【導(dǎo)讀】版本號/修訂狀態(tài)：A/0文件頁碼：第1頁，共4頁。保證體系運行各場合均使用現(xiàn)行有效版本的文件。本程序適用于質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的內(nèi)部和外部文件與資料的控制。文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力要求有關(guān)文件的總體控制工作；生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)樣品和圖紙的控制工作；技術(shù)性文件和資料：包括圖紙、工藝文件、檢驗指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。所有文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。件發(fā)放回收登記表》，同時領(lǐng)用者應(yīng)簽字。理重新批準(zhǔn)后給予發(fā)放使用。b)其他人員不能私自更改文件。的清晰，易于識別。需保留的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識，并標(biāo)上“作廢保留”字。預(yù)防措施提供依據(jù)。完整，并采用黑色或藍色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。文件管理員負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限，以便控制。

　　

【正文】 訴尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的投訴等綜合情況策劃編制《審核計劃》。《審核計劃》由審核組長編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 審核組應(yīng)按計劃組織審核?，F(xiàn)場審核時按見面會 現(xiàn)場審核 總結(jié)會的程序進行?，F(xiàn)場審核做好記錄。審核員應(yīng)具有審核資格 ,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)開具《不符合項報告》。 審核結(jié)束，審核組應(yīng)提交內(nèi)審報告 給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 存在不符合項的責(zé)任人須針對《不符合項報告》的內(nèi)容和要求及時采取糾正和預(yù)防措施，所采取糾正預(yù)防措施情況由審核員跟蹤驗證。 內(nèi)部質(zhì)量審核過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP013《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQR025《內(nèi)審計劃表》 Q/JYQR026《內(nèi)審現(xiàn)場記錄》 Q/JYQR027《不符合項報 告》 Q/JYQR028《內(nèi)審報告》 程序文件 文件編號： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 1 目的 對認(rèn)證產(chǎn)品變更進行有效控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證的要求，確保變更產(chǎn)品未 經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 2 適用范圍 適用于認(rèn)證產(chǎn)品變更后影響到的所有部門 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制和管理； 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品變更進行識別確認(rèn)； 裝配車間負(fù)責(zé)對變更后的產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn) 證標(biāo)志。 4. 工作程序 變更申請 綜合管理部經(jīng)理識別、確認(rèn)產(chǎn)品變更類型，及時向總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報情況，產(chǎn)品變更類型可涉及到以下內(nèi)容的任何一項 : 、型號的更改； ； ； ； ； 確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請書》遞交質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證變更確認(rèn)情況，正式向認(rèn)證機構(gòu)提出申請，必要時附交以下材料： 印件和必要的技術(shù)資料； 、型號與原獲產(chǎn)品名稱、型號間差異性聲明； ； 程序文件 文件編號： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 、電氣結(jié)構(gòu)發(fā)生變更的技術(shù)資料； ； 變更評價和批準(zhǔn) 認(rèn)證機構(gòu)根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料進行評價，確定是否可以變更或需送樣品進行測試，如需送樣測試，合格后方可 進行變更。 生產(chǎn)主管督促車間員工對變更后的產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR029《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請書》 程序文件 文件編號： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日 期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 1. 目的 對認(rèn)證標(biāo)志使用管理進行控制，以確保認(rèn)證標(biāo)志的有效使用和妥善保管。 2. 范圍 適用 于本公司認(rèn)證標(biāo)志使用管理的相關(guān)部門。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施認(rèn)證標(biāo)志使用管理的控制； 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請購買、使用保管的控制； 各車間負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志加貼控制； 4. 工作程序 認(rèn)證標(biāo)志購買文件的編制： 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)情況填寫《標(biāo)志購買申請書》，其內(nèi)容應(yīng)包括： a. 購買標(biāo)志的型號、規(guī)格及其對應(yīng)認(rèn)證產(chǎn)品的名稱； b. 購買標(biāo)志的數(shù)量（包括標(biāo)志包數(shù)和枚數(shù)）； c. 標(biāo)志的購買日期、要貨日期； d. 其他要求。 《標(biāo)志購買申請書》的批準(zhǔn)和實施： 《標(biāo)志購買申請 書》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 綜合管理部經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)的標(biāo)志購買申請書，直接授權(quán)采供銷主管郵購或委托其他機構(gòu)到 CNCA 指定機構(gòu)（標(biāo)志發(fā)放管理中心）購買標(biāo)志； 綜合管理部經(jīng)理對購買的認(rèn)證標(biāo)志進行驗證，包括包數(shù)、枚數(shù)、型號、規(guī)格等。 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理 標(biāo)志使用人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》。 . 2 標(biāo)志使用人員領(lǐng)用標(biāo)志時，需經(jīng)生產(chǎn)主管審核，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)志保管員按審批后的申請單發(fā)放認(rèn)證標(biāo)志，并記帳。 程序文件 文件編號： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 標(biāo)志使用人員應(yīng)按規(guī)定的要求把標(biāo)志張貼在認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定的位置上，注意張貼端正，保持清潔，不撕破，保證不合格品和超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志，嚴(yán)格控制標(biāo)志的誤貼或錯貼。 質(zhì)檢主管對標(biāo)志的張貼進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)重新張貼。供銷主管根據(jù)標(biāo)志使用情況，建立認(rèn)證標(biāo)志使用臺帳。 認(rèn)證標(biāo)志的保管 認(rèn)證標(biāo)志由生產(chǎn)主管統(tǒng)一儲存在適宜的環(huán)境中，防止標(biāo)志損壞、變質(zhì)或 丟失。 印刷、模壓標(biāo)志的使用管理 印刷、模壓標(biāo)志設(shè)計方案的制定與審批 綜合管理部經(jīng)理對印刷、模壓標(biāo)志設(shè)計方案制定后，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報 CNCA 指定的機構(gòu)批準(zhǔn)后方可制作。 印刷、模壓標(biāo)志的使用參照 條款的控制。 本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 CNCA20xx 年第 1 號《強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 Q/JYQR030《標(biāo)志購買申請書》 臺州市黃巖嘉宇電器有限公司 文件編號： QM001 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼： Page1Page24 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP015 文件名稱：包裝、搬運、儲存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 1 目的 對產(chǎn)品的包裝、搬運和儲存進行控制，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量特性不下降 。 2 適用范圍 適用于本公司關(guān)鍵元器件和材料入庫至成品出廠全過程的產(chǎn)品包裝、搬運、和儲存控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料、半成品及最終產(chǎn)品的包裝、搬運的控制； 倉庫管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲存及防護的控制 ； 其他相關(guān)人員配合做好上述控制工作； 4 工作程序 搬運 零部件、在制品、成品在搬運過程中應(yīng)選用合適的搬運工具（如木箱、塑料筐等），做到輕拿輕放，不亂拋亂丟，對搬運的產(chǎn)品要有效地加以防護。 儲存 a、進出庫手續(xù) 零部件抵達本公司，由倉庫分區(qū)域堆放并標(biāo)識，并報質(zhì)檢主管檢驗，檢驗合格后，倉庫管理員做好入庫登記，做到帳、物一致。使用部門領(lǐng)用時，倉庫管理員應(yīng)做零部件出庫登記。成品入庫前必須經(jīng)檢驗合格，入庫時成品倉庫管理員建立入庫臺帳。 b、定期檢查 倉庫管理員應(yīng)對庫存物 品進行定期檢查，每六個月至少全面檢查一次，填寫《倉庫庫存物資檢查記錄表》，以防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞。 c、倉庫儲存搞好防火、防潮、防爆、防腐蝕、防化學(xué)污染等五防措施。 d、倉庫管理員負(fù)責(zé)將物品堆放整齊，標(biāo)識清晰，分類分區(qū)存放便于發(fā)放，搬運，并做到帳、物一致。 程序文件 文件編號： Q/JYQP015 文件名稱：包裝、搬運、儲存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 包裝 包裝工應(yīng)按照要求包裝，包裝時必須檢查包裝完好，清楚包裝要求，防止包 裝錯誤。 防護及轉(zhuǎn)序 生產(chǎn)主管應(yīng)按產(chǎn)品的不同型號，采用適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施，以保證產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中的完好，不受損壞、擦傷和污染，上道工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序前要進行檢驗，合格才能轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序前同時做好產(chǎn)品標(biāo)識，以防差錯。 交付 成品交付時由供銷主管開具《發(fā)貨清單》，成品倉庫按《發(fā)貨清單》發(fā)貨，并負(fù)做好出庫登記。 Q/JYQP004《進貨檢驗和試驗控制程序》 Q/JYQP006《過程檢驗控制程 序》 Q/JYQP005《生產(chǎn)過程控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR031《物資出入庫臺帳》 Q/JYQR032《發(fā)貨清單》 Q/JYQR033《倉庫庫存物資檢查記錄表》 Q/JYQR034《顧客投訴處理記錄單》