【正文】 部排單員對生產計劃達成率進行統(tǒng)計分析，生產部對生產執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，根據分析結果，采取必要的改進措施。 對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現的重大異常質量問題，品管部應及時發(fā)出“糾正和預防措施要求表”，按《糾正和預防措施控制程序》的要求處理。5 支持性文件《設計和開發(fā)控制程序》《過程及最終檢驗和試驗控制程序》《檢驗和試狀態(tài)控制程序》《設施、設備管理程序》6 記錄 信息聯絡單 糾正和預防措施要求表 特殊工序確認報告服務控制程序編 號：WP11對公司產品銷售服務全過程進行控制，消除各個業(yè)務環(huán)節(jié)中影響質量的各種因素，以達到符合規(guī)定的要求。公司產品銷售服務全過程的控制?！　I(yè)務部：識別顧客要求，形成相應的銷售服務措施?！　∑饭懿浚捍_保為顧客提供的產品質量滿足顧客要求。生產部：確保產品按時保質保量完成。4程序，收集并確認顧客要求，收集的途徑包括：　??；　??；　??；　?。弧　?；。,由業(yè)務部編制相應銷售合同,并按照公司合同管理制度進行評審,評審完后方可簽訂正式合同。如果庫存不足或無備貨時,由采購員按照采購控制程序要求提報采購申請進行采購。生產部門負責生產。：產品銷售過程和相關活動；公司提供的相關售后服務措施；依據公司要求員工應進行的顧客服務措施和相關活動。，相關部門配合，依據確定的顧客要求對服務范圍和工作內容實施管控，通過即時監(jiān)控和定期檢查，確保服務范圍和工作內容的實施質量和效率。例如：通過電話回訪進行服務質量調查、填寫服務評價單等，行政部應及時采取措施予以改正。，受理人員應對爭議和投訴事項進行確認，形成受理記錄。行政部對爭議和投訴問題及時形成判斷結果和處理措施，確保妥善解決。：　　 a）對服務范圍和工作內容條款的解釋和反饋，達成投訴人諒解和接受；　　 b）采取進一步處理措施，包括：產品退換、道歉和賠償等；　　 c）評估投訴事項，采取預防和糾正措施。：　　 a）銷售人員對其提供服務的自檢結果；　　 b）產品的檢查結果；　　 c）顧客的有效投訴。，行政部形成預防和糾正措施，實施并驗證結果，確保消除不合格服務?！队涗浛刂瞥绦颉贰锻对V處理單》《服務評價單》風險和機遇的應對措施控制程序編 號：WP12 通過對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現質量管理體系預期結果的各種內外部環(huán)境因素的識別與評價，有效應對風險和機遇。 本程序適用于本公司質量管理體系所覆蓋范圍內活動、產品和服務中內外部環(huán)境因素的識別與評價和應對風險和機遇的策劃與實施。： . 總裁負責公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現質量管理體系預期結果的 各種內外部環(huán)境因素的識別與評價的確認，應對風險和機遇策劃的審批。 . 各相關部門負責內外部環(huán)境因素信息的獲取和應對風險和機遇策劃相關職責的實施， 應對風險和機遇方案，并監(jiān)督實施。 4. 定義： . 環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現質量管理體系預期結果 的正面和負面要素或條件。 . 機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴 關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。 5. 工作流程： . 內外部環(huán)境因素信息的獲取應考慮： . 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢； . 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀； . 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；. 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更； . 與質量管理體系有關的相關方要求。. 風險與機遇識別時機： 質量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。 . 風險與機遇的類型： . 質量風險與機遇：直接產品質量風險與機遇、間接產品質量風險與機遇。 . 環(huán)境風險與機遇：主要有自然、人文、政治、經濟以及其他。 . 經營風險與機遇：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、 產品、法律、專利及產權。 . 市場風險與機遇：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。 . 財務風險與機遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益 分配。 . 質量風險： . 直接質量風險：產品質量問題，導致退貨、報廢、拒收等風險。 . 間接質量風險：產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任。 . 環(huán)境風險： . 產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司業(yè)務開展。 . 人文環(huán)境： 主要體現在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。 . 政策環(huán)境： 國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。. 經濟環(huán)境： 利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。 . 經營風險： . 產品供應： 主要包括了產品的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致產品數量以及質量上的不達標等。 . 員工風險： 采購人員、服務人員，技術人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。 . 設施： 設備出現意外的故障，甚至損壞等。 . 供銷鏈風險： 主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。 . 法律糾紛： 顧客投訴等潛在的法律糾紛。 . 市場風險： . 市場容量： 對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。 . 市場競爭力： 對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。 . 價格風險： 產品的價格風險受產品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響。 . 促銷風險： 促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質的懷疑等。 . 財務風險： . 資金回收過程中的風險： 應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現率。. 收益分配過程中的風險： 主要表現在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。 ：，或者后續(xù)變更太大. 對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定如何應對風險和機遇。 . 風險應對措施包括：風險規(guī)避、風險降低、風險接受等，并制定可行實施方案。 . 對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。 6. 相關文件。 . 《文件控制程序》 . 《信息交流控制程序》 . 《管理評審控制程序》 7. 表單 . 風險因素評價、應對措施記錄