【導(dǎo)讀】均為受控的有效版本。b)技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)性文件的控制；c)相關(guān)部門配合實(shí)施。a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件及其它與質(zhì)量有關(guān)的管理文件；本公司質(zhì)量管理體系文件分為“受控”文件與“非受控”文件。受控文件加蓋“受?？亍庇≌?，并注“版次”、“分發(fā)號(hào)”、非受控文件加蓋“非受控”印章以作標(biāo)識(shí)。次換版、修訂在相應(yīng)處順延相應(yīng)代號(hào)，版次、修訂次互相間采用分子、分母形式表示。其它與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理文件，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，對(duì)于有效期內(nèi)圖樣更改的，則應(yīng)由原發(fā)放部門收回老版的圖樣后，重新發(fā)。文件破損嚴(yán)重、模糊不清而影響使用或丟失時(shí)，收回，再發(fā)放手續(xù)，作廢文件由核準(zhǔn)部門銷毀。修訂標(biāo)識(shí)，并按本程序辦證領(lǐng)用手續(xù)。改單》或《更改通知單》。章，經(jīng)原審批部門同意后銷毀。歸口管理部門應(yīng)每年一次核查各自負(fù)責(zé)的外來文件以確保其應(yīng)有的時(shí)效性。歸檔登記表》，以便于檢索和督查文件的有效性。失及任意修改等。

　　

【正文】 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 1/6 1 目的 采取適當(dāng)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付方式，確保產(chǎn)品在整個(gè)形成和最終交付過程中的質(zhì)量，按合同要求完好地交送顧客。 2 范圍 本程序適用于采購(gòu)的材料、外購(gòu)（協(xié)）件進(jìn)本公司，直至產(chǎn)品交付全過程標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付的控制。 3 職責(zé) 各車間、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、出入 庫(kù)管理及月報(bào)表工作。 車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝。 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)及貯存產(chǎn)品的定期檢查。 倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后的活動(dòng)。 4 工作程序 產(chǎn)品搬運(yùn)過程的要求 、各部門、車間及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各自物品的搬運(yùn)指導(dǎo)和管理。 、在搬運(yùn)過程中，應(yīng)選擇和使用與搬運(yùn)對(duì)象相適應(yīng)的搬運(yùn)方式、工具（包括箱、筐、盒等）和運(yùn)送車輛，以防止在搬運(yùn)和運(yùn)輸過程中造成產(chǎn)品損壞。 、在搬運(yùn)中應(yīng)做到輕拿、輕放、輕裝搬動(dòng)，防止磕碰、滑落、擦傷。 、在搬運(yùn)過程中一旦發(fā)生搬運(yùn) 物品的損壞、標(biāo)識(shí)丟失、混淆，搬運(yùn)人員在采取分離的同時(shí)，若有必要向委托方報(bào)告其情況，并由委托方負(fù)責(zé)處理。 、搬運(yùn)全過程中，應(yīng)做好合理堆放，且應(yīng)整齊、平穩(wěn)。 、產(chǎn)品堆放及包裝的要求： 、生產(chǎn)和貯存過程中產(chǎn)品的堆放和包裝要求 a、形狀規(guī)則的成形后的大件產(chǎn)品有必要時(shí)（周轉(zhuǎn)箱無法盛放或其它情況等）用墊板堆放，堆放時(shí)要整齊有序，堆放高度不得高于 米。 b、 生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù) 用周轉(zhuǎn)箱堆放產(chǎn)品時(shí)，對(duì)有成形或折彎的大件產(chǎn)品要按照產(chǎn)品的形狀合理、整齊擺放，做到成形或折彎的一個(gè)或幾個(gè)面不被擠壓。防止產(chǎn)品 變形。 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 2/6 c、中轉(zhuǎn)時(shí)用周轉(zhuǎn)箱盛放產(chǎn)品時(shí)，不能超過箱子的高度。鐵的周轉(zhuǎn)箱重量不能超過 300KG，塑料大周轉(zhuǎn)箱重量不能超過 150KG，塑料中周轉(zhuǎn)箱不能超過 100KG，塑料小周轉(zhuǎn)箱重量不能超過 60KG。 d、有專用工位器具的產(chǎn)品，在加工、搬運(yùn)、貯存過程中一律要用專用工位器具。 e、外包裝用紙箱包裝的成品在搬運(yùn)和貯存過程中堆放高度不得超過 米。堆放時(shí)不能超過 4 個(gè)紙箱高度。 f、車間負(fù)責(zé)組織 需包裝入庫(kù) 產(chǎn)品 的 包裝，其內(nèi)應(yīng)附有合格證等。 g、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝 前 檢 驗(yàn) ，包括 產(chǎn)品質(zhì)量、 外觀、數(shù)量、型號(hào)名稱和合格證等核對(duì)。 、成品發(fā)貨時(shí)包裝的要求： a、成品庫(kù)發(fā)貨，包裝箱應(yīng)滿足合同要求及適應(yīng)不同運(yùn)輸方式的需要。包裝箱箱面上有關(guān)儲(chǔ)運(yùn)圖形標(biāo)志及文字說明應(yīng)符合儲(chǔ)運(yùn)有關(guān)規(guī)定（必要時(shí)）。 b、除客戶有包裝要求外。發(fā)貨時(shí)用木箱包裝每一箱重量不得超過 50KG。用紙箱包裝的每一箱不得超過 30KG。在包裝時(shí)，如果產(chǎn)品的體積小于包裝箱體積時(shí)，應(yīng)用其它報(bào)紙、泡沫等之類物 品將包裝箱填充實(shí)，或?qū)b箱改成所裝產(chǎn)品體積一樣大小。 c、不同顧客的待發(fā)產(chǎn)品應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)員在發(fā)貨前應(yīng)按合同規(guī)定，檢查其型號(hào)、名稱、數(shù)量、收貨單位，以防誤（錯(cuò)）發(fā)貨，并應(yīng)保護(hù)其產(chǎn)品質(zhì)量不影響或損壞。 、生產(chǎn)及貯存時(shí)的防護(hù) 所有盛放產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)箱、容器、墊板必須清潔、干凈，不得有鐵屑、雜質(zhì)、其它廢棄物品等。不能將產(chǎn)品放在地上或其它產(chǎn)品上。禁止將周轉(zhuǎn)箱壓放在產(chǎn)品上，取放產(chǎn)品應(yīng)輕拿、輕放及輕裝搬動(dòng)，防止磕碰、滑落和擦傷。 、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù) a、有無心磨、外圓磨、平面磨工序的產(chǎn)品在生產(chǎn)加工 時(shí)。經(jīng)過磨工序后，產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間如果超過 5 天，生產(chǎn)車間需要將產(chǎn)品進(jìn)行防銹處理（涂上防銹油或者用防銹水浸泡）。 b、經(jīng)過表面拋光（材料表面不好進(jìn)行拋光、產(chǎn)品焊接后拋光等）的產(chǎn)品，經(jīng)過拋光工序后，產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間如果超過 5 天，生產(chǎn)車間需要將產(chǎn)品拋光部位進(jìn)行防銹處理（涂上防銹油或者用防銹水浸泡）。 c、經(jīng)過磨或拋光工序的產(chǎn)品，車間送檢后品管部在 1 天之內(nèi)完成（急件例外）檢驗(yàn)。如 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版 次 /修訂次 :B/0 頁碼： 3/6 果需要轉(zhuǎn)外加工（電鍍、熱處理、發(fā)黑等）處理的。 物流 負(fù)責(zé) 1 天之內(nèi)轉(zhuǎn)出并通知供應(yīng)商及時(shí)加工。如果是直接入庫(kù)（材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)），在入庫(kù)時(shí)如果沒有進(jìn)行表面防護(hù)處理的，倉(cāng)庫(kù)員要進(jìn)行防護(hù)處理（對(duì)拋光部位涂上防銹油或者用防銹水浸泡）。 d、表面有光潔度要求（表面要求 或 ）的產(chǎn)品在加工或貯存時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)品表面的防護(hù)，不能磕碰、擦傷。有特殊防護(hù)要求的產(chǎn)品，加工和貯存時(shí)一律用專用的工位器具和防護(hù)工具。要確保工位器具的干凈、清潔。 e、表面清洗入庫(kù)的產(chǎn)品， 物流中心 在清洗后要用 清潔、干凈的周轉(zhuǎn)箱盛放，必 要 時(shí)要用干凈的報(bào)紙等其它防護(hù)物品將周轉(zhuǎn)箱內(nèi)壁四周和底部墊起來。以確保產(chǎn)品清洗后表面能得到防護(hù)。清洗產(chǎn)品檢驗(yàn)在 1 天以內(nèi)檢驗(yàn)完成，合格后倉(cāng)庫(kù)在 1 天以內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。 、貯存產(chǎn)品的防護(hù)： a、物品應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)、整潔的庫(kù)房或區(qū)域；庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配置必要的貨架、箱、盒等工位器具；按其類別、用途合理存放，擺放整齊、高度適宜，確保不造成損壞、丟失、混淆等； b、物品的貯存場(chǎng)所應(yīng)有必要的通道，有利于存取、方便盤點(diǎn)；顧客提供產(chǎn)品應(yīng)區(qū)域劃分存放，不得混淆； c、不合格品應(yīng)與合格品隔離，并采 取諸如在產(chǎn)品或外包裝上給予標(biāo)識(shí)； d、易燃物品應(yīng)另設(shè)貯存點(diǎn)隔離，并應(yīng)有消防措施； e、表面電鍍或清洗后未經(jīng)外包裝直接入庫(kù)的產(chǎn)品在入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員要用布或其它防護(hù)用品進(jìn)行防護(hù)，避免因灰塵、空氣潮濕等原因影響產(chǎn)品質(zhì)量。 f、鍍銀、鍍錫、鍍鎳（除鍍鋅外）等產(chǎn)品入庫(kù)前要進(jìn)行外包裝。入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)員要進(jìn)行避光防護(hù)。 g、品管部每隔 3 個(gè)月會(huì)同倉(cāng)庫(kù)對(duì)易變質(zhì)、易造成質(zhì)量下降的主要零部件（電鍍件）、產(chǎn)品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并記錄在《貯存產(chǎn)品盤點(diǎn)質(zhì)量檢查記錄表》上； f）對(duì)經(jīng)檢查不合格質(zhì)量要求的物品按《不合格品控制程序》規(guī)定處置 。 、貯存 入庫(kù)管理 a）檢驗(yàn)合格的外購(gòu)（協(xié)）件，原材料、零部件及成品憑《進(jìn)貨零部件產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)單》 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 4/6 方可由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，周轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品憑《工序流程卡》流轉(zhuǎn)。 b）入庫(kù)、周轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)員、操作者應(yīng)核對(duì)物品的型號(hào)（圖號(hào)）、牌號(hào)、規(guī)格、名稱、數(shù)量，核對(duì)無誤后才可接收，并辦理相關(guān)手續(xù)。 c）同一種產(chǎn)品不同批次，不同月份，不同供應(yīng) 商倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開存放，并貼上相應(yīng)的先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)卡。 出庫(kù)控制 a）沖壓、金工車間憑《生產(chǎn)計(jì)劃單》或《生產(chǎn)任務(wù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用需要的材料、零部件等，倉(cāng)庫(kù)開具《出庫(kù)單》做到限額發(fā)料。發(fā)、接方應(yīng)當(dāng)面核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、點(diǎn)清數(shù)量并在單據(jù)中簽字確認(rèn)。 b） 轉(zhuǎn)外加工（電鍍、噴漆、發(fā)黑等）的產(chǎn)品，由物流中心 開具《出庫(kù)單》轉(zhuǎn)外加工。并注明外加工的技術(shù)要求。銅件產(chǎn)品轉(zhuǎn)外加工要根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的《生產(chǎn)任務(wù)單》執(zhí)行。 c）裝配車間憑《生產(chǎn)計(jì)劃單》或《生產(chǎn)任務(wù)單》開具《 出庫(kù)單 》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用需要的材料、零部件等，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到限額發(fā) 料。發(fā)、接方應(yīng)當(dāng)面核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、點(diǎn)清數(shù)量并在單據(jù)中簽字確認(rèn)。 d）貴重金屬材料（銅材等有色金屬）出庫(kù)后生產(chǎn)的產(chǎn)品還是入原來出庫(kù)材料的倉(cāng)庫(kù)。在入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)員要核對(duì)產(chǎn)品及該產(chǎn)品所產(chǎn)生的廢料的重量與領(lǐng)料時(shí)的重量的差異并記錄。對(duì)貴重產(chǎn)品（如 8620xx178620xx22 的觸臂），車間每天生產(chǎn)后都要入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)，每天生產(chǎn)時(shí)都要領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)員要稱重量記錄，每天入庫(kù)時(shí)要核對(duì)出入庫(kù)重量的一致。做到日清 月 結(jié)。 e）向顧客供貨成品庫(kù)應(yīng)憑顧客的合同訂單組織發(fā)貨，開具客戶有要求的送貨單或《發(fā)貨清單（出庫(kù)單）》填寫真實(shí)的發(fā)貨數(shù)量辦理 出庫(kù)手續(xù)（必要時(shí)接收部門、人員、應(yīng)在上述單據(jù)上簽字）。 退貨處理 按 QXJ0375301《退貨品管理辦法》執(zhí)行 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 各部門、車間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性程序》有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，庫(kù)存產(chǎn)品有必要時(shí)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)建立《庫(kù)存物資明細(xì)卡》標(biāo)識(shí)。 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 5/6 物品的帳、物、卡管理 a） 各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立相應(yīng)的《實(shí)物數(shù)量帳》（可以是 電腦帳），材料庫(kù)、 半成品庫(kù) 、成品庫(kù)對(duì)庫(kù)存物品的擺放處應(yīng)有對(duì)應(yīng)的填寫正確的、完整的《庫(kù)存物資明細(xì)卡》，并做到帳、物、卡一致； b） 成品庫(kù)要對(duì)不同客戶的合同訂單建立相對(duì)應(yīng)的電腦記錄。記錄：客戶名稱、訂單號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、訂單數(shù)量、交付日期、實(shí)際交付日期、實(shí)際交付數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。 c） 生產(chǎn)車間 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格的零部件，須調(diào)換時(shí)，由車間填寫《產(chǎn)品調(diào)換 /復(fù)檢記錄表》交品管部檢驗(yàn)確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)調(diào)換。 貯存品的定期盤點(diǎn) a）車間、倉(cāng)庫(kù)每月 25 日應(yīng)對(duì)貯存（發(fā)貨）、再制產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，并建立《零部件盤存表》、《庫(kù)存月 報(bào)表（月份）》，每月 28 日前交到相關(guān)部門。 b）材料倉(cāng)庫(kù)每月 28 日前對(duì)出庫(kù)的貴重金屬材料（銅材等有色金屬）建立《銅件及毛坯領(lǐng)用料統(tǒng)計(jì)表》交相關(guān)部門。 c）車間、倉(cāng)庫(kù)每年配合財(cái)務(wù)部組織對(duì)貯存產(chǎn)品 進(jìn)行季度 (2 月、 5 月、 8 月、 11 月 )四次 大盤點(diǎn)，盤盈、盤虧數(shù)量 交相關(guān)部門 。 d）倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注庫(kù)存情況，對(duì)低于低庫(kù)存的產(chǎn)品及時(shí)開具《缺件報(bào)送單》報(bào)生產(chǎn)部及相關(guān)部門。 e）生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品高低庫(kù)存每三個(gè)月 的 銷售情況、占用場(chǎng)地的大小、生產(chǎn)周期、最小經(jīng)濟(jì)批量等情況進(jìn)行調(diào)整并形成《高低庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)表》交副總審批。 交付 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)滿足合同要求的交付時(shí)限、交貨狀態(tài)、交貨條件，作好相應(yīng)安排，當(dāng)合同有要求時(shí)，應(yīng)將服務(wù)延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地為止。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在交付前按顧客合同訂單等核對(duì)產(chǎn)品、型號(hào)（圖號(hào)）、名稱、數(shù)量及其它要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的后續(xù)活動(dòng)，保持和顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通。 5 相關(guān)文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》 《不合格品控制程序》 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程 序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 6/6 QXJ0375301 《退貨品管理辦法》 6 記錄表單 《工序流程卡》 《高低庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)表》 《出庫(kù)單》 《發(fā)貨清單（出庫(kù)單）》 《庫(kù)存物資明細(xì)卡》 《產(chǎn)品調(diào)換 /復(fù)檢記錄表》 《零部件盤存表》 《庫(kù)存月報(bào)表（月份）》 《貯存產(chǎn)品盤點(diǎn)質(zhì)量檢查記錄表》 《缺件報(bào)送單》 《銅 件及毛坯領(lǐng)用料統(tǒng)計(jì)表》 《進(jìn)貨零部件產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù) 單》 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)得以開展，并與其要求相一致，并為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)； 相關(guān)部門、車間配合貫徹實(shí)施。 常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置配置及報(bào)廢的審批。 4 工作程序 申請(qǐng) 由使用部門主管以 《 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告單 》 的形式提出申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理審核，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可安排購(gòu)置。 采購(gòu) 品管部填寫《生產(chǎn)需要的臨時(shí)采購(gòu)清單》，報(bào) 常務(wù) 副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)需要的臨時(shí)采購(gòu)清單》批準(zhǔn)內(nèi)容采購(gòu)。 采購(gòu)的監(jiān)視測(cè) 量裝置應(yīng)有計(jì)量生產(chǎn)合格證標(biāo)志，不得采購(gòu)淘汰的產(chǎn)品，并應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 入庫(kù) 購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品管部負(fù)責(zé)檢查，必要時(shí)送當(dāng)?shù)胤ǘㄓ?jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。 入庫(kù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品管部統(tǒng)一編號(hào)。并建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》。 領(lǐng)用 領(lǐng)用監(jiān)視和測(cè)量裝置的同時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)到品管部辦理登記手續(xù)，在《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》上記錄使用人等信息，并列入周期檢定。 流轉(zhuǎn) 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 1/3 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次