【導(dǎo)讀】企管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、食品安全管理體系的定期評審；各部門負(fù)責(zé)本部門各類文件的管理控制。文件的程序和公司為確保QMS/FSMS管理體系有關(guān)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；d）國家頒布的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；c、作業(yè)指導(dǎo)書：YJPJ-ZY-部門代碼-×××文件的編號由企管部統(tǒng)一編制，其它部門不得自行編號。文件修改時(shí)，其編號只修改年號、版次、其它代號和編號不變。置措施等，可能時(shí)使用流程表示，而對管理性程序，則包括的內(nèi)容為做事的準(zhǔn)則或判別原因。當(dāng)條文下為選擇項(xiàng)或并列項(xiàng)時(shí)，用小寫英文字母表示。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性。發(fā)布實(shí)施，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門組織編寫，分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。其發(fā)放范圍，由管理者代表審批。受控文件，其封面應(yīng)加蓋“非受控”印章?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后更改，企管部保留文件更改的記錄。后，報(bào)企管部備案，由各相關(guān)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放。

　　

【正文】 品質(zhì)部驗(yàn)收 入 庫 采購員辦理退貨或換貨 合格 協(xié)商與信息交流控制程序 1 目的 建立暢通的溝通、交流和協(xié)商渠道，確保公司內(nèi)部及與顧客和其他相關(guān)方就質(zhì)量和食品安全相關(guān)活動的信息交流的及時(shí)性和有效性。 2 范圍 適用于公司內(nèi)部及與顧客和其他相關(guān)方信息的交流、溝通和協(xié)商控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，確保建立有效的協(xié)商與交流渠道，主持重大或重要會議，處理內(nèi)外部重大信息。 管理者代表負(fù)責(zé)就公司管理體系建立和運(yùn)行的相關(guān)信息的外部溝通和交流； 各分管副總負(fù)責(zé)與主管業(yè)務(wù)相關(guān)的管理體系信息的交流、協(xié)商與處理。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)公司 會議、領(lǐng)導(dǎo)碰頭會等 重要會議的召集、記錄及相關(guān)信息的傳遞； 協(xié)助分管副總處理企業(yè)內(nèi)外法律糾紛，受公司領(lǐng)導(dǎo)委托參加調(diào)解、仲裁和訴訟活動；組織法制宣傳教育活動； 負(fù)責(zé)相關(guān)方公文形式來函的受理、呈報(bào)、轉(zhuǎn)遞及督促辦理； 與企管部配合負(fù)責(zé)企業(yè)形象宣傳、對外聯(lián)系工作。 負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛、食堂、安保、廠區(qū)衛(wèi)生等公共管理工作。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)信息的傳遞、協(xié)調(diào)溝通和管理； 負(fù)責(zé)與食品安全的主管部門溝 通，獲得與食品安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息，并確保食品安全小組成員及時(shí)獲得相關(guān)信息； 企管部負(fù)責(zé)收集員工合理化建議 ,并歸類分析后轉(zhuǎn)至相關(guān)部門； 各部門及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及質(zhì)量和食品安全方面的相關(guān)信息，由主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要反饋給品質(zhì)管理部。 4 工作程序 信息的交流、溝通和協(xié)商方式 采用會議、文件發(fā)放、記錄傳遞、網(wǎng)絡(luò)、口頭聯(lián)絡(luò)、面對面交流、合理化建議、內(nèi)部刊物以及對外刊發(fā)宣傳資料等方式進(jìn)行 信息的交流、溝通和協(xié)商 。 信息交流的主要內(nèi)容 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi) 容 ① 法律法規(guī)和其他要求的遵守情況； ② 總經(jīng)理、管理者代表有關(guān)管理體系工作的指示和要求； ③ 公司管理體系控制程序的執(zhí)行情況、內(nèi) /外部審核結(jié)果及管理評審決定； ④ 績效檢測和測量結(jié)果； ⑤ 公司的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況及效果； ⑥ 不符合的糾正、預(yù)防情況； ⑦ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； ⑧ 公司各部門之間日常聯(lián)絡(luò)、報(bào)表和其他信息通報(bào)等。 外部信息交流的主要內(nèi)容 ① 國家、地方政府、行業(yè)的質(zhì)量和食品安全的政策、法律、法規(guī)、及其他要求，以及其新增、更新的信息等； ② 顧客和其他 相關(guān)方的抱怨、投訴、建議等； ③ 可望施加影響的相關(guān)方反映； ④ 與顧客、相關(guān)方簽訂的質(zhì)量和有關(guān)食品安全的合同、協(xié)議等； ⑤ 來自供方的信息； ⑥ 產(chǎn)品交付后的有關(guān)信息； ⑦ 其他外部相關(guān)方的信息。 內(nèi)部信息交流、溝通和協(xié)商的實(shí)施 各部門之間各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的信息交流、溝通，按相關(guān)程序文件及管理制度的規(guī)定執(zhí)行，文件無規(guī)定的由各部門協(xié)商解決，不能解決的報(bào)請上一級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，必要時(shí)制訂或修訂相關(guān)文件。 公司的重要信息 (企業(yè)重大信息、企業(yè)管理活動、生產(chǎn)消防安全等 )由行政管理部組織相關(guān)部門通 過廠務(wù)公開欄 /宣傳欄、公司刊物等方式向全公司員工通報(bào)。 外部信息交流、溝通和協(xié)商的實(shí)施 顧客不論以何種方式（來電、來函或來訪）對管理體系涉及的內(nèi)容提出的合理意見、建議、咨詢或其他要求時(shí)，由市場部、品質(zhì)管理部及企管部等相關(guān)接收部門在自己的責(zé)權(quán)范圍內(nèi)予以答復(fù)、解決；對不能答復(fù)、解決的事項(xiàng)應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)協(xié)調(diào)解決。 其他相關(guān)方對質(zhì)量和食品安全方面提出的抱怨、投訴、建議等信息，由生產(chǎn)計(jì)劃部、品質(zhì)管理部、企管部等相關(guān)接收部門負(fù)責(zé)答復(fù)、解決；對不能答復(fù)、解決的應(yīng)予以記錄 ，匯報(bào)至上一級領(lǐng)導(dǎo)。 公司通過通知、通告、合同（協(xié)議）、網(wǎng)絡(luò)以及內(nèi)部刊物、宣傳資料等多種形式，將本公司的質(zhì)量和食品安全管理要求向顧客和相關(guān)方宣傳和通報(bào)。 公司內(nèi)、外部信息交流、溝通和協(xié)商產(chǎn)生的記錄，按 《記錄控制程序》的要求予以 管理 。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 [會議紀(jì)要 ] [值班記錄 ] 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，保證生產(chǎn)設(shè)備符合衛(wèi)生要求，并處于正常工作狀態(tài)，特制定本程序。 適用于公司生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施的選 購、驗(yàn)收、使用及管理。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施的采購。 設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理，具體包括： 負(fù)責(zé)設(shè)備選型，并向分管副總提出設(shè)備采購申請； 配合設(shè)備采購，并負(fù)責(zé)組織設(shè)備的安裝調(diào)試和驗(yàn)證； 建立設(shè)備檔案，并組織制訂生產(chǎn)設(shè)備管理的有關(guān)制度； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的工作狀態(tài)檢查、審核設(shè)備年度檢修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 工程 部 負(fù)責(zé)建筑物和工作場所設(shè)施的歸口管理；負(fù)責(zé)工廠工程項(xiàng)目及環(huán)保項(xiàng)目管理工作； 工程 部負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的設(shè)備采購要求組織采購 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用、日常維護(hù)保養(yǎng)及小修、大修。 IT 部負(fù)責(zé)公司的 ERP 系統(tǒng)等其他軟件系統(tǒng)及內(nèi)部通訊系統(tǒng)的日常維護(hù)和保養(yǎng)、檢修。 4. 工作程序 設(shè)備設(shè)施的提供和驗(yàn)收 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備和支持性設(shè)施。其中： 建筑物和工作場所包括：生產(chǎn)用廠房、辦公用房、庫房及其它相關(guān)場地等。 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施包括：產(chǎn)品糖化、糊化、發(fā)酵、灌裝、包裝等生產(chǎn)設(shè)備／生產(chǎn)線等。 支持性設(shè)施包括：水、電、汽、氣、 CO2 等供應(yīng)設(shè)施及通訊、運(yùn)輸、搬運(yùn) 等設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的需求識別 與生產(chǎn)、檢測過程相關(guān)的人員負(fù)責(zé)確認(rèn)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的充足性，對需補(bǔ)充的設(shè)備設(shè)施向分管副總提出申請報(bào)告； 與生產(chǎn)技術(shù)改造相關(guān)的人員負(fù)責(zé)識別技術(shù)改造所需增加的基礎(chǔ)設(shè)施的需求，對需增置的設(shè)備設(shè)施向分管副總提出申請報(bào)告； 設(shè)備部根據(jù)滿足使用要求和企業(yè)發(fā)展需求的原則，確定擬購置設(shè)備、設(shè)施的名稱、用途、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，形成書面報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總復(fù)核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其他設(shè)備設(shè)施的需 求識別 ① 各部門根據(jù)生產(chǎn) (工作 )的需要，對辦公設(shè)施 (用品 )的增加形成的報(bào)告由部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管副總批準(zhǔn)；其中電腦、冰箱、空調(diào)等應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理審批實(shí)施。 ② 公務(wù)運(yùn)輸工具的增加由 總經(jīng)辦 根據(jù)需要形成報(bào)告送總經(jīng)理審批。 ③ 生產(chǎn)過程的運(yùn)輸工具，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要擬寫報(bào)告，經(jīng)分管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 為確保產(chǎn)品符合食品安全衛(wèi)生的要求，在增置設(shè)備選型時(shí)，生產(chǎn)加工車間直接與食品接觸的操作臺、工器具、機(jī)器設(shè)備及其他輔助設(shè)備必須選用無毒、易清洗消毒、耐腐蝕、堅(jiān)硬的材料制作，表面應(yīng)光滑、無凹 坑、無縫隙，符合食品安全管理體系的要求。 設(shè)備設(shè)施的采購由 工程 部按經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備規(guī)格和型號組織實(shí)施，設(shè)備部配合。 設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收 設(shè)備到貨后，由 工程部 負(fù)責(zé)人組織 相關(guān)人員進(jìn)行開箱預(yù)驗(yàn)收后進(jìn)行安裝試車； 設(shè)備投入正常使用后，由使用部門提出驗(yàn)收申請， 工程部、 設(shè)備部、使用部門及相關(guān)專業(yè)人員 按設(shè)備采 購合同條款（或設(shè)備說明書要求的指標(biāo)）及技術(shù)附件要求以及是否符合國家的相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并形成 [設(shè)備驗(yàn)收記錄 ]及驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收合格后登記入 [設(shè)備臺賬 ]； 經(jīng)調(diào)試合格的設(shè)備移交使用部門時(shí)，應(yīng)由使用部門和設(shè)備部人員在調(diào)試記錄上簽字確認(rèn)。 新增運(yùn)輸工具的驗(yàn)收由使用部門自行驗(yàn)收，必要時(shí)報(bào) 工程部、 設(shè)備部參與。 備品備件等物資采購驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)執(zhí)行。 設(shè)備設(shè)施的日常管理 設(shè)備部負(fù)責(zé)對公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分類編號，建立公司的 [設(shè)備清單 ]、 [設(shè)備臺帳 ]和[設(shè)備檢修計(jì)劃 ]。 [設(shè)備檢修計(jì)劃 ]中應(yīng)明確規(guī)定設(shè)備的檢修周期和維護(hù)保養(yǎng)要求。 對重要設(shè)備建立設(shè)備檔案。設(shè)備檔案中應(yīng)包括設(shè)備使用說明書及隨機(jī)附帶的各種資 料、檢修記錄等。 設(shè)備部負(fù)責(zé)組織編制 《設(shè)備操作及安全規(guī)程》及《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)制度》 等設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)章制度 ，生產(chǎn)車間嚴(yán)格按制度的規(guī)定使用、保養(yǎng)設(shè)備； 設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備使用人按規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)要求定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自檢，并做好 [設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 ]。 設(shè)備部定期對設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄，形成檢查紀(jì)要并跟蹤落實(shí)，確保在用設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量正常、可靠。 設(shè)備設(shè)施維修管理 設(shè)備部每年第三季度根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求和設(shè)備的實(shí)際狀況組織編制“設(shè)備大檢修計(jì)劃” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)過程中設(shè)備突發(fā)故障時(shí)，使用人員應(yīng)立即停機(jī) ,報(bào)告 部門主管 安排檢修 并通知設(shè)備部 。本部門無法檢修時(shí)，應(yīng)上報(bào)設(shè)備部組織檢修； 所有經(jīng)檢修的設(shè)備檢修完成后，設(shè)備部組織使用部門進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)驗(yàn)證，確認(rèn)合格方可投入使用。使用部門人員在 [設(shè)備維修檢修記錄 ]上簽字確認(rèn)。 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無法修復(fù)時(shí)，檢修人員應(yīng)立即掛上“禁用”標(biāo)志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備的管理執(zhí)行專業(yè)管理要求和規(guī)定。 建 (構(gòu) )筑物的修繕由使用部門擬寫修 繕申請報(bào)告，由 工程 部 報(bào)分管副總審批，由 工程部 按 要求修理，電話 、電腦 及其他 信息系統(tǒng)和通訊 設(shè)施由 IT 部負(fù)責(zé)聯(lián)系維修，空調(diào)、冰箱等辦公設(shè)施由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)聯(lián)系維修。 各部門根據(jù)車輛的使用情況，確定對所屬車輛的保 (一、二、三保 )修 (小、中、大修 )項(xiàng)目。生產(chǎn)過程運(yùn)輸工具維 修、年檢、換證等工作按相關(guān)車輛運(yùn)行管理制度執(zhí)行；公務(wù)運(yùn)輸工具由總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)修理，并做好車輛的年檢、換證等工作。駕駛員負(fù)責(zé)做好車輛的日常保養(yǎng)和維護(hù)。 設(shè)備設(shè)施的封存和報(bào)廢管理 對不適應(yīng)生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，由使用部門提出 封存、退庫或報(bào)廢申請，設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施封存和報(bào)廢鑒定管理，指定專人負(fù)責(zé)擬報(bào)廢設(shè)備的具體處 理。 建筑物的報(bào)廢由 工程 部 組織專業(yè)人員進(jìn)行鑒定，并形成書面報(bào)告，按程序?qū)徟髨?bào)廢。 辦公設(shè)施的報(bào)廢由 總經(jīng)辦和 IT 部 組織專業(yè)人員進(jìn)行鑒定，并形成書面按程序?qū)徟髨?bào) 廢。 運(yùn)輸工具報(bào)廢遵循國家有關(guān)法規(guī)辦理。 5. 相關(guān)文件 6. 記錄 [設(shè)備臺帳 ] [____設(shè)備巡回檢查記錄 ] [設(shè)備檢修計(jì)劃 ] [設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 ] [設(shè)備維修檢修記錄 ] 生產(chǎn)過程控制 程序 1. 目的 為使啤酒生產(chǎn)全過程能按照規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，特制訂本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于公司啤酒生產(chǎn)的全過程控制。 3. 職責(zé) 分管副總負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)過程策劃與實(shí)施； 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé) [生產(chǎn)計(jì)劃 ]的編制及生產(chǎn)調(diào)度，并負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施。 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)車間勞動紀(jì)律； 各車間分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及儀表維護(hù)保養(yǎng)； 各車間負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，檢查日常工藝執(zhí)行情況，并按規(guī)定建立和保持相關(guān)記錄； 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)其他生產(chǎn)條件的保證 。 品質(zhì)管理部 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)中特殊和關(guān)鍵過程的確認(rèn)和監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)釀造、包裝過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控； 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)服務(wù)； 4. 工作程序 品質(zhì)管理部 對 啤酒生產(chǎn) 過程編制工藝 流程圖，報(bào)分管副總審批 ，產(chǎn)品生產(chǎn)按該圖所規(guī)定的流程執(zhí)行。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程控制的依據(jù) 品質(zhì)管理部 收集、編制以下技術(shù)文件、資料作為過程控制的依據(jù)： ①企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)； ②露天發(fā)酵工藝及國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)信息； ③工藝操作規(guī)程； ④工藝配料方案； ⑤驗(yàn)證 和檢驗(yàn)技術(shù)文件； ⑥工藝衛(wèi)生規(guī)范（包括 HACCP 計(jì)劃、 OPRP 等）； ⑦需要時(shí)編制的專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃； 企管部 負(fù)責(zé)收集食品衛(wèi)生法及有關(guān)行業(yè)法規(guī)；負(fù)責(zé)收集國家標(biāo)準(zhǔn) GB4927《啤酒》。 生產(chǎn)計(jì)劃管理 生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)經(jīng)公司批準(zhǔn)的 [年度銷售計(jì)劃 ]與本公司的實(shí)際生產(chǎn)能力，于每年 12月下旬編制下一年度的 [公司年度生產(chǎn)計(jì)劃 ]；經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放。依據(jù)年度計(jì)劃及銷售部提供的月度銷售計(jì)劃，于每月底編制下一月 [月度生產(chǎn)計(jì)劃 ]，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批發(fā)放。 ① 根據(jù) [月度生產(chǎn)計(jì)劃 ]結(jié)合銷售實(shí)際要求及生產(chǎn)能力編制 [周生產(chǎn)計(jì)劃 ]，經(jīng)分管副總審批后下發(fā)。 ② 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，周生產(chǎn)計(jì)劃中品種、生產(chǎn)數(shù)量、包裝形式、生產(chǎn)日期及停產(chǎn)檢修時(shí)間的變更，由生產(chǎn)調(diào)度對各相關(guān)部門進(jìn)行書面更改或電話通知更改，電話通知必須由對方復(fù)述核對無誤，并在 [值班記錄本 ]上做好電話記錄或電腦更改記錄。 ③ 根據(jù)設(shè)備維修的需要，車間大修計(jì)劃時(shí)間也列入本公司年度生產(chǎn)計(jì)劃之中，車間的日 常維修計(jì)劃包含在短期生產(chǎn)計(jì)劃之中。 年、月度生產(chǎn)計(jì)劃的更改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)計(jì)劃部以書面形式發(fā)放 相關(guān)部門。 生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá) [生產(chǎn)調(diào)度通知單 ]指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。 生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)召開周計(jì)劃調(diào)度會，協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷的正常銜接。 生產(chǎn)過程工藝控制 各生產(chǎn)崗位操作人員必須按照本