【正文】 糾正和預防措施有時會同時進行。 本程序適用于公司內部質量問題、過程異常、 顧客 投訴、管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題及內審不合格的糾正和預防措施。按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。 不合格品的標識分別由各檢驗人員按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 4 相關文件 不合格品管理程序 糾正和預防措施管理程序 質量記錄管理程序 產品的貯 存和防護管理程序 監(jiān)視和測量裝置管理程序 標識和可追溯性管理程序 工藝流程圖 作業(yè)指導書 GB/T1183699《 鋼筋混凝土 排水管》 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 27 頁 0 共 32 頁 不合格品管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 通過對不符合要求的產品的標識、記錄、隔離、評審和處置的控制，防止其非預期使用或交付。 2）產品的檢驗方法按《 檢驗規(guī)范 》執(zhí)行。 檢 科 負責建立“原燃材料綜合臺帳”，記錄進貨原燃材料檢驗 /驗證情況。由財務辦理入庫手續(xù)。 3 職責 質 檢 科 負責進貨生產物料（原燃材料、輔助材料）、出公司產品的檢驗和試驗，以及生產、過程中主要控制點的抽檢。 過程監(jiān)視和測量依據的標準： 質 檢 科 根據公司質量目標，于每年末制定下一年度的質量工作計劃，經管理者代表或經理批準后，組織各部門實施。 3 工作程序 過程監(jiān)視和測量的內容 1)準確性 :供方提供原材料合格率、產品合格率、合同評審準確率、資料提供準確率、發(fā)貨準確率等。對已發(fā)生的檢驗、測量和試驗結果，按《產品的檢驗和試驗管理程序》規(guī)定加以標識和記錄，同時評定其有效性，并對該設備和任何受影響的產品采取糾正措施。并在校準期限臨近時，提前發(fā)出通知，要求使用部門在指定日期前將監(jiān)視和測量裝置送計量員處。 各部門操作人員負責監(jiān)視和測量裝置的日常保養(yǎng)工作。 b）堆放場地應平整，每垛第一層產品下面應用軟性物或石硝起攏，并用三角形支墊物擠緊，防止管子滾動造成塌垛； c）各層之間用軟性支墊物支墊（一般采用兩點支墊）； d）承插口管應相互交錯堆放，支點布置在管身 3/5處，管材懸臂長度不超過管長的 1/5。 、輔助材料、半成品、成品要遵循 “先檢后用”“先進先出”的原則，依次使用和發(fā)放。 綜合辦公室倉庫保管、發(fā)貨室分別負責物品倉庫和成品貨場貯存和防護的管理。 進入貨場的產品，由吊裝負責堆放，按產品類別分區(qū)域掛牌標識。 狀態(tài)的分類： A)待檢 B)合格 C)禁用 在有可追溯性要求的場合，應控制并記錄產品的唯一性標識。 相關采購記錄按《質量記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 2)對于直接影響生產而急需采購的材料，經 質 檢 科 長和綜合辦公室主任認可后，可先采購后補辦審批手續(xù)。 所有被取消供貨資格的供方至少一年后才可重新定貨，并按本程序規(guī)定重新選擇評價后，方可繼續(xù)供貨。 質 檢 科 負責對設備（模具）和外協(xié)件進行檢驗和驗證，并參與對 供方的選擇和評價。 4 相關文件 客戶要求及滿意度管理程序 產品交付和售后服務管 理程序 質量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 16 頁 0 共 32 頁 采購管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對供方及采購過程進行有效控制，確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。銷售 人員 根據市場信息計劃提前生產某種產品時，應填寫“產品訂貨生產調整通知單”交付綜合辦公室 。 所有設備長期不用時，需掛“封存”標識，封存設備使用前須按 。 所有生產車間與倉庫需保持消防通道暢通，滅火器周圍 1米距離 內不能堆放有貨物。 所有設備（模具）未經 綜合辦公室 相關設備主管批準，不得擅自改動。 2 職責 使用部門負責設備的購置申請、參與驗收和管理。 通過培訓，確保員工掌握本崗位、 顧客 和法律法規(guī)要求的能力，意識到所從事活動與公司質量目標和發(fā)展的相關性和重要性，自覺履行好各自的職責，并積極主動地提高工作質量。 綜合辦公室根據各工作崗位對人員的能力和意識要求和各部門提出的“培訓 申請單 ”，編制“年度培訓計劃”經管理者代表批準后組織實施。 機修 車間 ： 1) 對公司內水、電、汽、氣能源動力供應和所屬設備的安全正常運行負責； 2) 負責公司 設備的安裝、維修以及各類管件及配備件的制作，確保質量滿足要求，供應及時； 3) 負責公司配套機具的制作、安裝，零配件的加工制作，保障供應及時、質量滿足要求； 4) 協(xié)助生產車間完成設備的大修、模具的修補和制作； 5) 執(zhí)行經理規(guī)定的其他職責。 綜合辦公室（銷售） ： 1)組織合同或訂單的評審； 2)負責審核訂單或合同的更改； 3)負責提供市場分析以及顧客溝通和顧客滿意度的評審； 4)負 責顧客信息在內部其他職能部門的溝通； 5)負責產品銷售、交付及售后服務具體管理工作； 6)負責建立銷售網絡及信息的收集反饋工作，并對與顧客有關的數(shù)據進行分析，提供顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； 7)執(zhí)行經理規(guī)定的其他職責。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 8 頁 0 共 32 頁 工程師： 1)負責項目產品開發(fā)、設計與試制的方案設計和實施； 2)負責組織采購和自制設備、模具的購置選型和進貨驗收； 3)負責有關工藝、設備管理制度的編制、修訂和監(jiān)督管理； 4)負責公司工藝參數(shù)和技術要求的編制； 5)負責公司設備運行情況的指導、監(jiān)督和檢查 。 若無特殊要求，各部門的質量記錄按規(guī)定的期限進 行保存。 記錄的編號： 記錄以其編號作為標識，本公司質量記錄編號規(guī)則為： 例： — 001 表示 ISO9000 條款 文件控制的第一個記錄。 需 更改時，由使用部門填寫文件更改單，經簽署完整后使用部門負責實施更改，由綜合辦公室及時存檔并通知各部門。 文件管理確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放記錄”由綜合辦公室統(tǒng)一保存。 提供給認證機構和供方的文件，按內部受控文件處理。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調、易于識別和檢索。 程序文件編號： － 20xx； 2： 二層文件：程序文件； — 20xx ： 文件序號。 2 職責 經理負責批準發(fā)布質量手冊。 管理 者代表負責批準發(fā)布程序文件。 其它文件的編號： － 20xx 3：三層文件 ， 其它管理文件，作業(yè)指導書等； — 20xx ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 4 頁 0 共 32 頁 ：文件序號。 文件的發(fā)放 綜合辦公室根據對體系有效 運行的需要發(fā)放文件并填寫《文件發(fā)放記錄》，確保各相關場所都能及時得到并使用相應文件的有效版本。 文件的評審：由 質 檢 科 根據現(xiàn)行體系文件在使用中反映出的問題，組織會同相關使用部門進行相關文件的適用性、協(xié)調性評審，必要時進行修訂。各部門設專人負責保存相關的文件，并建立本部門“在用質量體系文件一覽表”。 記錄：按《質量記錄管理程序》執(zhí)行。 4. 相關文件 質量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 6 頁 0 共 32 頁 質量 記錄 管理 程序 － 20xx 1 目的和范圍 證明 質量管理體系有效運行及產品質量符合規(guī)定要求，為質量改進及產品的可追溯性提供信息。 記錄的填寫要求 質量記錄應按設計規(guī)定的格式填寫，該簽署的地方一定要簽署。 過期的或沒有必要保存的記錄，由綜合辦公室填寫“ 文件 銷毀 記錄 ”，經綜合辦公室主任審查、批準簽字后銷毀，并做好記錄。 計量員： 1)負責建立公司監(jiān)視和測量裝置的購置審核、進貨驗收； 2)負責監(jiān)視和測量裝置的精度校準和日常管理。 銷售員： 1)參與合同或訂單的評審、修改； 2)加強與顧客的溝通，及時將顧客信息傳遞給有關職能部門。 內審員： 1)負責質量管理體系的內部審核； 2)負責向管理者代表匯報內部審核結果； 3)執(zhí)行管理者代表規(guī)定的其他職責。通過教育、培訓或采取其他措施使人員具備所需要的能力。 通過考試、考核或調查來進行評價培訓所采取措施的有效性。 綜合辦公室 組織生產車間編制《設備 使用 操作手冊》，并監(jiān)視使用、維護和保養(yǎng)狀況，組織各生產車間進行設備大修； ； 《 操作規(guī)程 》操作設備，并定期 對設備進行日常檢修和保養(yǎng)； 各部門負責本部門范圍內的廠房及其它設施的環(huán)境衛(wèi)生、溫度、濕度等要求的維護； 機修車間 負責 全公司范圍內設備大 、中 修，協(xié)助各生產車間進行設備日常維修； 3 工作程序 ： 舊 設備（包括模具）時，須填寫“設備（備品、配件）計劃” 提出申請，經相關專業(yè)設備技術主管對設備型號、可靠性、節(jié)能性、維修性及耐用性進行審核匯總成“外購設備（備品、配件）計劃”（急用的設備需作注明）后，交經理批準后，由綜合辦公室按《采購管理程序 》進行采購。如需改動，需由使用部門填寫“設備（模具）改造申請”，經 綜合辦公室 相關設備主管批準后實施，改造后必須做好標記，改用完后須按原樣裝配好。消防設施、危險物品、電器管理、行車操作等均應符合國家相關規(guī)范的要求，每星期由綜合辦公室組織相關部門組織一次安全文明生產大檢查。 設備的報廢 ，經 綜合辦公室及 相關設備主管審核后報經理批準后，開出“ 設施 報廢單”進行報廢。 綜合辦公室匯總合同（標書）及相應評審表和“產品訂貨生產調整通知單”的要求結合上月合同執(zhí)行情況在每月 26 日形成“月度產品產量及材料消耗計劃”下發(fā)各生產車間及相關部門組織生產；本月內書面、口頭或電話簽訂的對工期要求較緊的合同由綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調，填寫“生產計劃調整通知單”下發(fā)各生產車間及相關部門組織生產 。本程序適用于公司所有物資的供方控制和采購。 經理 負責各種“采購計劃”的審批。 綜合辦公室負責建立并保存供方評價及評定資料，按《質量記錄管理程序》管理。 3)符合招標采購條件的大宗材料，由綜合辦公室組織公開招標，并匯總整理招標過程中形成的 資料。 4 相關文件 質量記錄管理程序 產品檢驗和試驗管理程序 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 18 頁 0 共 32 頁 標識和可追溯性管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對采購產品、半成品、成品及其檢驗、試驗狀態(tài)進行標識，防止混淆和誤用，必要時可準確追溯。用以防止同種產品不同個體 (或批次 ) 之間的混淆。 出現(xiàn)丟失標簽、印章模糊或混堆等失去標識的情況時，崗位員工或發(fā)貨員應立即通知 技檢部 ，由 質 檢 科 檢查該批產品的質量記錄，做出相應措施，重新標識。 綜合辦公室負責入庫產品吊運和防護。 1）原燃材料進廠入庫，按《原燃材料入庫管理制度》執(zhí)行； 2）成品入庫，發(fā)貨室發(fā)貨員根據 質 檢 科 質檢員報送的“產品驗收單”，填寫 “成品出入庫臺帳”，并監(jiān)督檢查入庫。 e）各種管材最高堆放層數(shù)按相關國家標準執(zhí)行。 3 工作程序 質 檢 科 在工藝準備中明確產品實現(xiàn)過程中所需要的監(jiān)視和測量（包括為驗證產品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗和驗證活動），以及所需的監(jiān)視和測量裝置。 計量員必須是經過專業(yè)培訓且具有資格的人員。 維修、報廢 校準不合格時，貼“暫停使用”標識，先在公司內修理，若無法修復時，送外修理，修復后須經校準方可使用。 2）及時性：供方原材料提供的及時性、產品交付的及時性。各部門每月根據質量工作計劃，制定各部門月度質量目標并組織實施，各職能部門每月月末對實施情況進行統(tǒng)計和測量，形成質量報告。 質 檢 科 負責組織、實 施自制備品、配件及外購設備、模具的檢驗。 外購設備、模具，由 質 檢 科 根據圖紙和有關資料組織驗收，并填寫《設備（模具）驗收單》存檔備查。 過程檢驗和試驗 檢 科 根據理論配比和檢測的材料狀況，對各生產車間進行混凝土施工配合比調整和下達，并按《產品檢驗和試驗作業(yè)指導書》要求，對砼強度和坍落度進行檢驗，保證各生產車間的混凝土符合生產要求。