【正文】 序 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素的識別必須覆蓋本公司產(chǎn)品活動及服務(wù)的全過程 ,識別出能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素 . 識別環(huán)境因素應(yīng)結(jié)合本公司的實際情況 ,考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響 . 識別環(huán)境因素重點應(yīng)考慮以下幾個方面 : a、 向大氣排放污染物質(zhì)； b、 向水體排放污染物質(zhì)； c、 對土壤的污染； d、 噪聲對周圍環(huán)境的影響； e、 固體廢棄物的處置和管理； f、 各種資源、能源利用程度； g、 本公司活動對周圍社區(qū)的影響 . 識別環(huán)境因素可使用下列方法 : 調(diào)查法、現(xiàn)場觀察法、排查法、過程分析法等 . 環(huán)境因素識別步驟 a、 各部門進(jìn)行環(huán)境因素排查，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，報 辦公室進(jìn)行匯總； b、 辦公室 根據(jù)各部門所報環(huán)境因素進(jìn)行匯總、整理，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)后，形成全公司的環(huán)境因素清單 . 環(huán)境因 素的評價 重要環(huán)境因素的評價方法使用 重大環(huán)境因素評價矩陣表 ,綜合評價出 : 凡屬第一類的為特別重大環(huán)境因素 ,應(yīng)第一批控制 。 辦公室 訂閱有關(guān)的環(huán)境雜志、報刊，收集環(huán)境信息； 辦公室 負(fù)責(zé)將環(huán)境保 護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求下發(fā)到各有關(guān)部門，并監(jiān)督其執(zhí)行。 環(huán)境保護(hù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求 法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑 辦公室 每六個月一次向 常熟市 環(huán)保局職能部門咨詢了解國家最新環(huán)保法律、法規(guī)的變動情況，及時掌握最新動態(tài)，并記錄在《環(huán)境信息交流表》上。 下發(fā) 辦公室 將已確認(rèn)的適用的法律、法規(guī)及其他要求的文件確定發(fā)放范圍下發(fā)給各相關(guān)的部門 ，按文件控制程序執(zhí)行。 適用于本公司各層次員工環(huán)境管理體系的人力資源控制。 3 了解環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 培訓(xùn)實施 辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計劃，作出具體時間安排。 對重要環(huán)境因素崗位由辦公室負(fù)責(zé)分批進(jìn)行。 對培訓(xùn)做好記錄和考核的原始資料 。 辦公室 負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的歸口管理。 、目標(biāo)、指標(biāo)及貫徹情況 、法規(guī)與其他要求的獲取和更新 （包括環(huán)保部門、社區(qū)居民、顧客 意見、抱怨和投訴） 等 公司內(nèi)部的環(huán)境信息由 辦公室 傳遞 國家和當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)、環(huán)保部門及社區(qū)居民有關(guān)環(huán)保信息由 辦公室 負(fù)責(zé)接收。 內(nèi)部信息交流的實施 辦公室 以會議、培訓(xùn)、宣傳欄等各種方式向公司員工宣傳公司的環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)，相關(guān)的環(huán)境 保護(hù)法規(guī)、政策及公司在環(huán)保方面的績效。 內(nèi)部審核時的信息交流，根據(jù)《環(huán)境管理體系審核程序》實施，內(nèi)審報告出來后一周內(nèi)由 辦公室 下發(fā)到各部門。 辦公室 接受環(huán)境信息后進(jìn)行分類，對相關(guān)方的合理抱怨或申訴，由辦公室 接受登記和處理，并會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定后，三天內(nèi)給予答復(fù)，及時反饋給信息提供者并做好記錄。 與外界交流中涉及到的管理體系文件的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，管理者代表批準(zhǔn)程序文件。 外來文件 和資料：法律法規(guī)和其他要求、上級下發(fā)的管理文件、第二三方審核資料、環(huán)境報告、三同時報告、委托監(jiān)測記錄等。 文件的審批 手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件使用人當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，到 辦公室 辦理更換手續(xù)， 交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號， 辦公室 將破損文件銷毀。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需要大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 外部文件和資料由 辦公室 統(tǒng)一編目登記后納入本程序正常管理。 設(shè)備 部 ：負(fù) 責(zé)對設(shè)備進(jìn)行管理，減少生產(chǎn)過程中設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲 辦公室 負(fù)責(zé)對廠區(qū)車輛和全體員工進(jìn)行教育管理，防止噪聲對周圍環(huán)境的影響。 操作者應(yīng)按照《操作規(guī)程》對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 發(fā)生單位接到《不符合，糾正和預(yù)防措施報告表》后，對故障設(shè)備進(jìn)行整改，結(jié)束后通知 設(shè)備 部 復(fù)查。 公司清潔工負(fù)責(zé)對生活垃圾的收集和處理。 固體廢棄物的分類一覽表 3. 3 固體廢棄物的存放處置 可 危 回 險 收 廢 棄 物 不 廢油紗布、廢電池、廢燈管、碳粉、硒鼓等 可 回 收 一 可 廢紙、廢紙板、廢五金、廢包裝袋、廢捆扎帶、廢紙管、 般 回 廢塑料袋、廢面料、廢樣板、廢邊角料、辦公廢棄物等 。 維修機(jī)器設(shè)備更換下來的廢零件由 設(shè)備 部 定點存放，專人管理，達(dá)到一定數(shù)量通知 辦公室 進(jìn)行處置 危險固廢棄物經(jīng)分類后，由 辦公室 按規(guī)定存放。 凡需要委托外單位處理、處置的廢棄物由 辦公室 統(tǒng)一辦理委外手續(xù)，以書面形式提出管理要求 .辦公室 監(jiān)督執(zhí)行。 3． 2 各職能部門負(fù)責(zé)分供應(yīng)方的控制管理 供方管理。 對其它相關(guān)方也要主動宣傳本公司環(huán)境方針，可為公眾所獲取，共同搞好環(huán)境保護(hù)。 生產(chǎn)部 對公司用油進(jìn)行監(jiān)控管理。 生產(chǎn)前， 生產(chǎn)部 對面料按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測試 ，準(zhǔn)確合理下達(dá)用料定額 在生產(chǎn)全過程對原材料、輔助材料的節(jié)約控制管理。 BD/《耗電統(tǒng)計表》 BD/《耗水統(tǒng)計表》 文件編號： EMS/ 廢水、廢氣排放管理控制程序 1 目的 通過對廢水廢氣排放的有效控制，減少廢水廢氣排放，特制定本程序 。 本公司無生產(chǎn)廢水排放 生活廢水排放主要是食堂、各部門、洗手間廢水排放 4 廢 氣的來源 1. 1 空調(diào)等使用氟利昂所泄露的氣體 生產(chǎn)中產(chǎn)生的 粉塵 汽車尾氣排放 6 管理內(nèi)容 廢水排放 食堂污水排放，通過地面濾網(wǎng)及地下陰進(jìn)過濾排入下水道 辦公室 委托環(huán)保部門每月清理化糞池 通過宣傳教育要求員工使無磷洗衣粉以減少生活廢水對水源的影響 廢氣排放 盡量減少空調(diào)的開啟和使用。 7 相關(guān)文件 文件編號： EMS/ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的事故及緊急情況進(jìn)行確定，建立有效的應(yīng)急程序，預(yù)防或減少異常情況下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)事故及緊急情況發(fā)生后應(yīng)急響應(yīng)的上傳下達(dá)，并組織有關(guān)部門人員采取應(yīng)急措施。 設(shè)備故障發(fā)生運(yùn) 轉(zhuǎn)失控等原因造成環(huán)境污染等。 油品的泄漏應(yīng)立即用有關(guān)材料吸附，防止污染擴(kuò)散，減少環(huán)境影響。 對已出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的情況或潛在事故， 辦公室 做好記錄，并呈報管理者代表。 《緊急情況或潛在事故報告單》 《火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)預(yù)案》 文件編號： 文件編號： EMS/ 火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)預(yù)案 為加強(qiáng)本公司的消防安全管理，保障企業(yè)和員工的生命財產(chǎn)安全，減少事故發(fā) 生對環(huán)境影響和擴(kuò)散，根據(jù)國家有關(guān)消防法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況特制訂本預(yù)案。 日常管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)新員工上崗前的安全生產(chǎn)教育。 定期檢查根據(jù)季節(jié)特點和重大節(jié)日前，由防火責(zé)任人協(xié)同 生產(chǎn)部 對所有防火部位進(jìn)行普查。若爆炸不可避免時，應(yīng)及時撤離在場人員。 辦公室 是環(huán)境監(jiān)測活動的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)測工作實施的監(jiān)督、檢查、考核，負(fù)責(zé)對監(jiān)測結(jié)果的分析評價，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)程度的檢查測量與評價 . 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對外委托監(jiān)測，對噪聲監(jiān)測并做好記錄。 有關(guān)部門一旦發(fā)現(xiàn)檢測、測量結(jié)果異常，及時報告 辦公室 ，必要時報告管理者代表，適時研究處理。 適用本公司范圍內(nèi)法律法規(guī)符合性的評價。 根據(jù)已識別的公司現(xiàn)有法律法規(guī)，并對法規(guī)所涉及的要求進(jìn)行識別。 對評價的結(jié)果在《合規(guī)性評價記錄表》，對評價不合格的執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施實施程序》 EMS/《不符合、糾正與預(yù)防措施實施程序》 《合規(guī)性評價記錄表》 文件編號： EMS/ 不符合、糾正與預(yù)防措施實施程序 為了糾正環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合，防止再次發(fā)生，確保環(huán)境方針 、目標(biāo)、指標(biāo)的實施，特制訂本程序。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門發(fā)現(xiàn)的不符合項的原因分析，制訂整改措施，并予以實施。 不符合信息的處理 日常檢查及監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合。 內(nèi)部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合、糾正和預(yù)防措施見《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核程序》。 辦公室對不符合糾正的情況進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果填寫在《不符合、糾正和預(yù)防措施報 告》內(nèi)，并向環(huán)境管理者代表匯報。 文件的更改 對于糾正和預(yù)防措施所引起的對 EMS 文件的任何更改，均按《文件控制程序》的有關(guān)要求實施。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的 記錄。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 辦公室 編制《環(huán)境記錄清單》，將公司所有與環(huán)境 管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄格式 各部門的 記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審 批，交 辦公室 備案。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)《年度內(nèi)審計劃》； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部 環(huán)境 管理體系審核報告；