【導讀】企管部負責組織質(zhì)量、食品安全管理體系的定期評審；各部門負責本部門各類文件的管理控制。文件的程序和公司為確保QMS/FSMS管理體系有關過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；d）國家頒布的有關法律法規(guī)、標準等；c、作業(yè)指導書：YJPJ-ZY-部門代碼-×××文件的編號由企管部統(tǒng)一編制，其它部門不得自行編號。文件修改時，其編號只修改年號、版次、其它代號和編號不變。置措施等，可能時使用流程表示，而對管理性程序，則包括的內(nèi)容為做事的準則或判別原因。當條文下為選擇項或并列項時，用小寫英文字母表示。文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件的充分性與適宜性。發(fā)布實施，作業(yè)指導書由各部門組織編寫，分管副總審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。其發(fā)放范圍，由管理者代表審批。受控文件，其封面應加蓋“非受控”印章?？偨?jīng)理批準后更改，企管部保留文件更改的記錄。后，報企管部備案，由各相關部門指定人員進行更改、發(fā)放。

　　

【正文】 品質(zhì)部驗收 入 庫 采購員辦理退貨或換貨 合格 協(xié)商與信息交流控制程序 1 目的 建立暢通的溝通、交流和協(xié)商渠道，確保公司內(nèi)部及與顧客和其他相關方就質(zhì)量和食品安全相關活動的信息交流的及時性和有效性。 2 范圍 適用于公司內(nèi)部及與顧客和其他相關方信息的交流、溝通和協(xié)商控制。 3 職責 總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)各部門之間的關系，確保建立有效的協(xié)商與交流渠道，主持重大或重要會議，處理內(nèi)外部重大信息。 管理者代表負責就公司管理體系建立和運行的相關信息的外部溝通和交流； 各分管副總負責與主管業(yè)務相關的管理體系信息的交流、協(xié)商與處理。 總經(jīng)辦 負責公司 會議、領導碰頭會等 重要會議的召集、記錄及相關信息的傳遞； 協(xié)助分管副總處理企業(yè)內(nèi)外法律糾紛，受公司領導委托參加調(diào)解、仲裁和訴訟活動；組織法制宣傳教育活動； 負責相關方公文形式來函的受理、呈報、轉(zhuǎn)遞及督促辦理； 與企管部配合負責企業(yè)形象宣傳、對外聯(lián)系工作。 負責公司公務車輛、食堂、安保、廠區(qū)衛(wèi)生等公共管理工作。 品質(zhì)管理部 負責產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標準有關信息的傳遞、協(xié)調(diào)溝通和管理； 負責與食品安全的主管部門溝 通，獲得與食品安全有關的法律、法規(guī)、標準等信息，并確保食品安全小組成員及時獲得相關信息； 企管部負責收集員工合理化建議 ,并歸類分析后轉(zhuǎn)至相關部門； 各部門及時向主管領導報告本部門業(yè)務范圍內(nèi)涉及質(zhì)量和食品安全方面的相關信息，由主管領導根據(jù)需要反饋給品質(zhì)管理部。 4 工作程序 信息的交流、溝通和協(xié)商方式 采用會議、文件發(fā)放、記錄傳遞、網(wǎng)絡、口頭聯(lián)絡、面對面交流、合理化建議、內(nèi)部刊物以及對外刊發(fā)宣傳資料等方式進行 信息的交流、溝通和協(xié)商 。 信息交流的主要內(nèi)容 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi) 容 ① 法律法規(guī)和其他要求的遵守情況； ② 總經(jīng)理、管理者代表有關管理體系工作的指示和要求； ③ 公司管理體系控制程序的執(zhí)行情況、內(nèi) /外部審核結(jié)果及管理評審決定； ④ 績效檢測和測量結(jié)果； ⑤ 公司的質(zhì)量和食品安全目標、指標和管理方案完成情況及效果； ⑥ 不符合的糾正、預防情況； ⑦ 應急準備與響應情況； ⑧ 公司各部門之間日常聯(lián)絡、報表和其他信息通報等。 外部信息交流的主要內(nèi)容 ① 國家、地方政府、行業(yè)的質(zhì)量和食品安全的政策、法律、法規(guī)、及其他要求，以及其新增、更新的信息等； ② 顧客和其他 相關方的抱怨、投訴、建議等； ③ 可望施加影響的相關方反映； ④ 與顧客、相關方簽訂的質(zhì)量和有關食品安全的合同、協(xié)議等； ⑤ 來自供方的信息； ⑥ 產(chǎn)品交付后的有關信息； ⑦ 其他外部相關方的信息。 內(nèi)部信息交流、溝通和協(xié)商的實施 各部門之間各項業(yè)務活動的信息交流、溝通，按相關程序文件及管理制度的規(guī)定執(zhí)行，文件無規(guī)定的由各部門協(xié)商解決，不能解決的報請上一級領導協(xié)調(diào)，必要時制訂或修訂相關文件。 公司的重要信息 (企業(yè)重大信息、企業(yè)管理活動、生產(chǎn)消防安全等 )由行政管理部組織相關部門通 過廠務公開欄 /宣傳欄、公司刊物等方式向全公司員工通報。 外部信息交流、溝通和協(xié)商的實施 顧客不論以何種方式（來電、來函或來訪）對管理體系涉及的內(nèi)容提出的合理意見、建議、咨詢或其他要求時，由市場部、品質(zhì)管理部及企管部等相關接收部門在自己的責權范圍內(nèi)予以答復、解決；對不能答復、解決的事項應予以記錄，并及時向上一級領導匯報協(xié)調(diào)解決。 其他相關方對質(zhì)量和食品安全方面提出的抱怨、投訴、建議等信息，由生產(chǎn)計劃部、品質(zhì)管理部、企管部等相關接收部門負責答復、解決；對不能答復、解決的應予以記錄 ，匯報至上一級領導。 公司通過通知、通告、合同（協(xié)議）、網(wǎng)絡以及內(nèi)部刊物、宣傳資料等多種形式，將本公司的質(zhì)量和食品安全管理要求向顧客和相關方宣傳和通報。 公司內(nèi)、外部信息交流、溝通和協(xié)商產(chǎn)生的記錄，按 《記錄控制程序》的要求予以 管理 。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 記錄 [會議紀要 ] [值班記錄 ] 基礎設施與工作環(huán)境控制程序 識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，保證生產(chǎn)設備符合衛(wèi)生要求，并處于正常工作狀態(tài)，特制定本程序。 適用于公司生產(chǎn)設備及其它輔助設施的選 購、驗收、使用及管理。 3. 職責 總經(jīng)理負責批準設備設施的采購。 設備部負責生產(chǎn)設備的歸口管理，具體包括： 負責設備選型，并向分管副總提出設備采購申請； 配合設備采購，并負責組織設備的安裝調(diào)試和驗證； 建立設備檔案，并組織制訂生產(chǎn)設備管理的有關制度； 負責生產(chǎn)設備的工作狀態(tài)檢查、審核設備年度檢修計劃并監(jiān)督實施。 工程 部 負責建筑物和工作場所設施的歸口管理；負責工廠工程項目及環(huán)保項目管理工作； 工程 部負責按批準的設備采購要求組織采購 各車間負責生產(chǎn)設備的正常使用、日常維護保養(yǎng)及小修、大修。 IT 部負責公司的 ERP 系統(tǒng)等其他軟件系統(tǒng)及內(nèi)部通訊系統(tǒng)的日常維護和保養(yǎng)、檢修。 4. 工作程序 設備設施的提供和驗收 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關的設施、生產(chǎn)設備和支持性設施。其中： 建筑物和工作場所包括：生產(chǎn)用廠房、辦公用房、庫房及其它相關場地等。 生產(chǎn)設備設施包括：產(chǎn)品糖化、糊化、發(fā)酵、灌裝、包裝等生產(chǎn)設備／生產(chǎn)線等。 支持性設施包括：水、電、汽、氣、 CO2 等供應設施及通訊、運輸、搬運 等設施。 基礎設施的需求識別 與生產(chǎn)、檢測過程相關的人員負責確認現(xiàn)有基礎設施的充足性，對需補充的設備設施向分管副總提出申請報告； 與生產(chǎn)技術改造相關的人員負責識別技術改造所需增加的基礎設施的需求，對需增置的設備設施向分管副總提出申請報告； 設備部根據(jù)滿足使用要求和企業(yè)發(fā)展需求的原則，確定擬購置設備、設施的名稱、用途、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，形成書面報告，經(jīng)相關部門負責人審核，分管副總復核后報總經(jīng)理批準。 其他設備設施的需 求識別 ① 各部門根據(jù)生產(chǎn) (工作 )的需要，對辦公設施 (用品 )的增加形成的報告由部門負責人審核后，報分管副總批準；其中電腦、冰箱、空調(diào)等應報送總經(jīng)理審批實施。 ② 公務運輸工具的增加由 總經(jīng)辦 根據(jù)需要形成報告送總經(jīng)理審批。 ③ 生產(chǎn)過程的運輸工具，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要擬寫報告，經(jīng)分管副總審核后，報總經(jīng)理批準實施。 為確保產(chǎn)品符合食品安全衛(wèi)生的要求，在增置設備選型時，生產(chǎn)加工車間直接與食品接觸的操作臺、工器具、機器設備及其他輔助設備必須選用無毒、易清洗消毒、耐腐蝕、堅硬的材料制作，表面應光滑、無凹 坑、無縫隙，符合食品安全管理體系的要求。 設備設施的采購由 工程 部按經(jīng)批準的設備規(guī)格和型號組織實施，設備部配合。 設備設施的驗收 設備到貨后，由 工程部 負責人組織 相關人員進行開箱預驗收后進行安裝試車； 設備投入正常使用后，由使用部門提出驗收申請， 工程部、 設備部、使用部門及相關專業(yè)人員 按設備采 購合同條款（或設備說明書要求的指標）及技術附件要求以及是否符合國家的相關規(guī)范標準進行驗收，并形成 [設備驗收記錄 ]及驗收報告，驗收合格后登記入 [設備臺賬 ]； 經(jīng)調(diào)試合格的設備移交使用部門時，應由使用部門和設備部人員在調(diào)試記錄上簽字確認。 新增運輸工具的驗收由使用部門自行驗收，必要時報 工程部、 設備部參與。 備品備件等物資采購驗收應根據(jù)相關標準及職責執(zhí)行。 設備設施的日常管理 設備部負責對公司的生產(chǎn)設備進行分類編號，建立公司的 [設備清單 ]、 [設備臺帳 ]和[設備檢修計劃 ]。 [設備檢修計劃 ]中應明確規(guī)定設備的檢修周期和維護保養(yǎng)要求。 對重要設備建立設備檔案。設備檔案中應包括設備使用說明書及隨機附帶的各種資 料、檢修記錄等。 設備部負責組織編制 《設備操作及安全規(guī)程》及《設備日常維護保養(yǎng)制度》 等設備管理的相關規(guī)章制度 ，生產(chǎn)車間嚴格按制度的規(guī)定使用、保養(yǎng)設備； 設備部負責監(jiān)督設備使用人按規(guī)定的維護保養(yǎng)要求定期對設備進行維護保養(yǎng)和自檢，并做好 [設備日常保養(yǎng)記錄 ]。 設備部定期對設備完好情況進行檢查，填寫檢查記錄，形成檢查紀要并跟蹤落實，確保在用設備運行質(zhì)量正常、可靠。 設備設施維修管理 設備部每年第三季度根據(jù)生產(chǎn)任務要求和設備的實際狀況組織編制“設備大檢修計劃” ，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 生產(chǎn)過程中設備突發(fā)故障時，使用人員應立即停機 ,報告 部門主管 安排檢修 并通知設備部 。本部門無法檢修時，應上報設備部組織檢修； 所有經(jīng)檢修的設備檢修完成后，設備部組織使用部門進行試運轉(zhuǎn)驗證，確認合格方可投入使用。使用部門人員在 [設備維修檢修記錄 ]上簽字確認。 生產(chǎn)設備損壞一時無法修復時，檢修人員應立即掛上“禁用”標志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設備。 鍋爐、壓力容器等特種設備的管理執(zhí)行專業(yè)管理要求和規(guī)定。 建 (構 )筑物的修繕由使用部門擬寫修 繕申請報告，由 工程 部 報分管副總審批，由 工程部 按 要求修理，電話 、電腦 及其他 信息系統(tǒng)和通訊 設施由 IT 部負責聯(lián)系維修，空調(diào)、冰箱等辦公設施由 總經(jīng)辦 負責聯(lián)系維修。 各部門根據(jù)車輛的使用情況，確定對所屬車輛的保 (一、二、三保 )修 (小、中、大修 )項目。生產(chǎn)過程運輸工具維 修、年檢、換證等工作按相關車輛運行管理制度執(zhí)行；公務運輸工具由總經(jīng)辦 負責聯(lián)系外協(xié)修理，并做好車輛的年檢、換證等工作。駕駛員負責做好車輛的日常保養(yǎng)和維護。 設備設施的封存和報廢管理 對不適應生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設備設施，由使用部門提出 封存、退庫或報廢申請，設備部負責生產(chǎn)設備設施封存和報廢鑒定管理，指定專人負責擬報廢設備的具體處 理。 建筑物的報廢由 工程 部 組織專業(yè)人員進行鑒定，并形成書面報告，按程序?qū)徟髨髲U。 辦公設施的報廢由 總經(jīng)辦和 IT 部 組織專業(yè)人員進行鑒定，并形成書面按程序?qū)徟髨? 廢。 運輸工具報廢遵循國家有關法規(guī)辦理。 5. 相關文件 6. 記錄 [設備臺帳 ] [____設備巡回檢查記錄 ] [設備檢修計劃 ] [設備日常保養(yǎng)記錄 ] [設備維修檢修記錄 ] 生產(chǎn)過程控制 程序 1. 目的 為使啤酒生產(chǎn)全過程能按照規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行，特制訂本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于公司啤酒生產(chǎn)的全過程控制。 3. 職責 分管副總負責確保生產(chǎn)過程策劃與實施； 生產(chǎn)計劃部負責 [生產(chǎn)計劃 ]的編制及生產(chǎn)調(diào)度，并負責計劃的監(jiān)督實施。 生產(chǎn)計劃部負責檢查生產(chǎn)車間勞動紀律； 各車間分別負責生產(chǎn)設備及儀表維護保養(yǎng)； 各車間負責按本程序規(guī)定的各項要求，嚴格控制生產(chǎn)過程，檢查日常工藝執(zhí)行情況，并按規(guī)定建立和保持相關記錄； 生產(chǎn)計劃部負責其他生產(chǎn)條件的保證 。 品質(zhì)管理部 品質(zhì)管理部 負責對產(chǎn)品生產(chǎn)中特殊和關鍵過程的確認和監(jiān)督管理； 負責釀造、包裝過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控； 負責 生產(chǎn)現(xiàn)場的技術服務； 4. 工作程序 品質(zhì)管理部 對 啤酒生產(chǎn) 過程編制工藝 流程圖，報分管副總審批 ，產(chǎn)品生產(chǎn)按該圖所規(guī)定的流程執(zhí)行。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程控制的依據(jù) 品質(zhì)管理部 收集、編制以下技術文件、資料作為過程控制的依據(jù)： ①企業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)控指標； ②露天發(fā)酵工藝及國內(nèi)外有關技術信息； ③工藝操作規(guī)程； ④工藝配料方案； ⑤驗證 和檢驗技術文件； ⑥工藝衛(wèi)生規(guī)范（包括 HACCP 計劃、 OPRP 等）； ⑦需要時編制的專項質(zhì)量計劃。 生產(chǎn)計劃部負責編制生產(chǎn)計劃； 企管部 負責收集食品衛(wèi)生法及有關行業(yè)法規(guī)；負責收集國家標準 GB4927《啤酒》。 生產(chǎn)計劃管理 生產(chǎn)計劃部依據(jù)經(jīng)公司批準的 [年度銷售計劃 ]與本公司的實際生產(chǎn)能力，于每年 12月下旬編制下一年度的 [公司年度生產(chǎn)計劃 ]；經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后發(fā)放。依據(jù)年度計劃及銷售部提供的月度銷售計劃，于每月底編制下一月 [月度生產(chǎn)計劃 ]，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批發(fā)放。 ① 根據(jù) [月度生產(chǎn)計劃 ]結(jié)合銷售實際要求及生產(chǎn)能力編制 [周生產(chǎn)計劃 ]，經(jīng)分管副總審批后下發(fā)。 ② 根據(jù)生產(chǎn)實際情況，周生產(chǎn)計劃中品種、生產(chǎn)數(shù)量、包裝形式、生產(chǎn)日期及停產(chǎn)檢修時間的變更，由生產(chǎn)調(diào)度對各相關部門進行書面更改或電話通知更改，電話通知必須由對方復述核對無誤，并在 [值班記錄本 ]上做好電話記錄或電腦更改記錄。 ③ 根據(jù)設備維修的需要，車間大修計劃時間也列入本公司年度生產(chǎn)計劃之中，車間的日 常維修計劃包含在短期生產(chǎn)計劃之中。 年、月度生產(chǎn)計劃的更改需經(jīng)總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)計劃部以書面形式發(fā)放 相關部門。 生產(chǎn)計劃部下達 [生產(chǎn)調(diào)度通知單 ]指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實施。 生產(chǎn)計劃部經(jīng)理負責召開周計劃調(diào)度會，協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷的正常銜接。 生產(chǎn)過程工藝控制 各生產(chǎn)崗位操作人員必須按照本