【正文】 負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品吊運和防護(hù)。 4 相關(guān)文件 產(chǎn)品采購管理程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 19 頁 0 共 32 頁 產(chǎn)品貯存和防護(hù)管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，防產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，以確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定 的要求。 出現(xiàn)丟失標(biāo)簽、印章模糊或混堆等失去標(biāo)識的情況時，崗位員工或發(fā)貨員應(yīng)立即通知 技檢部 ，由 質(zhì) 檢 科 檢查該批產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，做出相應(yīng)措施，重新標(biāo)識。 各生產(chǎn)車間對半成品、存放的原燃材料、設(shè)備，采用掛牌、編號、劃分存放區(qū)域等方式進(jìn)行檢驗 狀態(tài)的標(biāo)識。用以防止同種產(chǎn)品不同個體 (或批次 ) 之間的混淆。 綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品運出公司后的可追溯性控制管理。 4 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品檢驗和試驗管理程序 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 18 頁 0 共 32 頁 標(biāo)識和可追溯性管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對采購產(chǎn)品、半成品、成品及其檢驗、試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆和誤用，必要時可準(zhǔn)確追溯。 根據(jù)物 資分類情況，由相關(guān)部門人員按照 采購要求， 履行 檢驗 /驗證手續(xù) 。 3)符合招標(biāo)采購條件的大宗材料，由綜合辦公室組織公開招標(biāo)，并匯總整理招標(biāo)過程中形成的 資料。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 17 頁 0 共 32 頁 采購信息 1)質(zhì) 檢 科 按生產(chǎn)計劃要求，提供產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、明確產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、等級、數(shù)量、質(zhì)量特性和驗收標(biāo)準(zhǔn)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立并保存供方評價及評定資料，按《質(zhì)量記錄管理程序》管理。 綜合辦公室對供方 評定后 ,填寫“供方評定 記錄 ” ,并予以簽字確認(rèn)后 ,由 綜合辦公室審批。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)各種“采購計劃”的審批。 質(zhì) 檢 科 對 采購的 原燃材 料、輔助材料、消耗性材料進(jìn)行檢驗和驗證，并參與 供方的選擇和評價。本程序適用于公司所有物資的供方控制和采購。 綜合辦公室在確保生產(chǎn)完成后，根據(jù)交貨期按《產(chǎn)品交付和售后服務(wù)管理程序》及時向顧客交貨。 綜合辦公室匯總合同（標(biāo)書）及相應(yīng)評審表和“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”的要求結(jié)合上月合同執(zhí)行情況在每月 26 日形成“月度產(chǎn)品產(chǎn)量及材料消耗計劃”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn)；本月內(nèi)書面、口頭或電話簽訂的對工期要求較緊的合同由綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，填寫“生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn) 。 4 相關(guān)文件 設(shè)備 使用 操作手冊 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 15 頁 0 共 32 頁 生產(chǎn)計劃管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行有效控制，以滿足客戶的要求。 設(shè)備的報廢 ，經(jīng) 綜合辦公室及 相關(guān)設(shè)備主管審核后報經(jīng)理批準(zhǔn)后，開出“ 設(shè)施 報廢單”進(jìn)行報廢。 設(shè)備的計劃維修： 綜合辦公室 在每年年末協(xié)調(diào)組織各相關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行普查和分析，制定大修計劃并綜合平衡后安排實施。消防設(shè)施、危險物品、電器管理、行車操作等均應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)范的要求，每星期由綜合辦公室組織相關(guān)部門組織一次安全文明生產(chǎn)大檢查。內(nèi)容包括：生產(chǎn)日期、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、檢查結(jié)果、問題及處理結(jié)果。如需改動，需由使用部門填寫“設(shè)備（模具）改造申請”，經(jīng) 綜合辦公室 相關(guān)設(shè)備主管批準(zhǔn)后實施，改造后必須做好標(biāo)記，改用完后須按原樣裝配好。 。 綜合辦公室 組織生產(chǎn)車間編制《設(shè)備 使用 操作手冊》，并監(jiān)視使用、維護(hù)和保養(yǎng)狀況，組織各生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備大修； ； 《 操作規(guī)程 》操作設(shè)備，并定期 對設(shè)備進(jìn)行日常檢修和保養(yǎng)； 各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的廠房及其它設(shè)施的環(huán)境衛(wèi)生、溫度、濕度等要求的維護(hù)； 機(jī)修車間 負(fù)責(zé) 全公司范圍內(nèi)設(shè)備大 、中 修，協(xié)助各生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備日常維修； 3 工作程序 ： 舊 設(shè)備（包括模具）時，須填寫“設(shè)備（備品、配件）計劃” 提出申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)設(shè)備技術(shù)主管對設(shè)備型號、可靠性、節(jié)能性、維修性及耐用性進(jìn)行審核匯總成“外購設(shè)備（備品、配件）計劃”（急用的設(shè)備需作注明）后，交經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按《采購管理程序 》進(jìn)行采購。 保存員工教育、培訓(xùn)、技能培訓(xùn)的有關(guān)記錄，并作為職稱評定和晉級的依據(jù)之一。 通過考試、考核或調(diào)查來進(jìn)行評價培訓(xùn)所采取措施的有效性。 對已定崗人員的在職培訓(xùn)，由綜合辦公室統(tǒng)一組織，分批實施，也可委托各部門主持培訓(xùn)，但培訓(xùn)情況應(yīng)報綜合辦公室 備案。通過教育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需要的能力。 質(zhì) 檢 科 等相關(guān)部門，協(xié)同并配合相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 內(nèi)審員： 1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； 2)負(fù)責(zé)向管理者代表匯報內(nèi)部審核結(jié)果； 3)執(zhí)行管理者代表規(guī)定的其他職責(zé)。 班組長： 1) 組織 按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)； 2) 負(fù)責(zé)物料使用狀況的跟蹤； 3) 指導(dǎo)工人按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作； 4)執(zhí)行生產(chǎn)車間主任規(guī)定的其他職責(zé)。 銷售員： 1)參與合同或訂單的評審、修改； 2)加強(qiáng)與顧客的溝通，及時將顧客信息傳遞給有關(guān)職能部門。 會計 ： 1） 負(fù)責(zé)成品發(fā)貨的管理； 2） 負(fù)責(zé)組織原料庫和成品庫的盤點工作； 3） 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 計量員： 1)負(fù)責(zé)建立公司監(jiān)視和測量裝置的購置審核、進(jìn)貨驗收； 2)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的精度校準(zhǔn)和日常管理。 3 職責(zé)規(guī)定 質(zhì) 檢 科 科 長（ 質(zhì)量管理 ） 1)協(xié)助經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)； 2)協(xié)助組織質(zhì)量手冊和程序文件的編寫、修訂，參與質(zhì)量管理體系文件的審查； 3)負(fù)責(zé)原燃材料、輔助材料的進(jìn)貨檢驗 /驗證、產(chǎn)品檢驗和生產(chǎn)過程控制，編制產(chǎn)品檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書； 4)組織對不合格品的評審、原因分析、制定糾正和預(yù)防措施，并檢查和跟蹤糾正和預(yù)防措施實施情況； 5)參與重大顧客投訴的原因分析和調(diào)查處理，制定糾正和預(yù)防措施，與顧客或顧客的代表聯(lián)系； 6)協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核； 7)實施過程監(jiān)視和測量 ，選用統(tǒng)計技術(shù)，并指導(dǎo)和培訓(xùn)； 8)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理的監(jiān)督； 9)組織對所屬人員進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，并監(jiān)督程序文件實施； 10)執(zhí)行經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的其他職責(zé)。 過期的或沒有必要保存的記錄，由綜合辦公室填寫“ 文件 銷毀 記錄 ”，經(jīng)綜合辦公室主任審查、批準(zhǔn)簽字后銷毀，并做好記錄。 質(zhì)量記錄編號可以不印在記錄上，但保存該質(zhì)量記錄時須注明編號。 記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄應(yīng)按設(shè)計規(guī)定的格式填寫，該簽署的地方一定要簽署。 3 工作程序 記錄的范圍 凡是質(zhì)量管理體系運行中的記錄、報告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。 4. 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 6 頁 0 共 32 頁 質(zhì)量 記錄 管理 程序 － 20xx 1 目的和范圍 證明 質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，為質(zhì)量改進(jìn)及產(chǎn)品的可追溯性提供信息。 a) 一般應(yīng)復(fù)制成紙張性文件后，進(jìn)行手簽； b) 對不能制成紙張性文件的，在文件審簽完成后，由審簽人員在紙張性的審批結(jié)論上簽署 。 記錄：按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 5 頁 0 共 32 頁 外來文件控制 外來文件由綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，并建立本部門“在用質(zhì)量體系文件一覽表”。 文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時綜合辦公室收回相應(yīng)作廢文件。 文件的評審：由 質(zhì) 檢 科 根據(jù)現(xiàn)行體系文件在使用中反映出的問題，組織會同相關(guān)使用部門進(jìn)行相關(guān)文件的適用性、協(xié)調(diào)性評審，必要時進(jìn)行修訂。 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損，使用人應(yīng)持破損文件到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，填寫《文件發(fā)放收回記錄表》，更換的文件仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由綜合辦公室收回，并做“作廢”標(biāo)記，集中管理。 文件的發(fā)放 綜合辦公室根據(jù)對體系有效 運行的需要發(fā)放文件并填寫《文件發(fā)放記錄》，確保各相關(guān)場所都能及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件的編寫和審批 部 組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 其它文件的編號： － 20xx 3：三層文件 ， 其它管理文件，作業(yè)指導(dǎo)書等； — 20xx ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 4 頁 0 共 32 頁 ：文件序號。 3 工作程序 a) 質(zhì)量手冊（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b) 形成文件的程序 (為質(zhì)量管理體系所編制 )； c) 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等）； d) 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； e) 外來文件（包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 顧客 提供的圖樣等 ）。 管理 者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。 程 序 文 件 分發(fā)號 ： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本： 第一版 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 1 頁 0 共 32 頁 更改一覽表 序號 更改時間 更改文件章節(jié)號 更改單號 備 注 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 2 頁 0 共 32 頁 目 錄 1. — 20xx 文件管理程序 ?????? ? ???? ??? ???? 3 2. — 20xx 質(zhì)量記錄管理程序 ???? ? ??????????? 6 3. — 20xx 管理職責(zé)和權(quán)限規(guī)定 ??? ? ?? ???? ????? 7 4. — 20xx 人力資源管理程序 ??? ???? ?? ?? ???? 11 5. — 20xx 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 ??????????????? 13 6. — 20xx 生產(chǎn)計劃 管理程序 ??????????????? 15 7. — 20xx 采購管理程序 ????????????????? 16 8. — 20xx 標(biāo)識和可追溯性管理程序 ???????????? 18 9. — 20xx 產(chǎn)品貯存和防護(hù)管理程序 ???????????? 19 10. — 20xx 監(jiān)視和測量裝置管理程序 ???????????? 21 11. — 20xx 過程監(jiān)視和測量管理程序 ???? ? ??????? 23 12. — 20xx 產(chǎn)品的檢驗和試驗 管理程序 ??? ? ??????? 25 13. — 20xx 不合格品管理程序 ????? ??? ??????? 27 14. — 20xx 糾正和預(yù)防措施管理程序 ???????????? 29 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 3 頁 0 共 32 頁 文件 管理 程序 — 20xx 1 目的和范圍 對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。 2 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 程序文件編號： － 20xx； 2： 二層文件：程序文件； — 20xx ： 文件序號。 。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。向