【正文】 CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 對公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 各職能部門：負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號，在發(fā)放修改時原文件不予以收回。 文件的發(fā)布 受控文件發(fā)布前由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，然后按發(fā)放范圍發(fā)放。辦公室將破損文件銷毀。經(jīng)批準(zhǔn)后，實施更改。 文件更改批準(zhǔn)后，并按“文件發(fā)放（回收）登記表”的名單發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 作廢文件由文件原管理部門按“失效作廢文件登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，需要銷毀的文件填寫“文件銷毀清單”，由辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 各部門必須建立本部門的文件資料臺帳，對于受控文件應(yīng)定期整理，列在“受控文件臺賬”中。 辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性。 文件的評審 對現(xiàn)行文件的有效性每年十二個月進行一次評審 ,并由辦公室負責(zé)發(fā)布 ,失效作廢文件目錄 ,通告各部門 ,同時收回失效作廢文件。 辦公室 負責(zé)對全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的具體實施和管理。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的 分類 質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供的各項檢驗記錄表，按照其要求的表樣印制下發(fā)。 TCHB / JL— XXX— XX 表示該程序質(zhì)量記錄順序號 表示標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號 表示質(zhì)量記錄（漢語拼音縮寫） 表示公司名稱（漢語拼音縮 寫） b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號，已有編號的，不再另行編號；無編號又不易編號也不再編號，但要在質(zhì)量記錄有效目錄清單的備注上說明其標(biāo)識方式。簽名要齊全。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的日常管理 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 各部門必須建 立本部門質(zhì)量記錄的清單，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、編號、存放地點等，以便于查閱和檢索。 質(zhì)量檢驗記錄與 設(shè)計開發(fā)記錄 分別 由 生產(chǎn)技術(shù)部 和 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)整理、歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔 。 質(zhì)量記錄的保存期限按國家有關(guān)規(guī)定可分為永久、長期和短期三種；產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期一般二至四年。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 TCHB/CX— 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 TCHB/JL— — 01 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和本公司的有關(guān)要求，是否得到有效地實施和保持。 b) 組織、實施內(nèi)審活動的展開。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部的質(zhì)量審核： a) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投拆； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 : TCHB/CX－ 內(nèi)部審核程序 版本 /修改 : A/0 共 4 頁 第 2 頁 c) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更 。 b) 受審部門和審核時間。 由 辦公室 策劃并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地點； e) 受審核部門及審核內(nèi)容； f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間； h) 審核報告分發(fā)范圍、日期。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審 組成員及各部門負責(zé)人。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)計劃對受審核部門進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合情況詳細記錄在檢查表中 。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，開具《不符合報告》 ，內(nèi)審員 負責(zé)對實施結(jié)果進行跟蹤驗證。 末次會議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及部門領(lǐng)導(dǎo)。 由 辦公室 發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 組織各相關(guān)部門對嚴重不合格品進行評審，以及嚴重不合格品的處理方案的審定。 4 工作程序 不合格品的標(biāo)識和記錄 在產(chǎn)品采購和產(chǎn)品生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由 質(zhì)檢部 立即對不合格品進行標(biāo)識。 嚴重不合格品： 指 不合格原材料已經(jīng)用于生產(chǎn)過程，造成較大損失；或 批量加工件不合格或整機不合格 一般指批量加工件不合格或整機不合格 。 不合格品的處置 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 處置方法 對采購產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格，一般應(yīng)予以退貨或按合同規(guī)定辦理。 質(zhì)檢部 應(yīng)建立《不合格品臺帳》和《不合格品 報告 評審處置記錄》，記錄一般和嚴重不合格及評審處置情況。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強質(zhì)量體系過程的有效性和效率，必須不斷尋求對過程改進的機會，對存在和潛在的不合格進行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止和預(yù)防不合格再發(fā)生。 辦公室 ：負責(zé)對質(zhì)量體系運行中發(fā)生的和可能發(fā)生的不合格的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證的管理組織工作 。 質(zhì)檢部 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ； 銷售部 在售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 由 責(zé)任部門及責(zé)任人 對確定的糾正措施制定具體的實施計劃，包括實施 的步驟和日程安排；對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正措施計劃，以及不合格 產(chǎn)品 所制定的糾正措施計劃， 分別 由 管理者代表或 總經(jīng)理 負責(zé)審批。 生產(chǎn)過程中對嚴重不合格采取的糾正措施，由 質(zhì)檢部 負責(zé)進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正措施計劃》 TCHB /JL— —03 簽署意見和簽字。 預(yù)防措施的制定和實施 潛在不合格原因的信息來源主要有以下幾個方面： a) 生產(chǎn)管理人員日常生產(chǎn)記錄中的質(zhì)量問題； b) 技術(shù)監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題； c) 職能部門對本系統(tǒng)工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 問題； d) 在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題； e) 銷售部 在產(chǎn)品服務(wù) 過程 中 或回訪中 ，顧客提出的質(zhì)量問題。 預(yù)防措施的效果驗證 質(zhì)檢部 負責(zé)組織有關(guān)人員對各部門實施的預(yù)防措施進行跟蹤，定期驗證和評價其有效 性，并在《預(yù)防措施計劃》 TCHB/JL— — 02 中做出結(jié)論，確將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 有關(guān)質(zhì)量體系中的預(yù)防措施由 辦公室 進行跟蹤驗證、評價其有效性，必要時經(jīng)公司管理評審會議評審。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)、對外相關(guān)信息傳遞與處理；負責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息資料，負責(zé)緊急信息的處理。 內(nèi)部信息包括： a) 正常信息，如質(zhì)量方針 (目標(biāo) )及完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及正常運行 時的其他記錄等； b) 已發(fā)生的和潛在的不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理不當(dāng)?shù)龋? c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄； d) 其他的內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 辦公室 負責(zé)與原材料、零部件供方、運輸公司等供方進行信息溝通，對提供的產(chǎn)品的質(zhì)量施加影響；辦公室負責(zé)與上級主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息處 理 ,各部門直接收集并傳遞日常正常信息 。 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》形式反饋給辦公室進行處理。 各部門健全收發(fā)文制度 ,對接收傳遞的信息予以記錄。 質(zhì)檢 部 負責(zé)提供生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀況報告或相關(guān)的總結(jié)材料。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 評審準(zhǔn)備 辦公室 負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求；組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 管理評審程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 管理評審會議 總經(jīng)理 主持評審會議 , 管理者代表做質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告；各部門負責(zé)人做本部門質(zhì)量管理體系運行情況及產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯報及建議；與會人員對評審輸入做出評價 ,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施 ,確定責(zé)任人和整改時間。對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品，過程審核等； c) 資源需求等。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 TCHB/CX－ 。 a. 使職工了解并貫徹質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)； b. 使職工具備各崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力； c. 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓(xùn)，保證受訓(xùn)人員符合有關(guān)規(guī)定要求。 各部門 a. 編制本部門培訓(xùn)需 求計劃； b. 負責(zé)本部門職工的崗位技能培訓(xùn)。 部門負責(zé)人至少滿足下列條件之一： a. 接受過相關(guān)專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)； b. 中專以上學(xué)歷； c. 具備三年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗。在進入公司的一個月內(nèi)，由辦公室組織進行。 技術(shù)人員 和管理人員 培訓(xùn) 技術(shù)人員 和管理人員 是生產(chǎn)、監(jiān)督、測量、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，辦公室負責(zé)安排教師，組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 公司鼓勵職工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 辦公室根據(jù)本公司的實際情況和各部門的培訓(xùn)需求計劃，制定公司“年度培訓(xùn)計劃”。 公司辦公室負責(zé)培訓(xùn)的控制和結(jié)束的考試，確定培訓(xùn)人員是否合格。組織培訓(xùn)考核，將成績記入“職工個人教育檔案”，并妥善保存試卷。 ，要由上級主管部門認可、有授權(quán)資格的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)管理者代表聘用。 。 培訓(xùn)記錄 辦公室負責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄，并建立“ 職工培訓(xùn) 檔案 ”。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)對合同評審 結(jié)果的審批。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 公司 認為必要的任何附加要求。 銷售部 負責(zé)評審記錄，并組織填寫《招標(biāo)文件評審表》，報總經(jīng)理審批。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開的項目實地考察和標(biāo)前答疑會，寫出考察報告。 評審內(nèi)容包括： a) 投標(biāo)報價的合理性、科學(xué)性； b) 項目 組織設(shè)計的可行性、先進性； c) 經(jīng)濟、技術(shù)問題； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 d) 法律方面是否符合 國家的法律法規(guī) 及其 它有關(guān)規(guī) 定 ； e) 風(fēng)險預(yù)期及防范； f) 投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性； g) 優(yōu)惠條件。 由 銷售部 提供的評審文件有：合同草案及附件；投標(biāo)文件；相關(guān)法律法規(guī)等。 合同更改 合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā) 生較大變化或業(yè)主提出較大的合同更改（即對工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價格的更改和重大設(shè)計變更）， 銷售部 負責(zé) 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司