【正文】 填寫名稱、型號、不確定度及購置理由，經(jīng)使用部門工程技術人員簽字同意后交質(zhì)量保證工程師。，負責建立儀器設備臺賬，組織儀器設備送檢或校準，負責粘貼儀器設備計量標識。、維護、檢查的作業(yè)指導書，批準操作規(guī)程，負責維護本程序的有效性，發(fā)現(xiàn)儀器設備存在缺陷時負責組織對可能產(chǎn)生的影響進行追溯。 《不合格品（項）控制程序》要求執(zhí)行 《記錄控制程序》執(zhí)行；：a) 自檢記錄、過程檢驗記錄、檢驗試驗報告等；b) 重大質(zhì)量問題、事故及其分析、排除報告；c) 質(zhì)量記錄歸檔保存，保存期一般為四年，銷毀時，應經(jīng)部門主管批準。，由質(zhì)檢員專職質(zhì)檢工程師檢驗出具質(zhì)檢報告。:質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人復檢。，定期組織分析，以便在發(fā)現(xiàn)異常時采取必要的糾正和預防措施。，應立即通知相關部門并記錄。，以保持設備的完好性。負責組織并參加特種設備安裝完成后的最終檢驗，并在自檢合格后聯(lián)系落實當?shù)赜袡z驗資格的單位進行檢驗及試驗。2范圍本程序適用于公司特種設備材料進貨、工程安裝施工各階段，根據(jù)合同、國家有關規(guī)范標準、安裝施工圖紙和技術文件，實施材料，零配件和工程安裝的檢驗試驗工作。輔助人員也應配戴類似的眼睛保護裝置； 焊接作業(yè)的工作場所應有良好的照明，應采取措施排除有害氣體、粉塵和煙霧等，在人員密集的場所進行焊接工作時，宜設擋光屏。持證焊接人員由辦公室統(tǒng)一管理。 竣工檢驗a)安裝完成后在自檢、互檢后，安裝隊交予辦公室專檢合格后申請工作地市級以上特種設備安全檢查機構進行監(jiān)督檢驗；b)將合格報告復印一份交公司辦公室存檔，原件交予顧客；c)及時整改不合格項并做好相關記錄；d)按照要求及時交付用戶使用。本程序適用于電梯安裝維修改造整個過程的控制。 《采購計劃》經(jīng)有關負責人批準后實施。在采購清單中規(guī)定除所需采購材料的名稱型號規(guī)格技術要求質(zhì)量標準等內(nèi)容，提供給辦公室。2. 適用范圍適用于本公司電梯安裝、維保過程中對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各類材料的采購。這種顧客的滿意度，即可當作對設計改造的確認；c) 新改造的產(chǎn)品，可由國家授權的實驗室進行檢測和型式試驗，出具合格報告，同時提供顧客滿意的報告，即為對設計改造的確認。根據(jù)設計和改造評審通過的方案進行試制；b) 在樣品試制過程中，設計人員應到現(xiàn)場處理設計問題，完善設計；c) 試制完成后，應寫出試制總結，其內(nèi)容包括：1) 驗證的記錄及驗證情況；2) 關鍵問題和解決過程；3) 工藝及裝配性；4) 試制結論意見。設計驗證應在設計適當階段進行。設計改進評審即對設計改造方案及設計文件的評審，以確認設計改進的正確性。一般由項目負責人提出申請，評價設計和改造結果滿足要求的能力、資源配置的適宜性以及識別和預測存在問題的部位和薄弱環(huán)節(jié)，提出糾正措施，確保最終設計滿足顧客的要求；b) 評審的階段、達到的目標、評審的組織參加人員及職責在“產(chǎn)品設計計劃書”中規(guī)定。內(nèi)容包括：a) 功能和性能要求，包括法律法規(guī)、行業(yè)強制性標準要求和地方法規(guī)；b) 產(chǎn)品簡要說明和用途；c) 主要組成結構；d) 以前類似設計提供的信息；e) 市場與經(jīng)濟分析，顧客要求及社會需求；f) 標準化綜合要求以及其他設計和改造所需的要求。每個設計改造項目，應指定項目負責人，并為該項目配備必要的技術人員和資源（包括信息、資源和工作手段等）。2職責a) 技術負責人領導設計和改造過程，審批設計計劃書、任務書及產(chǎn)品改造計劃；b) 辦公室負責編制設計和改造文件，以及設計過程的管理工作；c) 工程部負責現(xiàn)場施工；d) 營銷部、辦公室負責提供有關市場信息、產(chǎn)品信息和資源保障工作。 合同注銷后，經(jīng)辦業(yè)務員應以最快速度將“合同修改通知單”寄合同管理部合同管理員發(fā)放，同時電話通知公司有關部門停止履行原定合同。 銷售合同注銷控制 銷售合同注銷條件 a. 用戶提出合同更改的要求無法成立而不得不解除合同；b. 因用戶自身原因造成無法繼續(xù)履約；c. 因原定基建項目取消、資金短缺等客觀原因造成無法繼續(xù)履行合同義務。 用戶提供經(jīng)蓋章確認的更改資料，并以書面形式提交更改原因、更改要求,以便順利進行更改合同的簽約。 產(chǎn)品合同的保管和存檔營銷部、綜合辦公室、辦公室分別負責各自產(chǎn)品合同及產(chǎn)品安裝合同的保管和存檔，產(chǎn)品銷售合同及產(chǎn)品安裝合同分別根據(jù)產(chǎn)品的交貨年度歸檔成冊存放于指定架內(nèi)便于查閱。營業(yè)設計及IDS表完成后，經(jīng)電梯廠家營業(yè)設計人員審核后，公司營業(yè)設計員將營業(yè)設計圖、IDS表及用戶圖紙復印留檔后，將原件及合同交簽定合同業(yè)務員。 對標準合同的評審評審合格的，評審員將《產(chǎn)品合同評審表》附在被評審的合同后面歸檔；評審不合格的，評審員在《產(chǎn)品合同評審表》上注明存在的問題，附合同資料一起還給業(yè)務員整改。 對于非標準合同，需方合同文本及投標合同，業(yè)務員根據(jù)電梯廠家各部門的意見，在確保滿足用戶提出各項要求的條件下，與需方草簽產(chǎn)品合同及開出預付款收據(jù)。 合同文本規(guī)定填寫的內(nèi)容須完整、正確、清晰； 文字準確、嚴密，書寫工整； 合同文字更改，須蓋更改章并由雙方代表簽字。 標書會審 業(yè)務員接到標書后立即按需方合同文本的審核程序（）對標書的要求，合同條款及技術要求進行分析研究和處理。 當客戶要求提早供貨或雖要求按正常期限交貨，但超過實際供貨能力時，業(yè)務員以“短交貨合同確認單”發(fā)往公司對口業(yè)務辦理。當客戶資信不明或了解困難時，業(yè)務員應及時與公司企管部聯(lián)系，由法律事務主管負責查詢。如業(yè)主實在無法達成一致，業(yè)務員應填寫“特殊條款審批單”報公司總經(jīng)理批準后實施。 初審通過，由經(jīng)辦業(yè)務員將蓋章生效的更改合同復印，并分送公司綜合辦公室、財務部，完成后寄給電梯廠家對口業(yè)務員。4 交貨期產(chǎn)品交貨期的要求應符合公司規(guī)定，并根據(jù)當時實際供貨能力，由雙方協(xié)商確定。，并由公司業(yè)務員根據(jù)需要進行支援，由公司專人填寫項目詳細情況報告，其目的便于公司人員隨時掌握項目動態(tài)和及時督促公司專人進行項目跟蹤。審核通過后由主管人員將上述資料輸入電腦系統(tǒng)。 簽訂合同雙方代表均有法人委托人資格。 非標準產(chǎn)品合同：技術規(guī)格、土建尺寸等非標，價格或交貨要求特殊的訂貨合同。同時也規(guī)定了公司營銷部在銷售工作中各個環(huán)節(jié)的管理方法和要求。相關記錄：JL1501用戶滿意度調(diào)查表JL1502質(zhì)量信息反饋單*******電梯有限公司合同評審控制程序文件編號：Q/YJDT CX 042013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******，提高項目操作能力，增大項目簽約成功率而制定。，項目部應作出分析報告，報告中應特別注意對“關鍵少數(shù)”描述及外部故障成本分析。：公司每年至少召開二次用戶座談會，公司總經(jīng)理或技術總負責人參加。工作程序(或不滿意)信息種類：顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務的意見、用戶投訴、顧客滿意度調(diào)查等。職責，應以增強顧客滿意為目的。“記錄銷毀清單”并由有關人員簽字。，應便于檢索。不得采用涂改方式更正。工作程序 公司的質(zhì)量記錄標識如下質(zhì)量記錄代號與TSG Z00042007標準相對應的章節(jié)號質(zhì)量記錄序號 JL，記錄內(nèi)容應與欄目標題相一致。適用范圍適用于涉及產(chǎn)品形成全過程和質(zhì)量管理體系運行的各種記錄管理。，確?，F(xiàn)行使用的外來文件為有效版本。若指定其他人員審批時，應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料；c) 文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，使用時收回相應作廢文件，確保使用的文件為有效版本；d) 文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改單”中注明。，使用人應申請補發(fā)，并報總經(jīng)理批準發(fā)文部門在補發(fā)文件時應施以新的編號，并在“文件收發(fā)記錄”上注明丟失的文件編號作廢。d. 提供給客戶的質(zhì)量文件不加蓋“受控”印章，不進行更改控制，但提供文件的質(zhì)量部門應做好發(fā)文登記。c．技術文件發(fā)放范圍由技術負責人確定。，報主管經(jīng)理批準。部門負責人負責本部門的文件批準 辦公室負責歸檔文件的管理?！顿|(zhì)量保證手冊》的審核和程序文件及其支持性文件的批準。***電梯有限公司程序文件匯編文件編號：Q/YJDT CXHB 2013 20130101批準 2013013實施 ***電梯有限公司目 錄編號 文件名 頁碼Q/YJDT CX 012013 文件控制程序……………………………………1Q/YJDT CX 022013 記錄控制程序………………………………7Q/YJDT CX 032013 用戶滿意控制程序…………………………11Q/YJDT CX 042013 合同評審控制程序…………………………15Q/YJDT CX 052013 設計改造控制程序…………………………27Q/YJDT CX 062013 材料采購控制程序…………………………23Q/YJDT CX 072013 電梯安裝維修改造程序………………………39Q/YJDT CX 082013 焊接控制程序………………………………43Q/YJDT CX 092013 電梯的檢驗與試驗控制程序…………………46Q/YJDT CX 102013 設備和檢驗與試驗裝置控制程序………………51Q/YJDT CX 112013 不合格品控制程序……………………………58Q/YJDT CX 122013 質(zhì)量改進與服務控制程序目標控制程序…………62 Q/YJDT CX 132013 人力員培訓及管理控制程序……………………67Q/YJDT CX 142013 執(zhí)行特種設備許可制度控制程序…………………71Q/YJDT CX 152013 內(nèi)部審核控制程序………………………………76Q/YJDT CX 162013 管理評審控制程序………………………………81Q/YJDT CX 172013 質(zhì)量目標控制程序………………………………87Q/YJDT CX 182013 預防措施控制程序………………………………89Q/YJDT CX 192013 產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序………………………… 94*******電梯有限公司文件控制程序文件編號：Q/YJDT CX 012013編 制： *** 審 核： ***批 準： *** 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的對與質(zhì)量體系有關的文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系在運行中所使用的文件均為有效版本。職責《質(zhì)量保證手冊》的批準?！顿|(zhì)量保證手冊》經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報總經(jīng)理批準，程序文件及其支持性文件由總經(jīng)理批準。b．職能部門編制的質(zhì)量文件發(fā)放范圍由辦公室主任確定。c．受控《質(zhì)量保證手冊》，程序文件發(fā)放應加蓋紅色“受控”印章，并編寫受控編碼。，文件使用部門可用損失的舊文件到發(fā)文部門換取新文件，新文件仍沿用原編號。 文件的修改、回收a) 質(zhì)量管理體系文件的更改，由辦公室組織實施填寫“文件更改通知單”經(jīng)總經(jīng)理（或質(zhì)量保證工程師）批準后實施；b) 其他文件的更改，由相應部門填寫“文件更改通知單”，經(jīng)原審核人員審批。并催辦文件的執(zhí)行，完成后交辦公室集中保管。相關記錄：JL—03—02文件發(fā)放、回收登記表JL—03—03文件借閱、復印登記表*******電梯有限公司記錄控制程序文件編號：Q/YJDT CX 022013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的為產(chǎn)品符合要求及為質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，為質(zhì)量追溯和分析提供信息。，負責本部門質(zhì)量記錄。，應采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯的內(nèi)容，將正確的內(nèi)容補寫有原位置的后方或上方或下方。，防止損壞和丟失。，公司應規(guī)定記錄的保存期限，各部門應按規(guī)定的期限對本部門所管記錄進行保存和處置，對到期的記錄應經(jīng)質(zhì)量部門領導審核并報主管領導批準可進行銷毀。適用范圍本控制程序適用于公司所有產(chǎn)品。并對上述質(zhì)量信息進行綜合分析，編寫綜合分析報告。如：可定期召開用戶座談會；隨機抽樣進行問卷調(diào)查。，則判顧客滿意度為零。對于調(diào)查表中所顯示的顧客不滿意應采用排列圖進行分析。用戶滿意調(diào)查分析報告應作為公司管理評審的輸入。 本標準規(guī)定了產(chǎn)品銷售及安裝合同的簽訂、初審、發(fā)改、更改、歸檔全過程管理的方法和要求。 標準產(chǎn)品合同：產(chǎn)品技術參數(shù)規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同。 堅持平