【導(dǎo)讀】行為持續(xù)改進(jìn)的目的。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別及初步評價,并將結(jié)果報辦公室.下發(fā)<<環(huán)境因素調(diào)查表>>.登記匯總環(huán)境因素及重要環(huán)境因素.負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素更新后建立臺帳并重新組織評價.夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素.三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響.b、向水體排放污染物質(zhì)；e、固體廢棄物的處置和管理；f、各種資源、能源利用程度；g、本公司活動對周圍社區(qū)的影響.調(diào)查法、現(xiàn)場觀察法、排查法、過程分析法等.代表確認(rèn)后，形成全公司的環(huán)境因素清單.凡屬第一類的為特別重大環(huán)境因素,應(yīng)第一批控制;凡屬第二、三、四類第三級和第五類第二級的，為一般環(huán)境因素；其余為未來條件許可后改進(jìn)的.編寫<<重要環(huán)境因素清單>>,報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn).c、有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；d、相關(guān)方抱怨或提出合理要求；司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。

　　

【正文】 實施和改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于本公司環(huán)境 管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)《年度內(nèi)審計劃》； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部 環(huán)境 管理體系審核報告； c) 定期召開管理評審會議。 管理者代表 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部 環(huán)境 管理體系審核工作； b) 選定審核組長及審核員，并編制《年度內(nèi)審計劃》，批準(zhǔn)《審核實施計劃》； c) 負(fù)責(zé)審核《內(nèi)部環(huán)境 管理體系審核報告》。 內(nèi)審組長 a) 負(fù)責(zé)編制每次的內(nèi)審計劃及內(nèi)部 環(huán)境 體系審核報告。 b) 負(fù)責(zé)實施內(nèi)審 。 審核組成員 a) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表； b) 實施內(nèi)審； c) 開具《不合格報告》，并對糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤驗證。 4 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法等，《年度內(nèi)審計劃》需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部 環(huán)境 審核： a) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大環(huán)境 事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二、第三方審核之前； e) 在環(huán)境 認(rèn)證證書到期換證前。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 a) 確定審核的范圍、頻次和方法； b) 明確受審部門和審核時間。 根據(jù)需要 ,可審核 環(huán)境 體系覆蓋的全部要求和部門 ,也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核 。但全年的內(nèi)審必須覆蓋 環(huán)境 管理體系全部要求。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實 施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間，地點； e) 受審部門及審核要點； f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核要素、項目和方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審 前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部環(huán)境體系審核員應(yīng)經(jīng)環(huán)境 體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由 辦公室 保留記錄。內(nèi)審組長主持會議。 b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。 b) 內(nèi)審組長需每日全面了解該當(dāng)日內(nèi) 審情況 ，對《不合格報告》進(jìn)行核對。 c) 內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出《不合格報告》由相關(guān)部門分析原因， 制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部 環(huán)境 管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi) 容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核方代表； c) 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； d) 存在的主要問題分析； e) 對公司 環(huán)境 管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 末次會議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由辦公室 保留會議記錄。審核組長主持會議。 b) 會 議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不合格報告》；宣讀《內(nèi)部環(huán)境 管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織的領(lǐng)導(dǎo)講話。 c) 由 辦公室 發(fā)放 《內(nèi)部 環(huán)境 管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。 4． 4 本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。 5 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 章 《改進(jìn)控制程序》 章 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《審核實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不合格報告》 《內(nèi)部環(huán)境 管理體系審核報告》 《會議簽到表》 《不合格項分布表》 文件編號： EMS/ 管理評審控制程序 1 目的 本公司通過管理評審自我檢驗和評價 環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，并驗證環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)是否得到滿足，由此建立一個持續(xù)改進(jìn)的機制，實現(xiàn)本公司環(huán)境 管理體系的持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)情況，按計劃的時間間隔評審 環(huán)境 管理體系。 2 適用范圍 該程序適用于最高管理者按計劃 定期對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告，并主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總本公司 環(huán)境 管理體系運行的總體情況，并負(fù)責(zé) 環(huán)境 管理體系的建立、實施、保持和協(xié)調(diào)工作，制訂評審計劃，編制管理評審報告，同時還負(fù)責(zé)對管理評審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的跟蹤及檢查落實工作。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供本部門 環(huán)境 管理體系運行總結(jié)，并負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā) 放《管理評審?fù)ㄖ獑巍芳皶h組織，做好會議記錄，負(fù)責(zé)可能引起的環(huán)境 管理體系文件更改，及保存相關(guān)管理評審記錄。 4 程序概要 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表可每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； 制定管理評審計劃劃 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 計劃下達(dá)各部門 召開評審會議 編制評審報告 改進(jìn)并驗證 各部門上報總結(jié)劃 e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況，應(yīng)及時進(jìn)行管理評審 ： a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn) 品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大環(huán)境事故或用戶關(guān)于環(huán)境 有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 環(huán)境 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會： a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； b) 來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境績效 ； d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度 ； e) 糾正和預(yù)防措施的狀況 ； f) 以往管理評審的后續(xù)措施； g) 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； h) 環(huán)境 管理體系運行狀況，包括 環(huán)境 方針和 環(huán)境 目標(biāo)的適宜性和有效性； i) 環(huán)境管理體系的修改需求； j) 質(zhì)量活動的改進(jìn)建議。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，各部門整理管理評審的資料，提交給管理者代表。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件和評審資料，與總經(jīng)理溝通確認(rèn)，編寫《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，明確本次會議議程。 辦公室 向 參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 管理評審會議 a) 公司總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價； b) 公司總經(jīng)理對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間，對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）； c) 辦公室 負(fù)責(zé)做好會議記錄。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 環(huán)境 管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對 環(huán)境方針、環(huán)境 目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、 過程控制等 方面的評價； 及對其持續(xù)改進(jìn)所作的承諾； b) 環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編制《管理評審報告》，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。 管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的 環(huán)境記錄應(yīng)由 辦公室 按《記錄 控制程序》保管，包 括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 章 《 記錄控制程序》 章 《改進(jìn)控制程序》 章 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 《會議記錄表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》