【正文】 表》上作好記錄。 質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 f. 滿足工作所需的作業(yè)指導書、記錄、設(shè)備、工裝等；明確主要質(zhì)量特性和影響工序質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求。 b. 按順序列出應進行的主要質(zhì)量活動以便達到適應性。其中，有原則性的計劃，如目標、要求、資源配備、組織分工和進度安排等也有實施性的文件，如作業(yè)指導書，操作規(guī)程等。 制定質(zhì)量計劃之前，應進行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的計劃具有可操作性。質(zhì)量策劃應注意確保實施所需的生產(chǎn)能力、檢測能力、驗證方法等。 3. 職責 工程技術(shù)部負責組織針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃。 4． 7 培訓記錄 4． 7． 1 每次培訓時，參加培訓的人必須在《員工培訓記錄》上簽名（人多時可以附相應名單），辦公室《員工培訓記錄》進行存檔，建立相應的檔案。 B、 內(nèi)審員應由質(zhì)量咨詢機構(gòu)或外部權(quán)威培訓機構(gòu)進行培訓。基礎(chǔ)培訓由辦公室組織實施，上崗前應進行崗位基礎(chǔ) 培訓。 4． 3 培訓計劃的制定 4． 3． 1 季度培訓計劃 每季度末，各部門根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營策略需要擬定 本部門職責范圍內(nèi)的培訓計劃報送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓計劃，列入公司員工培訓計劃，并報送總經(jīng)理審批。 4． 1． 2 崗位基礎(chǔ)培訓包括學習相關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項等，具體由所在部門的負責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格后方可上崗。 3． 4 各生產(chǎn)車間負責對操作者操作技能的培訓。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的所有人員。 設(shè)備操作人員的培訓 ，培訓合格后方可操作設(shè)備。 設(shè) 備報廢 ：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費太大；因設(shè)備事故 不能繼續(xù)使用；無大修價值。 生產(chǎn)部應負責建立、管理公司設(shè)備臺帳，應定期 收集匯總《設(shè)備維修 記錄單 》和《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》。維修結(jié)束后，生產(chǎn)部應詳細記錄維修過程和結(jié)果。 “待修 ”牌。 設(shè)備操作人員在上崗操作前必須對設(shè)備進行點檢，并填寫《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》確保點檢項目合格后方可作業(yè)，嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程。 設(shè)備維護保養(yǎng) 在設(shè)備驗收、移交手續(xù)完畢后，生產(chǎn)部對該設(shè)備按《設(shè)備分類臺帳》的規(guī)定對設(shè)備進行固定資產(chǎn)編號，納入本公司固定資產(chǎn)。 設(shè)備經(jīng)驗收合格后，生產(chǎn)部編制設(shè)備 操作規(guī)程設(shè)備資料發(fā)放使用部門，并負責對使用部門相關(guān)人員進行設(shè)備操作培訓 。生產(chǎn)部應根據(jù)合同、協(xié)議等文件，編制 設(shè)備驗收項目清單，并對參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員進行培訓。交總經(jīng)理或授權(quán)人批準。生產(chǎn)部根據(jù)論證結(jié)果編制設(shè)備采購的可行性分析報告。如屬可自制的設(shè)備則按照 。 各使用部門負責按規(guī)定要求對所使用的設(shè)備切實履行正確使用和日常的維護保養(yǎng)（即一級維護保養(yǎng)）。 設(shè)備的分類： B 類設(shè)備：價值在 RMB202050000 元之間，包括 50000 元； A類設(shè)備：價值在 50000 元以上。 員工的培訓：由各部門經(jīng)理提出培訓需求，辦公室負責監(jiān)督及控制培訓計劃的落實。 質(zhì)量控制 原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗由品質(zhì)管理部負責，合格的辦理入庫手續(xù)，對不合格的零部件處理應嚴格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 當《制造命令單》需要變更時 ,由生管填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 ,通知相關(guān)部門及人員。 計劃變更 在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計劃完成，影響交期或數(shù)量時，生產(chǎn)車間應填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。 c. 采購根據(jù)《生產(chǎn)計劃》、《制造命令單》及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應技術(shù)文件、庫存情況制定《物料采購計劃表》?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制《制造命令單接收清單》請采購、各車間、部門有關(guān)人員簽收?！?**周生產(chǎn)計劃單》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購等部門。 市場營銷部每月編制《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，應組織合同評審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準后， 與每月 15 日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責公司的設(shè)備管理工作，操作規(guī)程的編制，各車間負責設(shè)備的日常維護，保證生產(chǎn)正常進行。 生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負責按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。 對生產(chǎn)計劃的制訂與實施進行控制，確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。糾正和預防措施的實施與驗證執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 內(nèi)容包括： 評審目的、日期、內(nèi)容、時間、組織人、參加人、管理評審結(jié)論（采取的 改進、糾正和預防措施）。 D． 資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。 評審結(jié)論 (評審輸出 ) 總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進活動提出明確要求。 j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。 g. 質(zhì)量方針、目標的適宜性。 c. 過程控 制情況 (包括過程是否受控 ? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ?)。 b. 各職能部門應按管理評審計劃中確定的參加人 數(shù)，準備資料提交管理評審 , 一份交管理者代表存檔。 g. 國際貿(mào)易部 ▲ 服務(wù)情況報告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場分析報告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/4 c. 生產(chǎn)經(jīng)營部（車間） ▲ 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告； ▲ 生產(chǎn)物料報 廢 情況報告； ▲ 生 產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀律執(zhí)行情況報告； ▲ 設(shè)備維修保養(yǎng)報告； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 管理評審的輸入 評審輸入的準備 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準備好所需提交的資料。內(nèi)容包括：評審目的、內(nèi)容、人員、時間、方法和輸入的準備等。 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負責組織，管理者代表協(xié)助。 對管理評審報告中提出的各項改進、糾正和預防措施的實施情況組織有關(guān)人員進行跟蹤和驗證。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 403 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/2 5 相關(guān)文件 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》 WAHL QM WI 401 6 記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 WAHL QM QR 401 擬制 審核 批準 /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/4 1. 目的 確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 超過一年的質(zhì)量記錄應交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。 各部門負責收集質(zhì)量記錄的人員，應對原件進行分類裝訂后歸檔。 記錄的管理 在涉及的質(zhì)量活動中應產(chǎn)生相應的質(zhì)量記錄 ， 并按規(guī)定進行傳遞。 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報告、磁盤、照片等形式。 管理者代表負責監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實施情況。 提供給客戶的文件 , 由市場營銷部和國際貿(mào)易部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 , 不加蓋受控印章 , 不做更改 (換 )控制 , 但需做好發(fā)放記錄。 資料室應存一份備案。 借閱文件時應填寫《文件和樣品借用登記表》 , 應在指定日期歸還 , 到期不還 , 由文件所 在部門負責人收回。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。文件修改后由工程技術(shù)部進行版本的修改，并及時更新《歸檔文件總目錄表》。《資料更改單》由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。 文件的以舊換新 對于在使用過程中損壞的文件 , 使用部門可到資料室換取新文件。 當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時 , 不得隨意借用其他人的文件復印 , 應填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 , 經(jīng)部門負責人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準后 , 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。 資料管理員將收到的原稿作好編目登記 , 填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應的版本號。 文件的編寫 工程技術(shù)部負責編制設(shè)計文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、 BOM 表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導書等。 3. 職責 工程技術(shù)部資料室負責受控技術(shù) 文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 公司編制的原版文件一律不外借。 文件的管理 文件應有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應有利于長期保存。換版依次序號為 A、 B、 C、 D…… 。文件修改必須經(jīng)過使用文件的部門經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準后，方可修改。 文件的以舊換新 對于使用過程中損壞的文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 401 標題： 管理文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 2/2 當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責人及管理者代 表批準后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。記錄復印稿不蓋章，復印數(shù)量由使用部門確定。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應對文件進行以下確認： A． 是否進行有效的批準 B． 標題、頁數(shù)是否完整 C． 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準時由文件批準人確定。 公司級其它管理文件由辦公室負責審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準。 公司其它管理文件（除質(zhì)量手冊、程序文件、三 級文件）由辦公室組織編寫。 各部門負責相關(guān)部門制度等三級文件的編制、發(fā)放和使用，部門負責人負責三級文件的審核。 3. 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊和程序文件的批準、發(fā)布。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 辦公室負責除質(zhì)量 手冊、程序文件、三級文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。 文件的審批 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)量記錄格式不 顯示編制、審核和審批人簽字。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)。在公 司局域網(wǎng)上將公布最新版本的質(zhì)量手冊和程序文件（只讀），可以此文件作為依據(jù)。資料室在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 文件的修改 文件在使用過程中應鼓勵根據(jù)實際情況和創(chuàng)新的需要進行適當?shù)男薷摹? 文件的換版 文件的初版為 A/0 版，文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0 到 9 時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。 借閱文件時應填寫《文件和樣品借用登記表》，應在指定日期歸還，到期不 歸還，由文件所在 部門負責人收回。 2. 適應范圍 適應于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。 4 工作程序 文件的編號 產(chǎn)品圖編號詳見《技術(shù)文件編號規(guī)則》，相關(guān)技術(shù)資料編號與產(chǎn)品圖相同。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交資料室前 , 文件編制人應對文件進行以下確認 : A. 是否進行有效的批準 B. 標題、頁數(shù)是否完整 C. 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準時由工程部經(jīng)理審批確定。 受控文件的原稿存放在資料室。資料管理員在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號 , 并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號作廢 , 必要時將作廢文件的分 發(fā)號通知各部門 , 防止誤用。 文件的更改 文件需要更改時 , 應填寫《資料更改單》 ,說明更改原因。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改 (修改態(tài)從 0 到 9