【正文】 采購(gòu)合同的執(zhí)行。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)由 辦公室 組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量性能要求。由 銷售部 與 顧客 聯(lián)系修改合同。 投標(biāo)立項(xiàng) 由 銷售部 負(fù)責(zé)填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告》，內(nèi)容為： a) 項(xiàng)目情況； b) 投標(biāo)分析； c) 編標(biāo)方案（預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點(diǎn)）； d) 項(xiàng)目實(shí)施方式（自營(yíng)、 聯(lián)營(yíng)、分包）； e) 其它情況。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng) 到辦公室報(bào)到，辦公室將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證等）記入職工個(gè)人教育檔案。 年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，辦公室在來(lái)年的元月 30日前下達(dá)。 《各崗位工作人員的任職資格》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 會(huì)議結(jié)束后 ,由 辦公室 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，由管理者代表編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方投訴的處理執(zhí)行《糾正和預(yù)防施控制程序》 TCHB/CX－ 。 不合格產(chǎn)品 預(yù)防措施效果未達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)重新評(píng)價(jià)、重新確定擬采取的措施；《預(yù)防措施計(jì)劃》 TCHB/JL— — 02 由 責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人 重新制定，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下達(dá) 責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人 執(zhí)行。 用戶的投訴，以及 銷售部 在產(chǎn)品回訪中得到的關(guān)于質(zhì)量方面的意見(jiàn)。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格，采取以下處置辦法： a)經(jīng)過(guò) 返工消除不合格 ,生產(chǎn)過(guò)程一般可以采用此種方法； 經(jīng)返工后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗(yàn) ,合格后方可放行 ； b)經(jīng)返工仍達(dá)不到要求的產(chǎn)品， 報(bào)廢處理； c) 不是技術(shù)上的重要指標(biāo) ， 通過(guò) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 必要時(shí)通過(guò)顧客批準(zhǔn) 讓步接收。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 TCHB/JL－ － 01 b) 《審核實(shí)施計(jì)劃》 TCHB/JL－ － 02 c) 《內(nèi)審檢查表》 TCHB/JL－ － 03 d) 《不符合報(bào)告》 TCHB/JL－ － 04 e) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 無(wú)固定具體表格 f) 《 會(huì)議簽到表》 TCHB/JL－ － 03 h) 《不符合項(xiàng)匯總表》 TCHB/JL— － 06 以上記錄存放在 辦公室 ，保存期不少于三年。與會(huì) 者簽到， 辦公室 保留會(huì)議記錄。 內(nèi)審組長(zhǎng) a) 按照審核的實(shí)施計(jì)劃組織審核 ； b) 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。各部門(mén)定期將形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總整理。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 為證明滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的 會(huì)議、培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、 產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗(yàn)等方面的記錄。 存入軟盤(pán)的文件也應(yīng)由辦公室進(jìn)行歸檔登記，并將存入軟盤(pán)的文件備案、標(biāo)識(shí)。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制以及對(duì)外來(lái)文件的管理控制。 文件持有者的文件嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，應(yīng)向辦公室申請(qǐng)更換手 續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。 公司各部門(mén)，負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、整理和管理。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得暗示、要求、強(qiáng)制工作人員更改原始質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃； b) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； c) 選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 辦公室 于內(nèi)審前五個(gè)工作日將內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃通知受審部門(mén)，受審核部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間和內(nèi)審員如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三個(gè)工作日通知 辦公室 。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 對(duì)一般不合格品由 質(zhì)檢部 會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織評(píng)審 ,責(zé)成相關(guān)部門(mén)制定糾正措施 ,質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實(shí)施 ,質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)業(yè)務(wù)范 圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并具體組織實(shí)施和改進(jìn)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織各職能部門(mén)及 生產(chǎn)技術(shù)部 定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行研究 分析，包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 顧客投訴意見(jiàn)等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預(yù)防的項(xiàng)目；預(yù)防措施計(jì)劃由 責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人 負(fù)責(zé)制定，體系與產(chǎn)品的預(yù)防措施計(jì)劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下達(dá)到 責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人 ，并配備必要的資源。 外部信息的收集與處理 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、顧客反饋和認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息的收集，由 質(zhì)檢部 傳遞到相關(guān)部門(mén)，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》TCHB/CX－ 的要求進(jìn)行處理。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng) 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn) ,包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī) 機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià) 。 對(duì)人員要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 辦公 室負(fù)責(zé)建立、保存職工的培訓(xùn)檔案。 ，根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，事先提出書(shū)面申請(qǐng)，送交辦公室審查，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，即可組織實(shí)施。 招標(biāo)文件的評(píng)審 銷售部 組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，包括主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評(píng)定。 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，簽訂合同。 辦公室 是采購(gòu)的 責(zé)任部門(mén) ，負(fù)責(zé)： a) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》；按期對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行整理，建立 供方檔案； b) 組織制定采購(gòu)計(jì)劃 、申請(qǐng)或采購(gòu)合同 ，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；購(gòu)買(mǎi)物資的時(shí)間應(yīng)分出緊急、一般、特殊三種情況：緊急購(gòu)買(mǎi)物資一般應(yīng)在生產(chǎn)要求的時(shí)間內(nèi)（應(yīng)盡量避免）買(mǎi)到，一般情況要在一周內(nèi)買(mǎi)到，“特殊”訂購(gòu)加工的產(chǎn)品，根據(jù)合同或協(xié)議要求執(zhí)行； c) 編制《 原材料分類明細(xì)表》 ； d) 對(duì) A 類重要材料要到合格的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，必要時(shí)簽訂合同； e) 新添置生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的訂貨和采購(gòu) ； f) 收集設(shè)備市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)行情。 重要材料一定要到 經(jīng)過(guò)評(píng)審的合格的供應(yīng)商處 采購(gòu) 或加工。 采購(gòu)合同一般情況由 辦公室 辦理 。 進(jìn)貨驗(yàn)收 材料、設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)收由 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé) 。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a) 供方應(yīng)有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相適應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)，采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)是 該資質(zhì)證書(shū)的主導(dǎo)產(chǎn)品； b) 供方近年來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量供貨能力，市場(chǎng)信譽(yù)等； c) 是否經(jīng)過(guò)了 ISO 9001 認(rèn)證等。 辦公室根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響將采購(gòu)物資分為兩 類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 銷售部 保存所有合同評(píng)審質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立《合同臺(tái)帳》和《投標(biāo)臺(tái)帳》。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開(kāi)的項(xiàng)目實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫(xiě)出考察報(bào)告。 培訓(xùn)記錄 辦公室負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄，并建立“ 職工培訓(xùn) 檔案 ”。 公司辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的控制和結(jié)束的考試，確定培訓(xùn)人員是否合格。在進(jìn)入公司的一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 TCHB/CX－ 。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息處 理 ,各部門(mén)直接收集并傳遞日常正常信息 。 有關(guān)質(zhì)量體系中的預(yù)防措施由 辦公室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)其有效性，必要時(shí)經(jīng)公司管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。 由 責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人 對(duì)確定的糾正措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，包括實(shí)施 的步驟和日程安排；對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施計(jì)劃，以及不合格 產(chǎn)品 所制定的糾正措施計(jì)劃， 分別 由 管理者代表或 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批。 質(zhì)檢部 應(yīng)建立《不合格品臺(tái)帳》和《不合格品 報(bào)告 評(píng)審處置記錄》，記錄一般和嚴(yán)重不合格及評(píng)審處置情況。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審，以及嚴(yán)重不合格品的處理方案的審定。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)計(jì)劃對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合情況詳細(xì)記錄在檢查表中 。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部的質(zhì)量審核： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投拆； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) c) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更 。 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄 分別 由 生產(chǎn)技術(shù)部 和 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)整理、歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔 。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄表，按照其要求的表樣印制下發(fā)。 辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性。經(jīng)批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。 各職能部門(mén)：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其權(quán)限分別由總經(jīng)理、管理者代表和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。原版文件作廢，換新版本。 3 職責(zé) 公司管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 質(zhì)量記錄由該項(xiàng)目檢查的具體執(zhí)行人填寫(xiě) ,一般應(yīng)用藍(lán)黑鋼筆 、圓珠筆 或碳素筆填寫(xiě) ,填寫(xiě)要認(rèn)真 、及時(shí)、真實(shí)，字跡要清晰，記錄要完整。超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄由 辦公室 統(tǒng)一處理。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任 ，利害關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核部門(mén)； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度； e) 存在的主要問(wèn)題分析； f) 質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 一般不合格品： 單件加工件不合格， 生產(chǎn)過(guò)程中某個(gè)產(chǎn)品的合格率達(dá)不到要求；進(jìn)公司的原材料還未用于 生產(chǎn) 部 位上的不合格品。 總經(jīng)理 ：負(fù)責(zé) 審批 不合格產(chǎn)品糾正 措施計(jì)劃 和 可能發(fā)生不合格的 預(yù)防措施計(jì)劃。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施和實(shí)施及效果驗(yàn)證，按《內(nèi)部審核程序》TCHB/ CX— 執(zhí)行。 d) 其他外部信息。 對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中各類記錄的控制 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》TCHB/CX－ 。 辦公室 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 生產(chǎn)技術(shù)部 協(xié)助辦公室對(duì)職工進(jìn)行有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使職工意識(shí)到： a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) （即：初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要到市人事、勞動(dòng)部門(mén)指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 銷售部 負(fù)責(zé)有關(guān) 招投標(biāo) 、合同評(píng)審文件、資料的保存和歸檔。 合同訂立前的評(píng)審 合同訂立前， 銷售部 組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，主要是解決合同中的內(nèi)容與投標(biāo)書(shū)不一致或因時(shí)間變化帶來(lái)的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)所用供方資質(zhì)進(jìn)行控制，以確保所用供方物資符合產(chǎn)品要求。 b) 相關(guān)的技術(shù)圖紙