部門保管的記錄，超過保存期限時，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意、辦公室批準(zhǔn)后可自行銷毀。 記錄的保存期限 記錄保存期限分為永久性保存、長期保存 (3 年 )和短期保存 (1 年、半年、 3 個月 )。 公司有關(guān)人員因工作需要借用記錄時必須進行登記。新的記錄表格的啟用時必須收回或廢止原有的空白記錄。 記錄的修改 已在辦公室備案的記錄表格，屬于受控文件，任何部門或人不得隨意增設(shè)或修改欄目 ,以確保其有效性。 記錄欄目中時間的填寫要寫清年代 (用四位數(shù) )、月份、日期， 質(zhì)量記錄編號欄目的填寫要按發(fā)生的時間和發(fā)生次數(shù)填寫排列 8位數(shù) (如 2020年 6月6 日 ,編號應(yīng)填寫 01060601)，若同一部門內(nèi)有不同人員 (工序或班組 )在同一時間使用同一種記錄表時，則在編號前用英文字母 (A、 B????) 加以區(qū)分。 以手工填寫的質(zhì)量記錄欄目必須用鋼筆或圓珠筆填寫。 質(zhì)量 記錄的填寫、收集和貯存 標(biāo)題 : 文件編號 3 記錄控制程序 修訂序號 00 生效日期 頁 碼 第 1 頁，共 2 頁 9 質(zhì)量記錄可以是書面的，也可以貯存在任何媒體上。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、匯總和保存。 3 引用文件和術(shù)語 引用文件 《文件控制程序》 術(shù)語 記錄 :闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 。 6 記錄 文件發(fā)放 /回收登記表 文件清單 文件借閱登記表 文件修改審 核表 文件銷毀審批表 文件銷毀記錄 標(biāo)題 : 文件編號 2 文件控制程序 修訂序號 00 生效日期 頁 碼 第 5 頁，共 5 頁 8 1 目的 對質(zhì)量管理體系記錄進行控制，以提供質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。 文件管理員每季度要到有關(guān)部門核查文件的有效性、文件的管理情況，記錄核查情況并存檔。 公司內(nèi)部需臨時借閱的文件，經(jīng)文件借閱部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可借閱文件；公司外部人 員借閱文件時需管理者代表批準(zhǔn)，文 件管理員填寫“文件借閱登記表”。 標(biāo)題 : 文件編號 2 文件控制程序 修訂序號 00 生效日期 頁 碼 第 4 頁，共 5 頁 7 文件的保管 1）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須分類存放在干燥、安全的地方；不得在受控文件上亂涂、亂畫，確保文件的清潔，不準(zhǔn)私自外借，文件的保存應(yīng)易于識別和檢索。文件管理員進行登記，并注明遺失的受控號文件作廢。 更換文件的受控號仍沿用原文件受控號， 文件管理員 將收回的破損文件銷毀。 任何人不得隨意復(fù)印文件，不得將文件私自帶出工作場所，當(dāng)需使 用文件時，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人和公司人事科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ,領(lǐng)取所需的文件，文件管理員進行登記。 文件的管理 文件可分為“受控”和“非受控”兩大類。 作廢文件的處理 當(dāng)文件被確定為失效或作廢文件時，由文件管理員統(tǒng)一收回，并做出“作廢 ” 標(biāo)識，集中統(tǒng)一銷毀。 文件的換版 文件經(jīng)多次更改或每頁都需更改時，需進行換版 (版本號為年號 )。 3） 文件更改時，在更改內(nèi)容下劃一直線表示出更改的內(nèi)容，并在該頁上標(biāo)識出可識別的修改狀態(tài)。 文件的更改、換版與作廢 文件的更改 1） 質(zhì)量手冊、程序文件的更改，由文件更改提出人提出修改意見，辦公室組織相關(guān)部門對修改建議評審，確有必要時對文件實施更改。 文件管理員按確定的發(fā)放范圍發(fā)放文件，填寫“文件發(fā)放登記表”，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。 文件的發(fā)放與接收 各部門制定的文件經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一到辦公室文件管理員處備案，文件管理員填寫“文件清單”，并由文件管理 員對文件統(tǒng)一發(fā)放。 外來文件的收集 供方提供的質(zhì)量文件，由采購部門收集；標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的文件及其他相關(guān)方提供的文件（如集團公司，政府部門等）由辦公室負(fù)責(zé)收集，文件管理員登記入“文件清單”。 8） 附錄 參照 GB/T 中的規(guī)定執(zhí)行。 —— 在工作程序的各環(huán)節(jié)中，對所要形成記錄時，要填寫的記錄及其編制填寫要求、 審批權(quán)限要做出明確規(guī)定。 5） 職責(zé) 應(yīng)明確程序各階段由誰負(fù)責(zé)，其職權(quán) 和其他人員的相互關(guān)系。 —— 術(shù)語指編寫文件時涉及到的并需要說明的術(shù)語和名詞。對于某些例外或不適用的場合，也要做出說明（一般不超過 50 個字），但不應(yīng)包含要求。 2）目的 簡要說明制定本程序文件的目的。 5 工作程序 文件的分類 標(biāo)題 : 文件編號 2 文件控制程序 修訂序號 00 生效日期 頁 碼 第 1 頁，共 5 頁 4 1）質(zhì)量手冊 2）程序文件； 3）作業(yè)指導(dǎo)書； 4）外來文件，如公司下發(fā)的規(guī)章制度、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、政府下發(fā)的與 GAP質(zhì)量體系有關(guān)的文件和法律 法規(guī)、顧客和供方（或相關(guān)方）提供的有關(guān)文件等。 3 引用文件和術(shù)語 引用文件 《記錄控制程序》 術(shù)語 質(zhì)量手冊 規(guī)定組織質(zhì)量管理 體系的文件 程序文件 進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑 文件 4 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊； 辦公室 負(fù)責(zé)組織各部門編寫和審核程序文件； 各部門負(fù)責(zé)各自作業(yè)書的編制和控制、部門負(fù)責(zé)人審核； 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。 螃螇腿蚃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆袃羋蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁袆袀芃莃螂袀蒞蕿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿羆罿薆蚅羅肁莈薁羄芃薄薇羄莆蕆裊羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈莇芄蝕肇肆薀薆肆腿莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇薅螇 螈羇莇螃螇腿蚃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆袃羋蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁袆袀芃莃螂袀蒞蕿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿羆罿薆蚅羅肁莈薁羄芃薄薇羄莆蕆裊羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈莇芄蝕肇肆薀薆肆腿莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肅薆薂螀膅荿蒈蝿 芇薅螇螈羇莇 螃螇腿蚃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆袃羋蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁袆袀芃莃螂袀蒞蕿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿羆罿薆蚅羅肁莈薁羄芃薄薇羄莆蕆裊羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈莇芄蝕肇肆薀薆肆腿莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肅薆薂螀膅荿蒈蝿芇薅螇 螈羇莇螃螇腿蚃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄艿襖螅肄蒄螀螄膆芇蚆袃羋蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁袆袀芃莃螂袀蒞蕿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿羆罿薆蚅羅肁莈薁羄芃薄薇羄莆蕆裊羃肅艿螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁蚄肈莇芄蝕肇肆薀薆肆腿莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肅薆薂螀膅荿蒈蝿 芇薅螇螈羇莇 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