【正文】 — 20xx 修改狀態(tài) 第 10 頁 0 共 32 頁 關(guān)鍵工序崗位： 1) 嚴(yán)格按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作； 2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和記錄； 3) 對本工序過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控和記錄； 4) 關(guān)鍵工序的操作人員由綜合辦公室組織培訓(xùn)，做到持證上崗； 5) 執(zhí)行生產(chǎn)車間主任規(guī)定的其他職責(zé)。 3)執(zhí)行綜合辦公室主任規(guī)定的其他職責(zé)； 4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付； 5)協(xié)助綜合辦公室主任做好顧客信息 (合同、合同評審、顧客意見等 )在各相關(guān)職能部門之間的傳遞； 6)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的收集、填寫、整理 和歸檔； 7)建立顧客檔案，為銷售經(jīng)營決策提供有效依據(jù)。 發(fā)貨 1)負(fù) 責(zé)成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)與交付管理； 2)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)吊裝人員按操作規(guī)程進(jìn)行操作； 3)按發(fā)貨單上注明的數(shù)量、規(guī)格、級別發(fā)貨，確保發(fā)貨準(zhǔn)確； 4)執(zhí)行綜合辦公室主任規(guī)定的其他職責(zé)。 綜合辦公室主任： 1) 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施以及工作環(huán)境的控制； 2) 負(fù)責(zé)組織招聘員工和員工入廠培訓(xùn)、考核； 3) 負(fù)責(zé)建立人事檔案、整理培訓(xùn)記錄； 4) 負(fù)責(zé)體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排調(diào)度； 6) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝裝備管理的監(jiān)督，審核新購設(shè)備、模具計(jì)劃； 7) 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 質(zhì)檢員 1)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行原燃材料、輔助材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證、產(chǎn)品檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程抽檢，并建立檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識； 2)負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、隔離和評審處置； 3)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄及報(bào)告的填寫； 4)執(zhí)行技檢部長規(guī)定的其他職責(zé)。 4 相關(guān)文件 文件管理程序 序號 □ .□ .□ — □□ ISO9000 條款號 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 7 頁 0 共 32 頁 管理職責(zé)和權(quán)限規(guī)定 — 20xx 1 目的和范圍 通過對公司管理職責(zé)進(jìn)行規(guī)定，以保證各管理者及其他員工各盡其責(zé)。 綜合辦公室保存一套最新有效版本的質(zhì)量記錄表格，并建立“ 記錄清單”。 記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，字跡工整、清晰， 簽署完整。 質(zhì)量記錄表格的控制 各 部門根據(jù)有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)和產(chǎn)品的特點(diǎn)，按實(shí)際需求設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄格式 ，報(bào)管理者代表審批后，由綜合辦公室 統(tǒng)一編號，納入“ 記錄清單”。本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄的控制與管理。 貯存 a) 非紙張性文件應(yīng)有 A、 B盤。 非紙張性文件的控制 分類： a) 電子文件（即文件貯存在磁盤或光盤上）； b) 膠片、音像文件（即文件貯存在錄音錄像帶或膠卷上的文件資料）。收到外來文件時(shí)，應(yīng)識別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其受控使用，并編寫或更新外來文件目錄。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新“ 受控 文件 清單 ”，以及時(shí)反映在用質(zhì)量體系文件狀況。 文件更改如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改單”中注明。 文件的更改 體系文件的更改，由 質(zhì) 檢 科 組織實(shí)施。 若文件丟失 ，說明丟失原因，填寫《文件和資料領(lǐng)用申請單》申請補(bǔ)發(fā)。 文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，在《文件發(fā)放記錄》上簽字領(lǐng)用。 ，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 。 按文件載體分類： 1) 紙張性文件； 2) 非紙張性文件。 綜合辦公室負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。防止誤用失效或作廢的文件和資料。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)公司對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 文件的編號 質(zhì)量手冊編號： THG1－ 20xx TH： 泰安恒通管業(yè)有限公司 ； G: 體系 管理文件； 1：一層文件：質(zhì)量手冊； 20xx：年份。 《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 其它文件由各相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批，重大項(xiàng)目由經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面上方加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。補(bǔ)發(fā)的文件給予新的分發(fā)號，并在發(fā)放記錄上注明原文件分發(fā)號作廢。經(jīng)經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件的保存及銷毀 與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 作廢文件由綜合辦公室 收集后統(tǒng)一銷毀，并填寫《文件銷毀記錄 》。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)收集國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，適時(shí)宣貫。 要求 a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)中方案評審階段應(yīng)對特殊要求提出說明，確定應(yīng)編制的文檔的種類并備案，作為應(yīng)交 付資料的一部分； b) 在不同的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，綜合辦公室應(yīng)檢查應(yīng)交付的文檔的正確性、完整性 。其中 A盤（原盤）存于綜合辦公室， B盤提供使用； b) 非紙張性文件應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境條件下，如防潮、防塵、防陽光直射、防壓、防消磁等； c) 膠片文件可復(fù)制成紙張性文件進(jìn)行控制，并妥善保存原件。 2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制與管理。 各部門使用的質(zhì)量記錄表格必須為最新有效版本，需要更改、增加或取消質(zhì)量記錄時(shí)，必須通知 技檢部 ，以便更改“ 記錄清單”。 質(zhì)量記錄一律用藍(lán)黑色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫，填寫后的質(zhì)量記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，要在涂改處簽名或蓋章。 各部門的質(zhì)量記錄按規(guī)定存放在安全的地點(diǎn)，避免損壞或丟失。本程序適合于公司管理職責(zé)的規(guī)定。 質(zhì) 檢 科 （合同評審 ，技術(shù) 管理 ） 科 長： 1)參加合同或訂單 的評審； 2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)與試制過程控制； 3)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)與完善； 4)負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件； 6)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 綜合辦公室 （采購） 主任： 1) 負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)貨物資的采購； 2) 負(fù)責(zé)實(shí)施供方選擇和評價(jià)控制管理； 3) 負(fù)責(zé)建立健全 公司內(nèi)部采購管理制度； 4) 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 9 頁 0 共 32 頁 倉庫保管 1)負(fù)責(zé)材料物資的貯存和防護(hù)以及出入庫管理； 2)負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料物資的收發(fā)，確保帳、物、卡相符； 3)執(zhí)行綜合辦公室主任規(guī)定的其他職責(zé)。 8)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 吊裝： 1)嚴(yán)格按照發(fā)貨單上的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)數(shù)量裝車； 2)按操作規(guī)程要求操作，裝車?yán)喂?、完好? 3)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 本程序適用于從事影響公司業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)管理和工作環(huán)境的控制。 3 工作程序 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，由綜合辦公室根據(jù)對人員能力和意識的要求（從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等），選擇能勝任的人員。 培訓(xùn)內(nèi)容： 1）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 2）手冊和程序文件； 3）質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識； 4）安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度； 5）相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； 6）可靠性、維修性和安全性知識； 7) 質(zhì)量意識、經(jīng)營理念等內(nèi)容的培訓(xùn)。 特殊工作人員的培訓(xùn) 1） 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在車間進(jìn)行，培訓(xùn)合格后上崗； ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 12 頁 0 共 32 頁 2） 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)、考核，持證上崗； 3） 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（電焊工、質(zhì)檢員、計(jì)量員、電工、鍋爐工、行車工等）的培訓(xùn)與資格考核，由國家規(guī)定的 部門 進(jìn)行，綜合辦公室存檔備案。 激勵(lì)機(jī)制 為充分發(fā)揮員工的潛能，調(diào)動(dòng)工作積極性，提高工作效率和質(zhì)量，制訂內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本程序適用于所有生產(chǎn)設(shè)備（包括模具）及工作環(huán)境等基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理。 生產(chǎn)各部門如因生產(chǎn)急 用而需進(jìn)行設(shè)備的型號規(guī)格替換時(shí)，需由各部門提出 報(bào) 綜合辦公室 ，相關(guān)設(shè)備主管審核后填寫“設(shè)備購置計(jì)劃”，由 綜合辦公室審核匯總計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后， 進(jìn)行采購 。 所有大型設(shè)備（包括機(jī)器設(shè)備、模具）等由使用部門進(jìn)行設(shè)備編 號，并由 綜合辦公室登記入“設(shè)備臺賬”和“工藝裝備記錄”， 列明名稱、編號、使用部門、購進(jìn)時(shí)間、使用時(shí)間 。關(guān)鍵工序的設(shè)備操作工須由 相關(guān)部門培訓(xùn)后上崗。 各生產(chǎn)部門必須對本部門的廠房等設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的衛(wèi)生工作環(huán)境，保證生產(chǎn)對濕度、溫度和振動(dòng)等因素的特殊要求，保證設(shè)備無積灰、無油污、無松動(dòng)、無安全隱患。公司內(nèi)不能修復(fù)的，經(jīng) 綜合辦公 室 審核后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)找專業(yè)人員修復(fù)。 生產(chǎn)設(shè)備的保存、搬運(yùn)： 所有設(shè)備由所屬部門保存，對其使用和遺失、損壞負(fù)責(zé)， 嚴(yán)禁私自搬、移設(shè)備。 報(bào)廢的設(shè)備須在“設(shè)備臺帳”中注明。 2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織各部門及車間實(shí)施； 綜合辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃用材料的采購控制； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)； 3 工作程序 （或標(biāo)書）要求后將 “合同（標(biāo)書）評審表”附帶合同（標(biāo)書）或“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”提供給綜合辦公室。 各生產(chǎn)車間接到“月度產(chǎn)品產(chǎn)量與材料消耗計(jì)劃”和“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單”后，負(fù)責(zé)組織 安排生產(chǎn)。 本程序中的記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出月度消耗性材料“采購計(jì)劃”，并負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)情況提出臨時(shí)“采購計(jì)劃”（包括設(shè)備、模具、消耗性材料、監(jiān)視和測量裝置、備品配件、勞保用品）。 質(zhì) 檢 科 計(jì)量員負(fù)責(zé)對采購的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并參與對供方的選擇和評價(jià)。 2)“供方 評定記錄 ”經(jīng)經(jīng)理或管理者代表審批后，由供應(yīng)人員納入“合格供方 清單”，并建 立 “ 供方檔案”。對供貨質(zhì)量不穩(wěn)定及質(zhì)量下降的供方，由驗(yàn)證部門開具“供貨質(zhì)量反饋表”由綜合辦公室聯(lián)絡(luò)供方采取相應(yīng)改進(jìn)措施；連續(xù)三次供貨不合格，暫取消其合格供方供貨資格。 2） 綜合辦公室 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況和材料消耗定額編制 原燃材料、輔助材料 “采購計(jì)劃” ，必要時(shí)提供外購?fù)鈪f(xié)件圖樣、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料。 采購原則 1) 綜合辦公室從《合格供方 清單 》中選取供方，并堅(jiān)持質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、貨比三家的原則，與各有關(guān)部門和倉庫保管員加強(qiáng)聯(lián)系，保持科學(xué)合理的購貨和庫存量，以免造成資金占用和浪費(fèi)。 2)采購合同須經(jīng)綜合辦公室 主任 簽字 (或加蓋公章 )才能生效； 3)必要時(shí)向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖樣，作為合同的附件； 4)具體的采購作業(yè)，由采購員按“采購計(jì)劃”執(zhí)行。 進(jìn)貨材料物品，必須堅(jiān)持先檢驗(yàn)后使用原則，不允許緊急放行。 2 職責(zé) 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)標(biāo)識的規(guī)格、樣式設(shè)計(jì)、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 公司內(nèi)部運(yùn)作過程中，如果不標(biāo)識不會(huì)引起產(chǎn)品混淆、或無可追溯要求時(shí)，可以不標(biāo)識。 當(dāng)合同、法律、法規(guī)要求或本公司質(zhì)量控制的考慮，而提出可追溯性要求時(shí)，相關(guān)的技術(shù)文件中應(yīng)明 確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范圍、標(biāo)識的方式和記錄的要求。 成品以印章、劃分存放地點(diǎn)、質(zhì)量記錄等方式進(jìn)行標(biāo)識，嚴(yán)格按品種、規(guī)格分堆存放。 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失。 2 職責(zé) 各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)各自原材料、輔助材料、模具以及半成品、吊運(yùn)的貯存和防護(hù)。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程產(chǎn)品的標(biāo)識、吊運(yùn)、貯存防護(hù)的質(zhì)量監(jiān)督。 貯存 原燃材料、輔助材料、半成品、成品根據(jù)“定置存放”的原則，儲存在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，區(qū)域間要有明確的隔離。 產(chǎn)品在入庫貯存過程中，需按產(chǎn)品的材質(zhì)、規(guī)格型號、性能、周轉(zhuǎn)等條件因素，采取合理的方法、方式擺放和保管，使產(chǎn)品便于存取、查驗(yàn)、盤點(diǎn)，要充分利用庫儲空間。露天臨時(shí)堆放時(shí)，應(yīng)防止雨雪，加蓋防護(hù)蓬布； 4）其它生產(chǎn)物品按品種、規(guī)格型號貯存在配件庫及物資庫內(nèi)； 5）貨場產(chǎn)品的存貯； a）產(chǎn)品碼垛時(shí)，必須嚴(yán)格按規(guī)格、類別、等級、標(biāo)識、批次分別堆放。 防護(hù) 產(chǎn)品交付前應(yīng)輕吊放、防碰撞 ,并有效分區(qū)或隔離 ,防混淆、損壞現(xiàn)象發(fā)生。 質(zhì) 檢 科 計(jì)量員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理，確保滿足使用要求。 自制監(jiān)視和測量裝置的配備由 技檢部 根據(jù)實(shí)際需要組織制造。 校準(zhǔn) ，編制年度“ 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 ”。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)分為內(nèi)校和外校，內(nèi)校的裝置要建立相應(yīng)的規(guī)程，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；對公司內(nèi)不能自行校準(zhǔn)或國家法規(guī)不允許自行校準(zhǔn)的，由計(jì)量員負(fù)責(zé)送國家授權(quán)認(rèn)可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合要求（損壞或故障）應(yīng)