【正文】 糾正和預(yù)防措施有時會同時進(jìn)行。 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量問題、過程異常、 顧客 投訴、管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)審不合格的糾正和預(yù)防措施。按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 不合格品的標(biāo)識分別由各檢驗(yàn)人員按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 不合格品管理程序 糾正和預(yù)防措施管理程序 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品的貯 存和防護(hù)管理程序 監(jiān)視和測量裝置管理程序 標(biāo)識和可追溯性管理程序 工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 GB/T1183699《 鋼筋混凝土 排水管》 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 27 頁 0 共 32 頁 不合格品管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 通過對不符合要求的產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置的控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 2）產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法按《 檢驗(yàn)規(guī)范 》執(zhí)行。 檢 科 負(fù)責(zé)建立“原燃材料綜合臺帳”，記錄進(jìn)貨原燃材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證情況。由財(cái)務(wù)辦理入庫手續(xù)。 3 職責(zé) 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)進(jìn)貨生產(chǎn)物料（原燃材料、輔助材料）、出公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及生產(chǎn)、過程中主要控制點(diǎn)的抽檢。 過程監(jiān)視和測量依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì) 檢 科 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，于每年末制定下一年度的質(zhì)量工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表或經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織各部門實(shí)施。 3 工作程序 過程監(jiān)視和測量的內(nèi)容 1)準(zhǔn)確性 :供方提供原材料合格率、產(chǎn)品合格率、合同評審準(zhǔn)確率、資料提供準(zhǔn)確率、發(fā)貨準(zhǔn)確率等。對已發(fā)生的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)結(jié)果，按《產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》規(guī)定加以標(biāo)識和記錄，同時評定其有效性，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施。并在校準(zhǔn)期限臨近時，提前發(fā)出通知，要求使用部門在指定日期前將監(jiān)視和測量裝置送計(jì)量員處。 各部門操作人員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的日常保養(yǎng)工作。 b）堆放場地應(yīng)平整，每垛第一層產(chǎn)品下面應(yīng)用軟性物或石硝起攏，并用三角形支墊物擠緊，防止管子滾動造成塌垛； c）各層之間用軟性支墊物支墊（一般采用兩點(diǎn)支墊）； d）承插口管應(yīng)相互交錯堆放，支點(diǎn)布置在管身 3/5處，管材懸臂長度不超過管長的 1/5。 、輔助材料、半成品、成品要遵循 “先檢后用”“先進(jìn)先出”的原則，依次使用和發(fā)放。 綜合辦公室倉庫保管、發(fā)貨室分別負(fù)責(zé)物品倉庫和成品貨場貯存和防護(hù)的管理。 進(jìn)入貨場的產(chǎn)品，由吊裝負(fù)責(zé)堆放，按產(chǎn)品類別分區(qū)域掛牌標(biāo)識。 狀態(tài)的分類： A)待檢 B)合格 C)禁用 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 相關(guān)采購記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 2)對于直接影響生產(chǎn)而急需采購的材料，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 長和綜合辦公室主任認(rèn)可后，可先采購后補(bǔ)辦審批手續(xù)。 所有被取消供貨資格的供方至少一年后才可重新定貨，并按本程序規(guī)定重新選擇評價后，方可繼續(xù)供貨。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)對設(shè)備（模具）和外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并參與對 供方的選擇和評價。 4 相關(guān)文件 客戶要求及滿意度管理程序 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)管 理程序 質(zhì)量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 16 頁 0 共 32 頁 采購管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對供方及采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。銷售 人員 根據(jù)市場信息計(jì)劃提前生產(chǎn)某種產(chǎn)品時，應(yīng)填寫“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”交付綜合辦公室 。 所有設(shè)備長期不用時，需掛“封存”標(biāo)識，封存設(shè)備使用前須按 。 所有生產(chǎn)車間與倉庫需保持消防通道暢通，滅火器周圍 1米距離 內(nèi)不能堆放有貨物。 所有設(shè)備（模具）未經(jīng) 綜合辦公室 相關(guān)設(shè)備主管批準(zhǔn)，不得擅自改動。 2 職責(zé) 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的購置申請、參與驗(yàn)收和管理。 通過培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位、 顧客 和法律法規(guī)要求的能力，意識到所從事活動與公司質(zhì)量目標(biāo)和發(fā)展的相關(guān)性和重要性，自覺履行好各自的職責(zé)，并積極主動地提高工作質(zhì)量。 綜合辦公室根據(jù)各工作崗位對人員的能力和意識要求和各部門提出的“培訓(xùn) 申請單 ”，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 機(jī)修 車間 ： 1) 對公司內(nèi)水、電、汽、氣能源動力供應(yīng)和所屬設(shè)備的安全正常運(yùn)行負(fù)責(zé)； 2) 負(fù)責(zé)公司 設(shè)備的安裝、維修以及各類管件及配備件的制作，確保質(zhì)量滿足要求，供應(yīng)及時； 3) 負(fù)責(zé)公司配套機(jī)具的制作、安裝，零配件的加工制作，保障供應(yīng)及時、質(zhì)量滿足要求； 4) 協(xié)助生產(chǎn)車間完成設(shè)備的大修、模具的修補(bǔ)和制作； 5) 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 綜合辦公室（銷售） ： 1)組織合同或訂單的評審； 2)負(fù)責(zé)審核訂單或合同的更改； 3)負(fù)責(zé)提供市場分析以及顧客溝通和顧客滿意度的評審； 4)負(fù) 責(zé)顧客信息在內(nèi)部其他職能部門的溝通； 5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、交付及售后服務(wù)具體管理工作； 6)負(fù)責(zé)建立銷售網(wǎng)絡(luò)及信息的收集反饋工作，并對與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； 7)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 8 頁 0 共 32 頁 工程師： 1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)與試制的方案設(shè)計(jì)和實(shí)施； 2)負(fù)責(zé)組織采購和自制設(shè)備、模具的購置選型和進(jìn)貨驗(yàn)收； 3)負(fù)責(zé)有關(guān)工藝、設(shè)備管理制度的編制、修訂和監(jiān)督管理； 4)負(fù)責(zé)公司工藝參數(shù)和技術(shù)要求的編制； 5)負(fù)責(zé)公司設(shè)備運(yùn)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查 。 若無特殊要求，各部門的質(zhì)量記錄按規(guī)定的期限進(jìn) 行保存。 記錄的編號： 記錄以其編號作為標(biāo)識，本公司質(zhì)量記錄編號規(guī)則為： 例： — 001 表示 ISO9000 條款 文件控制的第一個記錄。 需 更改時，由使用部門填寫文件更改單，經(jīng)簽署完整后使用部門負(fù)責(zé)實(shí)施更改，由綜合辦公室及時存檔并通知各部門。 文件管理確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放記錄”由綜合辦公室統(tǒng)一保存。 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。 程序文件編號： － 20xx； 2： 二層文件：程序文件； — 20xx ： 文件序號。 2 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 管理 者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。 其它文件的編號： － 20xx 3：三層文件 ， 其它管理文件，作業(yè)指導(dǎo)書等； — 20xx ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 4 頁 0 共 32 頁 ：文件序號。 文件的發(fā)放 綜合辦公室根據(jù)對體系有效 運(yùn)行的需要發(fā)放文件并填寫《文件發(fā)放記錄》，確保各相關(guān)場所都能及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件的評審：由 質(zhì) 檢 科 根據(jù)現(xiàn)行體系文件在使用中反映出的問題，組織會同相關(guān)使用部門進(jìn)行相關(guān)文件的適用性、協(xié)調(diào)性評審，必要時進(jìn)行修訂。各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，并建立本部門“在用質(zhì)量體系文件一覽表”。 記錄：按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 4. 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 6 頁 0 共 32 頁 質(zhì)量 記錄 管理 程序 － 20xx 1 目的和范圍 證明 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，為質(zhì)量改進(jìn)及產(chǎn)品的可追溯性提供信息。 記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定的格式填寫，該簽署的地方一定要簽署。 過期的或沒有必要保存的記錄，由綜合辦公室填寫“ 文件 銷毀 記錄 ”，經(jīng)綜合辦公室主任審查、批準(zhǔn)簽字后銷毀，并做好記錄。 計(jì)量員： 1)負(fù)責(zé)建立公司監(jiān)視和測量裝置的購置審核、進(jìn)貨驗(yàn)收； 2)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的精度校準(zhǔn)和日常管理。 銷售員： 1)參與合同或訂單的評審、修改； 2)加強(qiáng)與顧客的溝通，及時將顧客信息傳遞給有關(guān)職能部門。 內(nèi)審員： 1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； 2)負(fù)責(zé)向管理者代表匯報內(nèi)部審核結(jié)果； 3)執(zhí)行管理者代表規(guī)定的其他職責(zé)。通過教育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需要的能力。 通過考試、考核或調(diào)查來進(jìn)行評價培訓(xùn)所采取措施的有效性。 綜合辦公室 組織生產(chǎn)車間編制《設(shè)備 使用 操作手冊》，并監(jiān)視使用、維護(hù)和保養(yǎng)狀況，組織各生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備大修； ； 《 操作規(guī)程 》操作設(shè)備，并定期 對設(shè)備進(jìn)行日常檢修和保養(yǎng)； 各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的廠房及其它設(shè)施的環(huán)境衛(wèi)生、溫度、濕度等要求的維護(hù)； 機(jī)修車間 負(fù)責(zé) 全公司范圍內(nèi)設(shè)備大 、中 修，協(xié)助各生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備日常維修； 3 工作程序 ： 舊 設(shè)備（包括模具）時，須填寫“設(shè)備（備品、配件）計(jì)劃” 提出申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)設(shè)備技術(shù)主管對設(shè)備型號、可靠性、節(jié)能性、維修性及耐用性進(jìn)行審核匯總成“外購設(shè)備（備品、配件）計(jì)劃”（急用的設(shè)備需作注明）后，交經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按《采購管理程序 》進(jìn)行采購。如需改動，需由使用部門填寫“設(shè)備（模具）改造申請”，經(jīng) 綜合辦公室 相關(guān)設(shè)備主管批準(zhǔn)后實(shí)施，改造后必須做好標(biāo)記，改用完后須按原樣裝配好。消防設(shè)施、危險物品、電器管理、行車操作等均應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)范的要求，每星期由綜合辦公室組織相關(guān)部門組織一次安全文明生產(chǎn)大檢查。 設(shè)備的報廢 ，經(jīng) 綜合辦公室及 相關(guān)設(shè)備主管審核后報經(jīng)理批準(zhǔn)后，開出“ 設(shè)施 報廢單”進(jìn)行報廢。 綜合辦公室匯總合同（標(biāo)書）及相應(yīng)評審表和“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”的要求結(jié)合上月合同執(zhí)行情況在每月 26 日形成“月度產(chǎn)品產(chǎn)量及材料消耗計(jì)劃”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn)；本月內(nèi)書面、口頭或電話簽訂的對工期要求較緊的合同由綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，填寫“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn) 。本程序適用于公司所有物資的供方控制和采購。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)各種“采購計(jì)劃”的審批。 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立并保存供方評價及評定資料，按《質(zhì)量記錄管理程序》管理。 3)符合招標(biāo)采購條件的大宗材料，由綜合辦公室組織公開招標(biāo)，并匯總整理招標(biāo)過程中形成的 資料。 4 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 18 頁 0 共 32 頁 標(biāo)識和可追溯性管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對采購產(chǎn)品、半成品、成品及其檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆和誤用，必要時可準(zhǔn)確追溯。用以防止同種產(chǎn)品不同個體 (或批次 ) 之間的混淆。 出現(xiàn)丟失標(biāo)簽、印章模糊或混堆等失去標(biāo)識的情況時，崗位員工或發(fā)貨員應(yīng)立即通知 技檢部 ，由 質(zhì) 檢 科 檢查該批產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，做出相應(yīng)措施，重新標(biāo)識。 綜合辦公室負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品吊運(yùn)和防護(hù)。 1）原燃材料進(jìn)廠入庫，按《原燃材料入庫管理制度》執(zhí)行； 2）成品入庫，發(fā)貨室發(fā)貨員根據(jù) 質(zhì) 檢 科 質(zhì)檢員報送的“產(chǎn)品驗(yàn)收單”，填寫 “成品出入庫臺帳”，并監(jiān)督檢查入庫。 e）各種管材最高堆放層數(shù)按相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3 工作程序 質(zhì) 檢 科 在工藝準(zhǔn)備中明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需要的監(jiān)視和測量（包括為驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動），以及所需的監(jiān)視和測量裝置。 計(jì)量員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)且具有資格的人員。 維修、報廢 校準(zhǔn)不合格時，貼“暫停使用”標(biāo)識，先在公司內(nèi)修理，若無法修復(fù)時，送外修理，修復(fù)后須經(jīng)校準(zhǔn)方可使用。 2）及時性：供方原材料提供的及時性、產(chǎn)品交付的及時性。各部門每月根據(jù)質(zhì)量工作計(jì)劃，制定各部門月度質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施，各職能部門每月月末對實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和測量，形成質(zhì)量報告。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)組織、實(shí) 施自制備品、配件及外購設(shè)備、模具的檢驗(yàn)。 外購設(shè)備、模具，由 質(zhì) 檢 科 根據(jù)圖紙和有關(guān)資料組織驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備（模具）驗(yàn)收單》存檔備查。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 檢 科 根據(jù)理論配比和檢測的材料狀況，對各生產(chǎn)車間進(jìn)行混凝土施工配合比調(diào)整和下達(dá)，并按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》要求，對砼強(qiáng)度和坍落度進(jìn)行檢驗(yàn)，保證各生產(chǎn)車間的混凝土符合生產(chǎn)要求。