【正文】 部排單員對生產(chǎn)計劃達成率進行統(tǒng)計分析，生產(chǎn)部對生產(chǎn)執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，根據(jù)分析結果，采取必要的改進措施。 對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的重大異常質(zhì)量問題，品管部應及時發(fā)出“糾正和預防措施要求表”，按《糾正和預防措施控制程序》的要求處理。5 支持性文件《設計和開發(fā)控制程序》《過程及最終檢驗和試驗控制程序》《檢驗和試狀態(tài)控制程序》《設施、設備管理程序》6 記錄 信息聯(lián)絡單 糾正和預防措施要求表 特殊工序確認報告服務控制程序編 號：WP11對公司產(chǎn)品銷售服務全過程進行控制，消除各個業(yè)務環(huán)節(jié)中影響質(zhì)量的各種因素，以達到符合規(guī)定的要求。公司產(chǎn)品銷售服務全過程的控制?！　I(yè)務部：識別顧客要求，形成相應的銷售服務措施?！　∑饭懿浚捍_保為顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。生產(chǎn)部：確保產(chǎn)品按時保質(zhì)保量完成。4程序，收集并確認顧客要求，收集的途徑包括：　??；　　；　　；　　；　??；。,由業(yè)務部編制相應銷售合同,并按照公司合同管理制度進行評審,評審完后方可簽訂正式合同。如果庫存不足或無備貨時,由采購員按照采購控制程序要求提報采購申請進行采購。生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)。：產(chǎn)品銷售過程和相關活動；公司提供的相關售后服務措施；依據(jù)公司要求員工應進行的顧客服務措施和相關活動。，相關部門配合，依據(jù)確定的顧客要求對服務范圍和工作內(nèi)容實施管控，通過即時監(jiān)控和定期檢查，確保服務范圍和工作內(nèi)容的實施質(zhì)量和效率。例如：通過電話回訪進行服務質(zhì)量調(diào)查、填寫服務評價單等，行政部應及時采取措施予以改正。，受理人員應對爭議和投訴事項進行確認，形成受理記錄。行政部對爭議和投訴問題及時形成判斷結果和處理措施，確保妥善解決。：　　 a）對服務范圍和工作內(nèi)容條款的解釋和反饋，達成投訴人諒解和接受；　　 b）采取進一步處理措施，包括：產(chǎn)品退換、道歉和賠償?shù)?；　?c）評估投訴事項，采取預防和糾正措施。：　　 a）銷售人員對其提供服務的自檢結果；　　 b）產(chǎn)品的檢查結果；　　 c）顧客的有效投訴。，行政部形成預防和糾正措施，實施并驗證結果，確保消除不合格服務?！队涗浛刂瞥绦颉贰锻对V處理單》《服務評價單》風險和機遇的應對措施控制程序編 號：WP12 通過對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價，有效應對風險和機遇。 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務中內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價和應對風險和機遇的策劃與實施。： . 總裁負責公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的 各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價的確認，應對風險和機遇策劃的審批。 . 各相關部門負責內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應對風險和機遇策劃相關職責的實施， 應對風險和機遇方案，并監(jiān)督實施。 4. 定義： . 環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果 的正面和負面要素或條件。 . 機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴 關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。 5. 工作流程： . 內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應考慮： . 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢； . 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀； . 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；. 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更； . 與質(zhì)量管理體系有關的相關方要求。. 風險與機遇識別時機： 質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。 . 風險與機遇的類型： . 質(zhì)量風險與機遇：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險與機遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險與機遇。 . 環(huán)境風險與機遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。 . 經(jīng)營風險與機遇：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、 產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權。 . 市場風險與機遇：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。 . 財務風險與機遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益 分配。 . 質(zhì)量風險： . 直接質(zhì)量風險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導致退貨、報廢、拒收等風險。 . 間接質(zhì)量風險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權或人身權，應負民事賠償責任。 . 環(huán)境風險： . 產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司業(yè)務開展。 . 人文環(huán)境： 主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。 . 政策環(huán)境： 國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。. 經(jīng)濟環(huán)境： 利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。 . 經(jīng)營風險： . 產(chǎn)品供應： 主要包括了產(chǎn)品的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致產(chǎn)品數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標等。 . 員工風險： 采購人員、服務人員，技術人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。 . 設施： 設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 . 供銷鏈風險： 主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。 . 法律糾紛： 顧客投訴等潛在的法律糾紛。 . 市場風險： . 市場容量： 對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險。 . 市場競爭力： 對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。 . 價格風險： 產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。 . 促銷風險： 促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。 . 財務風險： . 資金回收過程中的風險： 應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。. 收益分配過程中的風險： 主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險。 ：，或者后續(xù)變更太大. 對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定如何應對風險和機遇。 . 風險應對措施包括：風險規(guī)避、風險降低、風險接受等，并制定可行實施方案。 . 對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。 6. 相關文件。 . 《文件控制程序》 . 《信息交流控制程序》 . 《管理評審控制程序》 7. 表單 . 風險因素評價、應對措施記錄