【正文】 驗(yàn)收工作按《檢驗(yàn)和測(cè)量試驗(yàn)控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)合同 采購(gòu)合同應(yīng)由授權(quán)人簽字，并加蓋合同章后方為有效。 評(píng)價(jià)方法： a) 調(diào)查：可采用信函、電話、傳真，也可實(shí)地考察，了解供方的生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證穩(wěn)定能力，以及業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，也可根據(jù)歷年合作關(guān)系供貨經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購(gòu) 的實(shí)現(xiàn) 辦公室 根據(jù) 庫(kù)房?jī)?chǔ)存量及生產(chǎn)要求填寫(xiě)《物資購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單》或《 采購(gòu)計(jì)劃 》或簽訂《采購(gòu)合同》 。 B 類(lèi)：一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般部影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使影響，但可采取措施予以糾正的物資。 3 職責(zé) 采購(gòu)計(jì)劃 、申請(qǐng)或采購(gòu)合同 由 總經(jīng)理 簽批 后 實(shí)施。 a) 在產(chǎn)品售出及銷(xiāo)售過(guò)程中， 銷(xiāo)售部 應(yīng)通過(guò)多種形式向顧客介紹產(chǎn)品 ,對(duì)顧客咨詢要耐心回答并予以記錄。 評(píng)審內(nèi)容 a) 業(yè)主的 各項(xiàng)要求是否在合同中明確規(guī)定； b) 是否充分明確和充分理解業(yè)主的要求； c) 與顧客要求不一致的問(wèn)題是否得到解決； d) 是否具有滿足合同要求的能力。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下； a) 業(yè)主管理水平與支付能力； b) 運(yùn)輸、儲(chǔ)存、價(jià)格情況。 招標(biāo) 根據(jù)篩選過(guò)的招標(biāo)信息， 銷(xiāo)售部 負(fù) 責(zé)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)，確認(rèn)招標(biāo)文件是否齊全，招標(biāo)文件內(nèi)容是否明確、完整及招標(biāo)文件的有效性。 辦公室收集所有培訓(xùn)記錄，并存檔予以保存。 培訓(xùn)形式 根據(jù)公司不同工種、不同崗位的要求，針對(duì) 本 行業(yè)的特點(diǎn)，進(jìn)行多類(lèi)型、多層次、多規(guī)格的培訓(xùn)，并采取公司內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶以及其他形式培訓(xùn)。 對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員，從新安排或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者不準(zhǔn)上崗。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 、生產(chǎn)考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否 具備了所需的能力； ，辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及職工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)，以便更好制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃； ，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力與其所從事的工作相適應(yīng)。 b. 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡）、所用設(shè)備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，有所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 和 《各崗位工作人員的任職資格》 4 工作程序 人是企業(yè)最重要的資源 ,是保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素 ,培訓(xùn)則是提高 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 人員 素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段，進(jìn)行必要的培訓(xùn)投資是公司取得效益的重要戰(zhàn)略。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由按《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 5 相關(guān)文件 a) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TCHB/CX－ b) 《文件控制程序》 TCHB/CX－ c) 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 6 質(zhì)量記錄 信息聯(lián)絡(luò)處理單 TCHB/JL－ － 01 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。辦公室向相關(guān)部門(mén)傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等 溝通的工具或方式予以傳遞。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的文件及記錄的收集、整理和保存。 信息的收集和整理 a) 辦公室 負(fù)責(zé)收集內(nèi)部審核結(jié)果并匯總整理； b) 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的顧客意見(jiàn)，并填寫(xiě)《顧客滿意程度調(diào)查表》； c)其他部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息。 責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人 在糾正措施計(jì)劃完成后，將完成情況及成果填寫(xiě)在《糾正措施計(jì)劃》 TCHB /JL— — 03 表中“糾正措施已完成”一項(xiàng)，并通知質(zhì)檢部 。 質(zhì)檢部 ： 負(fù)責(zé)外協(xié)件 （或外購(gòu)件） 及外購(gòu)原材料不合格品糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證 。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/ 6 質(zhì)量記錄 a) 《不合格品報(bào)告評(píng)審處置記錄》 TCHB/JL— — 01 b) 《不合格品臺(tái)帳》 TCHB/JL— — 02 注：記錄存放在 質(zhì)檢部 。 不合格品的評(píng)審與處置權(quán)限 輕微不合格由生產(chǎn) 班組 解決、處置。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的評(píng)審和處理方案的審定，負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品處理方案的制定。與會(huì)者簽到，并 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 由 辦公室 保留會(huì)議記錄。 b) 內(nèi)審組長(zhǎng)需要每日召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì) 。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要列 出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，使審核能順利進(jìn)行。 d) 在接受第二、第三方審核之前 。 2 適用范圍 本程序用于公司質(zhì)量管理體系所 覆蓋的所有區(qū)域和所承擔(dān)的所有產(chǎn)品項(xiàng)目。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄或管理記 錄由 辦公室 按類(lèi)歸檔、保管。質(zhì)量記錄內(nèi)容不得涂改，如因記錄時(shí)誤記，就在當(dāng)時(shí)進(jìn)行更改，并有更改人員簽字，注明更改原因及日期。 生產(chǎn)記錄、試驗(yàn)記錄、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄等如果已經(jīng) 有 了記錄，一般仍 采用原來(lái)的記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn) 記錄的具體實(shí)施和管理。 檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保在使用處都是有關(guān)版本的適用文本。文件銷(xiāo)毀時(shí)需有兩人在場(chǎng)，并簽字。文件更改時(shí)，注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)的受控文件。 本公司文件的審核、批準(zhǔn)權(quán)限如下表所示： 文 件 類(lèi) 別 審 批 要 求 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 管理者代表 管理者代表 技術(shù)文件 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 質(zhì)量計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 采購(gòu)文件 合格供方名單 辦公室負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 采購(gòu)申請(qǐng)單或合同 辦公室負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 銷(xiāo)售合同或銷(xiāo)售文件 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 人事任免 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理體系其它文件 負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 4 工作程序 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 文件的分類(lèi)編號(hào) 文件的分類(lèi)和編號(hào)按如下規(guī)定進(jìn)行： a) 質(zhì)量手冊(cè)： TCHB/SC 版本 : A（用于封面） TCHB/SC－ XX， 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號(hào)含義 ： TCHB 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 A A 版， 0 零次修改 X X 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào)。 3 職責(zé) 辦公室 ： 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來(lái)文件的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn) 有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作，定期評(píng)審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無(wú)效文件。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的登記號(hào)，并注明丟失登記號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的登記號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。 文件的換版與作廢 文 件經(jīng)多次更改和文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由辦公室人員追回。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、設(shè)計(jì)、修改、編號(hào)、審批。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄或設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄表格樣式及適用性由相關(guān)專(zhuān)業(yè)的 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保護(hù) 質(zhì)量記錄的歸檔 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程記錄的分類(lèi)收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊(cè)歸檔。質(zhì)量記錄凡是有國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的執(zhí)行。 4 工作程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 主持負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次方法，經(jīng)管理者代表審核，批準(zhǔn)。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表 選定 內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。 管理者代表 主持會(huì)議。 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)審、報(bào)告、處置、進(jìn)行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評(píng)審作出決定之前被誤用或誤交付。 不合格品的分類(lèi) 輕微不合格： 一般指可以通過(guò)返工或調(diào)試達(dá)到要求的工序產(chǎn)品的不合格品 。 本公司 生產(chǎn)的成品不存在讓步接收或降級(jí)使用的產(chǎn)品。 3 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃進(jìn)行審批。 由 辦公室 收集的內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。 通過(guò)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)重新分析原因，重新評(píng)價(jià)并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和再評(píng)審。 對(duì)確定有效的措施或方法，應(yīng)及時(shí)納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過(guò)程和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。 4 工作程序 信息的分類(lèi)： 外部信息包括： a) 技術(shù)監(jiān)督局、購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品的單位、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查的結(jié)果及 反饋的信息； b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、媒體等）反饋的信息及其投訴材料意見(jiàn)和要求 。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式遞給辦公室組織處理。 辦公室根據(jù)合同評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過(guò)程的需要，提供各部門(mén)所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門(mén)也根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)上述各類(lèi)信息進(jìn)行歸納、分析，尋找 體系持續(xù)改進(jìn)的方法。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。由管理者代表審核。本次評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。