【導(dǎo)讀】無錫市科瑞特精機(jī)有限公司文件編號：CPM/C.使用相應(yīng)的有效版本，制定本程序。B適用法律、法規(guī)；文件的分發(fā)須按文件控制程序進(jìn)行，但不保證其完全反映現(xiàn)行要求。技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的收集和整理。所有質(zhì)量文件發(fā)布前由相應(yīng)的授權(quán)人員審批。所有文件登記于“質(zhì)量管理體系文件一覽表”并表明最新狀態(tài),以便于查閱。管理和防止泄密。辦公室文檔管理員要及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢文件受控本。人同意,向文件控制人員領(lǐng)取，同樣辦理登記手續(xù)。作廢/失效的受控本回收后都應(yīng)及時處理。份）作廢文件，蓋上“作廢”印章以防誤用。凡經(jīng)修訂的“章”按新修訂次更新該“章”，收回前修訂次的“章”。每一文件的刊尾要有編制、審核和批準(zhǔn)人員的。經(jīng)修訂的程序文件，在文件更改單寫明修訂的內(nèi)容概要，本文件各頁修訂次要統(tǒng)一，儲存于電腦中的文件和資料要編制主目錄。

　　

【正文】 檢驗(yàn) 負(fù)責(zé)人 監(jiān)督所在部門的施工人員和管理人員，按工藝規(guī)定的程序、方法和要求正確實(shí)施。對違反工藝規(guī)定的施工情況，一旦發(fā)現(xiàn)，立即進(jìn)行教育，嚴(yán)重的，要向 總經(jīng)理 報告，限期提出糾正措施。 工序間 產(chǎn)品放行 在所有規(guī)定的過程驗(yàn)證活動完成并合格 后，產(chǎn)品方可流轉(zhuǎn)到下道工序。放行時要做好產(chǎn)品標(biāo)識。 下道工序要對所接收的上道工序的產(chǎn)品，在使用前進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證。 工序 不合格品的控制 如果發(fā)現(xiàn)了不合格品，檢驗(yàn)員根據(jù)程序《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。產(chǎn)品貼上 不合格品標(biāo)簽或標(biāo)牌 ,并將產(chǎn)品移至隔離區(qū)。 產(chǎn)品最終檢驗(yàn) 所有的產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)給顧客前，檢驗(yàn)員均要進(jìn)行最終檢驗(yàn)。 成品 檢驗(yàn)的內(nèi)容： 成品 檢驗(yàn)與試驗(yàn)按 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 》 的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 檢驗(yàn)內(nèi)容包括：編碼 器的外觀、 聯(lián)接可靠性、 編碼器的 互換性、防塵、防水性 能、計數(shù)功能、準(zhǔn)確度 等。 （ 其中準(zhǔn)確度可采用供方提供的光柵數(shù)據(jù) ） 根據(jù)顧客要求檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《成品檢驗(yàn)記錄》中。 無錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號： CPM/ 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)員要保證檢查記錄的完整性，確保所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程運(yùn)作的所 有工序及過程檢驗(yàn)均已完成，并且符合規(guī)定要求。 只有上述檢驗(yàn)均已完成，確認(rèn)無誤后，檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品轉(zhuǎn)到包裝區(qū)域。 為了確保交付給顧客的產(chǎn)品 100%合格，公司執(zhí)行產(chǎn)品驗(yàn)證，即：不定期的從庫房抽樣檢驗(yàn)，或發(fā)貨前從庫房抽樣檢驗(yàn)，所檢驗(yàn)的項(xiàng)目必須 100%合格才能發(fā)貨，如有一項(xiàng)不合格，必須進(jìn)行全數(shù)的檢驗(yàn)。并且 追溯所涉及的工序、責(zé)任人， 啟動糾正措施，直至 消除 根本原因，確保不會再發(fā)生。 不合格產(chǎn)品 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品時，檢驗(yàn)員在產(chǎn)品上掛“不合格品”標(biāo)簽，按規(guī)定填寫不符合項(xiàng)報告、并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 產(chǎn)品放行 負(fù)責(zé)人 為產(chǎn)品最終檢驗(yàn)放行者，產(chǎn)品沒有得到放行前，不得包裝和 /或 裝運(yùn)。 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn) 負(fù)責(zé)人 要在檢驗(yàn)記錄中簽字并注明日期，以建立完整的最終檢驗(yàn)記錄。任何檢驗(yàn)中填寫的檢查表或報告都要作為記錄保存。 5 記錄 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 CPM/ 光柵付檢驗(yàn) 記錄 CPM/ 機(jī)械座體檢驗(yàn) 記錄 CPM/ 鋁殼檢驗(yàn) 記錄 CPM/ 初期制品跟蹤檢驗(yàn)記錄 CPM/ 成品檢驗(yàn)記錄 CPM/ 無錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號： CPM/ 標(biāo)題： 不 合 格品控 制程序 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 1 頁 共 2頁 1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期接收、施工和 發(fā)運(yùn)。確保產(chǎn)品質(zhì)量最終滿足合同規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于從進(jìn)貨至產(chǎn)品出廠的全過程中的不合格品的控制。 3 職責(zé) a) 檢驗(yàn)員 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處理， 在發(fā)現(xiàn)異常不合格品時，填寫“不合格品報告”，按規(guī)定路線傳遞，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識或隔離，對不合格品進(jìn)行評審，對不合格品返工、返修后的檢驗(yàn)。 b) 技術(shù)部 參加不合格品的評審，合同有要求時，配合 質(zhì)量部 就不合格品的處置方案與顧客協(xié)調(diào)。 c) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)在 質(zhì)量部 與 技術(shù)部 長處置意見不一致時的最后裁決。 d) 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按最終處理意見進(jìn)行返工或返修。 4 工作程序 內(nèi)部 不合格品的評審與處置 1） 在 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，屬于進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括外購、外包件和顧客提供產(chǎn)品）立即對不合格品標(biāo)識或隔離，由 檢驗(yàn)員 評審，決定處置意見（可直接退貨、讓供方更換等），嚴(yán)重不合格品要責(zé)承供方采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以防止再發(fā)生。 2） 對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響不大或容易判斷的一般不合格品，由檢驗(yàn)員評審，決定處置意見，（可直接返工）檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)批量發(fā)生的異常不合格、產(chǎn)品 /工序的不合格品損失超過 1000元時，要填寫《不合格品報告單》 ，并按規(guī)定路線傳遞，由 質(zhì)量部 、 技術(shù)部 長對不合格品進(jìn)行評審，分析出原因，作出返工、返修讓步接收、直接讓 步接收、拒收或報廢的處置 意見，若雙方意見一致，即為最終處置意見（重大事宜要報總經(jīng)理）；當(dāng)雙方意見不一致難以確定時，由 總經(jīng)理 作出裁決，即為最終處置意見。 3） 合同有要求時，對不合格品的使用，由 銷售 部 向顧客提出讓步申請，同意后 方可作出直 無錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號： CPM/ 標(biāo)題： 不合格品控制程序 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 接讓步或返修讓步的處置意見，填寫在 《不合格品報告單》 ，說 明不合格實(shí)際情況。 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用或交付。 4） 責(zé) 任單位返修不合格品按《不合格品報告單》的返修讓步接收方案組織實(shí)施。如現(xiàn)行的作業(yè)指導(dǎo)書不能滿足返工、返修作業(yè)要求時，工藝 人員 要重新編制或補(bǔ)充相關(guān)文件。 5） 檢驗(yàn) 負(fù)責(zé)人 對不合格品按《不合格品報告單》的最終處置意見，監(jiān)督執(zhí)行。對返工、返修后的零件，須重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，結(jié)果記錄在《不合格品報告單》規(guī)定欄目中，重新做出合格與否的結(jié)論，并及時取消或改變檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 已發(fā)出不合格品的控制 當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品已經(jīng)出廠，必須立即通知顧客，或顧客在使用時出現(xiàn)不同程度的不合格品時，則除應(yīng)對不 合格品采取糾正和糾正措施外，還應(yīng)對顧客造成的影響及后果進(jìn)行補(bǔ)救措施。具體方式可與顧客協(xié)商。 任何與原先顧客批準(zhǔn)有異的產(chǎn)品或過程都須先取得顧客 同意 。顧客口頭批準(zhǔn)時，須在《發(fā)貨單》上注明。此項(xiàng)要求也適用于供方的產(chǎn)品、服務(wù)。提交客戶前，須與供方意見一致。針對各項(xiàng)的批準(zhǔn)須記錄數(shù)量及到期日。當(dāng)顧客同意的期限期滿后，應(yīng)恢復(fù)原來的規(guī)定。 已售出或發(fā)交出廠的不合格品的處理，由 技術(shù) 部 、質(zhì)量部 協(xié)助 銷售 部調(diào)查、分析原因。如果是本公司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)向顧客道歉，按附錄 1:產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序流程圖與顧客協(xié)商處理，并針對不合格的后果采取適當(dāng)措施。 質(zhì)量 部組織制訂不合格品糾正措施，并針對出現(xiàn)的不合格品的實(shí)際情況進(jìn)行量化和分析， 制訂 《 糾正措施 》 ， 跟蹤 糾正措施 的進(jìn)展情況。 5 記錄 不合格品報告單 CPM/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖 發(fā)現(xiàn)不合格品 評審 返工返修 降等級使用 報廢 標(biāo)識 糾正措施 標(biāo)識 糾正 糾正 下一工序 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn) 糾正措施 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖 不合格品 評審 返工返修 讓步接收 報廢 標(biāo)識 標(biāo)識 糾正 糾正 交 付 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 糾正措施 糾正措施 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序流程圖 輸 入已 交 付 和 使 用 時發(fā) 現(xiàn) 不 合 格 品調(diào) 查 分 析是 否 產(chǎn) 品 質(zhì) 量原 因根 據(jù) 合 同 規(guī) 定賠 償 、 退 、 換 產(chǎn) 品向 顧 客 道 歉取 得 顧 客 認(rèn) 可向 顧 客 說 明 原 因協(xié) 商 或 提 供 服 務(wù)顧 客 認(rèn) 可提 出 處 理 報 告制 定 糾 正 / 預(yù) 防 措 施輸 出否是 無錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號： CPM/ 標(biāo)題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 保證對產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行分析調(diào)查，采取有效的糾正措施防止不合格的再發(fā)生，并對潛在問題采取預(yù)防措施防止不合格的發(fā)生，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目 的。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品、過程和體系的所有質(zhì)量活動。 質(zhì)量部 是糾正和預(yù)防措施的責(zé)任部門，各職能部門和生產(chǎn) 車間 班組負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施跟蹤與驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施中的協(xié)調(diào)。 3 工作程序 當(dāng)客戶投訴和工序 /產(chǎn)品有異?；?較多的 不合格 情況 時 、 質(zhì)量管理體系不合格時，要采取糾正措施 ， 按下述程序： a. 對客戶投訴和工序 /產(chǎn)品有異?；蛑卮蟛缓细駮r進(jìn)行評審及有效的處理； b. 從技術(shù)上、管理上調(diào)查產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體 系不合格產(chǎn)生的原因 . c. 確定并評價為消除不合格的原因所必須的糾正措施及防止重復(fù)發(fā)生的措施，但要考慮問題的重要性與承受風(fēng)險程度相適應(yīng)； d. 質(zhì)量部 對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行控制，確保執(zhí)行得力有效。 e. 記錄糾正措施的結(jié)果，并對其有效性進(jìn)行評價，當(dāng)沒有達(dá)到預(yù)期效果時，要重新制訂糾正措施。 f. 上述活動的內(nèi)容和結(jié)果記錄在《糾正措施報告》中。 g. 將所采取糾正措施的有關(guān)信息提交管理評審。 重要問題的處理： 總經(jīng)理或管代根據(jù)發(fā)生問題的重要程度，確定使用 8D法，即： 1）弄清問題：詳述客戶原始的各項(xiàng)抱怨，其客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批 量、不良抱怨等，必須忠實(shí)的體現(xiàn)客戶的抱怨，并將各項(xiàng)可以收集得到的各項(xiàng)資料，全部記入。 2）成立小組：依據(jù)問題的情形，召集相關(guān)部的人員 (必須具有產(chǎn)品和過程專業(yè)人員 )，共同成立解決定問題的小組，并指一名組長。 無錫市科瑞特精機(jī)有限 公司 文件編號： CPM/ 標(biāo)題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本號 /修訂次： C/0 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 3）問題描述：由小組人員針對客戶的抱怨或重大問題再仔細(xì)的整理，將問題更精確的描述 (盡量予以量化，利用 5W1H) 4）執(zhí)行及驗(yàn)證臨時措施 :確定 并執(zhí)行應(yīng)先采取的臨時措施，以控制外界／內(nèi)部客戶所發(fā)生 的問題不再擴(kuò)大 (例如全檢，或退貨 )，直到永久措施的執(zhí)行，并驗(yàn)證所采取的臨時措施的效果。 5）確認(rèn)并驗(yàn)證根本原因：對問題為什么會發(fā)生，指出一切可能形成問題的原因，再分別 針對每一可能的原因予以測試，以便查出及驗(yàn)證真正的根本原因，然出找出消除該項(xiàng)根本原因的各項(xiàng) 糾正 措施。 6）驗(yàn)證對策的正確性：運(yùn)用生產(chǎn)前試驗(yàn)方案，驗(yàn)證何項(xiàng) 糾正 措施可以解決客戶問題，而不致引起不良的副作用，必要時應(yīng)進(jìn)行一項(xiàng)風(fēng)險評估，以確認(rèn)是否需要采行補(bǔ)救措施。 7）執(zhí)行永久對策：確認(rèn)并執(zhí) 行永久性最佳的糾正措施，并要持續(xù)實(shí)施控制，以確定根本原因已經(jīng)消除。 8）避免再發(fā)生：著手進(jìn)行管理制度、操作系統(tǒng)、作業(yè)實(shí)務(wù)及作業(yè)程序等修改，以防止同 一問題或類似問題再度發(fā)生。 總經(jīng)理對按 8D法完成的項(xiàng)目進(jìn)行評價，確定有關(guān)表彰獎勵事宜。 為防止?jié)撛诘牟缓细?，消除其原因，采取相?yīng)預(yù)防措施。 a. 對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量報告、讓步、質(zhì)量審核結(jié)果、記錄、服務(wù)報告和客戶投訴等質(zhì)量信息來源進(jìn)行分析，以查明、分析和消除造成不合格的潛在原因； b. 質(zhì)量部 組織有關(guān)部門評價并 確定消除不合格原因所需技術(shù)和組織措施，以保證預(yù)防措施的實(shí)施，但必須考慮問題的重要性與承受風(fēng)險程度相適應(yīng)； c. 按預(yù)防措施規(guī)定的內(nèi)容，由責(zé)任單位具體實(shí)施， 質(zhì)量部 進(jìn)行監(jiān)督，以保證其有效性； 記錄預(yù)防措施的結(jié)果，并對其有效性進(jìn)行評價，當(dāng)沒有達(dá)到預(yù)期效果時，要重新制訂 d. 預(yù)防措施。 e. 上述活動的內(nèi)容和結(jié)果記錄在《預(yù)防措施報告》中。 f. 將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 5 記錄 糾正措施報告 CPM/ 預(yù)防措施報 告 CPM/