【正文】 ，生產(chǎn)部編制設(shè)備 操作規(guī)程設(shè)備資料發(fā)放使用部門，并負(fù)責(zé)對使用部門相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn) 。對采購的簡單設(shè)備，生產(chǎn)部通過對設(shè)備各部分全面檢查無誤且調(diào)試完好后，組織設(shè)備使用部門、相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行正式驗(yàn)收，并將驗(yàn)收 結(jié)果記錄在 《設(shè)備驗(yàn)收單》 中。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同、協(xié)議等文件，編制 設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單，并對參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員進(jìn)行培訓(xùn)。經(jīng)批準(zhǔn)生效的設(shè)備采購合同以及相關(guān)技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其原件及時歸入檔 案柜保存。交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。審核時應(yīng)堅(jiān)持以下原則： a) 符合生產(chǎn)需求，且有利于改善產(chǎn)品質(zhì)量； b) 貨比多家 , 并優(yōu)先選擇功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、價格合理、操作簡單可靠、外觀與企業(yè)形象匹 配之設(shè)備； c) 能充分保證本公司目前及今后生產(chǎn)發(fā)展的需要； d) 服務(wù)及時、配件充足、檢修方便、安全性能好； e) 公司市場信譽(yù)好，售后服務(wù)佳，保修期長。生產(chǎn)部根據(jù)論證結(jié)果編制設(shè)備采購的可行性分析報告。 對于 A 類設(shè)備 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析整理并匯總潛在供應(yīng)商資料，交總經(jīng)理審核。如屬可自制的設(shè)備則按照 。只要具備上述一條理由就可申請新購設(shè)備。 各使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對所使用的設(shè)備切實(shí)履行正確使用和日常的維護(hù)保養(yǎng)（即一級維護(hù)保養(yǎng)）。 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所需生產(chǎn)設(shè)備及其維修配件的采購，但對新購 A類設(shè)備 ，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。 設(shè)備的分類： B 類設(shè)備：價值在 RMB202050000 元之間，包括 50000 元； A類設(shè)備：價值在 50000 元以上。 模具加工流程具體見《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 5 .支持性文件和制度 《采購控制程序》 WAHL QM QP 704 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 WAHL QM QP 702 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》 WAHL QM QP 708 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/3 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 WAHL QM QP 803 《不合格品控制程序 》 WAHL QM QP 805 《模具設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 WAHL QM QP 711 《員工培訓(xùn)工作程序》 WAHL QM QP 602 《材料收發(fā)及保管制度》 WAHL PP WI 401 《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 WAHL PP WI 701 《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》 WAHL PP QR 718 《制造命令單》 WAHL PP QR 751 《制造命令單接收清單》 WAHL PP QR 716 《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 502 《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 WAHL PP QR 720 《原材料限額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 755 或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 762 《原材料超額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 756 或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》 WAHL PP QR 763 《訂購單》 WAHL MP QR 750 《國際業(yè)務(wù)訂單》 WAHL SD QR 501 《物料采購計(jì)劃表》 WAHL MP QR 758 《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》 WAHL PP QR 799 《車間生產(chǎn)日報表》 《出運(yùn)計(jì)劃》 《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 3/3 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁碼： 1/3 1. 目的 規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。 員工的培訓(xùn)：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 測量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護(hù)執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》。 質(zhì)量控制 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫手續(xù)，對不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)異常及時溝通、調(diào)整、解決。 當(dāng)《制造命令單》需要變更時 ,由生管填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 ,通知相關(guān)部門及人員。 如生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生較大變化或有嚴(yán)重沖突時，由生產(chǎn)經(jīng)營部報請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，討論決定計(jì)劃 變更。 計(jì)劃變更 在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，影響交期或數(shù)量時，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。具體采購程序見 《采購控制程序》 《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。 c. 采購根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《制造命令單》及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況制定《物料采購計(jì)劃表》。 a. 材料庫、部件車間根據(jù)《制造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制《制造命令單接收清單》請采購、各車間、部門有關(guān)人員簽收。 裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作?！?**周生產(chǎn)計(jì)劃單》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購等部門。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》為生產(chǎn)依據(jù)。 市場營銷部每月編制《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，應(yīng)組織合同評審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月 15 日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 計(jì)劃流程 國際貿(mào)易部接收客戶定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制《國際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā) 生產(chǎn)經(jīng)營部。 倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。 國際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，操作規(guī)程的編制，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。 生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)計(jì)劃、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。 對生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 對管理評審中確定的重大改進(jìn)項(xiàng)目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求實(shí)施與驗(yàn)證。 內(nèi)容包括： 評審目的、日期、內(nèi)容、時間、組織人、參加人、管理評審結(jié)論（采取的 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 F． 需要對體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。 D． 資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。 B． 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。 評審結(jié)論 (評審輸出 ) 總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。 l. 改進(jìn)建議的合理性。 j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。 h. 質(zhì)量手冊及其支持性文件 (主要是程序文件 )是否需要修改。 g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 e. 顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。 c. 過程控 制情況 (包括過程是否受控 ? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ?)。 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃的安排，對所提交的報告和資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評審 : a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 b. 各職能部門應(yīng)按管理評審計(jì)劃中確定的參加人 數(shù)，準(zhǔn)備資料提交管理評審 , 一份交管理者代表存檔。 i. 管理者代表 管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上編寫 “質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告 ”，內(nèi)容包括 : ▲ 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況； ▲ 前次管理評審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價； ▲ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； ▲ 質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化； ▲ 改進(jìn)建議。 g. 國際貿(mào)易部 ▲ 服務(wù)情況報告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場分析報告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報告。 e. 辦公室 ▲ 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告； ▲ 人員培訓(xùn)情況報告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報告。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/4 c. 生產(chǎn)經(jīng)營部（車間） ▲ 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報告； ▲ 生產(chǎn)物料報 廢 情況報告； ▲ 生 產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告； ▲ 設(shè)備維修保養(yǎng)報告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報告。 a. 品質(zhì)管理部 ▲ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告； ▲ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報告； ▲ 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報告。 管理評審的輸入 評審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。內(nèi)容包括：評審目的、內(nèi)容、人員、時間、方法和輸入的準(zhǔn)備等。如發(fā)生 ，則計(jì)劃應(yīng)適時編制。 每次管理評審的參加人員，在管理評審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 參加管理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。 4. 工作程序 評審頻次 一般情況下，公司于每年的 12 月份進(jìn)行一次管理評審。 對管理評審報告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3. 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審 會議；批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報告》。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 403 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/2 5 相關(guān)文件 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》 WAHL QM WI 401 6 記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 WAHL QM QR 401 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/4 1. 目的 確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 外來質(zhì)量記錄的控制 供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一保管。 超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對原件進(jìn)行分類裝訂后歸檔。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除 , 須在填寫正確內(nèi)容后 , 在改動旁簽名、注日期。 記錄的管理 在涉及的質(zhì)量活動中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄 ， 并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。由使用部門負(fù)責(zé) , 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期 、正文 , 按《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)管理部登記在《質(zhì)量記錄一覽表》后發(fā)放使用。 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報告、磁盤、照片等形式。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式 需控制的質(zhì)量記錄，分為下列兩種類型： A． 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應(yīng)商評定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。