【導(dǎo)讀】理、存檔、保管。綜合部負(fù)責(zé)外來文件和本廠編制文件的識(shí)別與控制.a)質(zhì)量管理體系文件的分類;適用的法律法規(guī)等;管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。文件的發(fā)放采用紙質(zhì)發(fā)放形式,由綜合部負(fù)責(zé)管理和控制.章后發(fā)放，收文單位在《文件發(fā)放登記表》上簽收，綜合部負(fù)責(zé)保管清單。電子文件只歸檔保存，一般不予發(fā)放,如確有拷貝需求，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合部對外來文件原件和批準(zhǔn)的文件原件進(jìn)行統(tǒng)一保管、歸檔。文件持有人應(yīng)愛護(hù)。文件，保持文件清晰，不允許在文件上涂改、亂寫亂畫。后方可查閱或借閱，借閱的要在規(guī)定期限內(nèi)歸還。若需要，須向綜合部提。出申請并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可，具體執(zhí)行。件歸還或轉(zhuǎn)交手續(xù)。綜合部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟時(shí)文件的分發(fā)號(hào)作廢。作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。b)修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字符0、1、2??

　　

【正文】 。 a) 對需外校的設(shè)備，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； b) 對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品質(zhì)部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，由品質(zhì)部實(shí)施并填寫《計(jì)量器具內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》。 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼“合格標(biāo)簽”，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼“限用標(biāo)簽” ，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼檢簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 監(jiān)視和測量裝置給專門技術(shù)人員鑒定須汰舊換新的，品質(zhì)部按公司《固定資產(chǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行申請購置。 5 支持性文件 《物資采購控制程序文件》 《固定資產(chǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書》 6．質(zhì)量記錄 《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》 《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 《講師校準(zhǔn)計(jì)劃》 《講師器具內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 顧客滿意度調(diào)查控制程序 1 目的 了解顧客對本廠產(chǎn)品所接受的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量迎合顧客的質(zhì)量要求，加強(qiáng)對顧客的服務(wù)，培養(yǎng)生產(chǎn)和服務(wù)人員“顧客第一”的觀 念，提高顧客滿意度。 2 適用范圍 適用于對本廠的顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查和分析。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)對顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 其它各部門負(fù)責(zé)配合。 4 工作程序 顧客滿意度調(diào)查每年的第四季度進(jìn)行一次，具體由綜合部策劃。 顧客滿意度調(diào)查對象、方式和內(nèi)容。 調(diào)查對象為本廠產(chǎn)品顧客 —— 深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司，一般調(diào)查對象為千照實(shí)業(yè)公司的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部門及使用本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)人員。對于使用本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)人員調(diào)查比例為 510%。 調(diào)查方式： a) 由公司工作人員拜訪或現(xiàn)場抽 查方式由顧客填寫《顧客滿意度調(diào)查表》； b) 由工作人員以電話回訪形式記錄顧客滿意度； c) 由工作人員以問卷調(diào)查方式由顧客填寫《顧客滿意度調(diào)查表》 。 顧客滿意度調(diào)查 : 顧客滿意類別分為 :很滿意、滿意、一般、不滿意等四種類型，將調(diào)查表各項(xiàng)目分?jǐn)?shù)相加計(jì)算出總分，根據(jù)總分確定顧客滿意類別。 調(diào)查內(nèi)容： 顧客對綜合部人員工作滿意度情況； 顧客對技術(shù)服務(wù)部人員工作滿意度情況； 顧客對其它相關(guān)部門工作人員滿意度情況； 顧客對公司整體認(rèn)可度情況； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量整體滿意度情況： a) 外型結(jié)構(gòu)； b) 使用情況； c) 技術(shù)含量。 顧客滿意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)： 《顧客滿意度調(diào)查表》應(yīng)在每年 12 月 15 日前收集好由綜合部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 統(tǒng)計(jì)內(nèi)容及計(jì)算方式： 調(diào)查表中各項(xiàng)的份數(shù)統(tǒng)計(jì)：由綜合部統(tǒng)計(jì)本次顧客滿意度調(diào)查表中各項(xiàng)結(jié)果的份數(shù)，填寫《顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》； 統(tǒng)計(jì)顧客滿意度： 各調(diào)查單項(xiàng)滿意度依以下公式計(jì)算： 顧客滿意度 =（所有調(diào)查項(xiàng)的“很滿意”份數(shù)之和 *+所有調(diào)查項(xiàng)的“滿意”份數(shù)之和 *+所有調(diào)查項(xiàng)的“一般” 份數(shù)之和 *０ .6+所有調(diào)查項(xiàng)的“不滿意”份數(shù)之 *０ .2） /本次調(diào)查項(xiàng)各份數(shù)之和 *100%。 將有關(guān)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果反饋綜合部及生產(chǎn)部、品質(zhì)部，根據(jù)各項(xiàng)得分率提出改進(jìn)辦法。 對調(diào)查中顧客提出的建議、抱怨和投訴，綜合部分析原因并根據(jù)情況責(zé)令責(zé) 任部門采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果進(jìn)行記錄。必要時(shí)反饋給顧客。 5 支持性文件 無 6．質(zhì)量記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的方法和步驟，以難質(zhì)量管理體系活動(dòng)及其結(jié)果的符合性、有效性，并確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施與保持。 2 適用范圍 本程序適用于本廠的內(nèi)部質(zhì)量管 理體系審核及跟蹤驗(yàn)證。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 . 綜合部具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作 . 審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃和編制審核報(bào)告 ,審核組成員負(fù)責(zé)實(shí)施審核計(jì)劃 . 相關(guān)部門配合做好內(nèi)部審核工作 ,對內(nèi)部審核中提出的問題及時(shí)采取糾正措施或預(yù)防措施 . 4 控制要求 內(nèi)部審核頻次 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次 ,應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求和部門、活動(dòng)的范圍，每次內(nèi)審時(shí)間間隔不能超過 12 個(gè)月。在剛建立體系試運(yùn)行一段時(shí)間或進(jìn)行第三方審核前至少對所有部門或要求審核一次。 遇下列情況可安排臨時(shí)審核 : a) 體系運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)了嚴(yán)重問題或客戶有嚴(yán)重投訴時(shí) 。 b) 管理者代表根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要時(shí) . 內(nèi)部審核計(jì)劃 ,管理者代表任命內(nèi)審員 ,組建內(nèi)部審核小組 ,確定審核組長 (由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任 ). 審核組長負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》，由管理者代表批準(zhǔn)。 《內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容包括審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的部門、審核內(nèi)容、審核組分工、審核的日程安排等內(nèi)容，內(nèi)部審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮部門的主要職責(zé)和區(qū)域狀況的重要性以及往審核的結(jié)果 。 內(nèi)審員的資格要求 內(nèi)審員必須經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，考試 /考核合格獲得資格證書并經(jīng)聘任方可上崗。 審核前的準(zhǔn)備 內(nèi)審組長分工時(shí)應(yīng)注意審核員不應(yīng)審核自己負(fù)責(zé)的工作 ,以確保審核過程的客觀性和公正性 . 審核組成員根據(jù)審核組分工內(nèi)容編制《內(nèi)部審核檢查表》。 審核計(jì)劃應(yīng)提前一周通知被審核部門。 現(xiàn)場審核 審核組長依照內(nèi)部審核計(jì)劃安排召開首次會(huì)議。首次會(huì)議參加的人員應(yīng)包括廠領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、審核組成員、受審核部門的負(fù)責(zé)人或代表、其他需要參加的人員。會(huì)議由審核組長主 持。做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。 內(nèi)部審核時(shí)可通過詢問被審核人員，查閱文件資料和記錄，現(xiàn)場觀察、難等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核，并做好現(xiàn)場審核記錄，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要做好詳細(xì)記錄，以便追溯。 內(nèi)審員對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)取得部門負(fù)責(zé)人或其代表對事實(shí)的確認(rèn)，在組內(nèi)溝通后填寫《不合格報(bào)告》；對不合格事實(shí)證據(jù)不很充分或不合格性質(zhì)非常輕微的作為觀察項(xiàng)處理，不計(jì)入《不合格項(xiàng)分布表》中，但也須對其采取糾正措 施并驗(yàn)證。對事實(shí)清楚的不合格項(xiàng)，部門負(fù)責(zé)人拒不簽字的，審核人員應(yīng)在記錄中注明。 審核組應(yīng) 召開內(nèi)部溝通會(huì)議，對觀察結(jié)果作匯總分析，并與受審部門進(jìn)行溝通，最終確定不合格項(xiàng)并加以統(tǒng)計(jì)形成《不合格項(xiàng)分布表》，分析形成內(nèi)部評(píng)價(jià)意見。 現(xiàn)場審核完成后召開末次會(huì)議。審核組長主持召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果及不符合項(xiàng)報(bào)告，宣讀審核報(bào)告，并對質(zhì)量管理體系動(dòng)作情況作出評(píng)價(jià)。末次會(huì)議的參議人員同首次會(huì)議，并做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。 內(nèi)部審核結(jié)束后，針對不合格項(xiàng)情況，由綜合部及時(shí)向有關(guān)部門下發(fā)《不合格報(bào)告》。 審核輸出 —— 《內(nèi)部審核報(bào)告》： 《內(nèi)部審核報(bào)告》由審核組長或其指定專人編 寫，審核組長應(yīng)做主審核報(bào)告的正確性和完整性，并交管理者代表審批。 《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核的目的和范圍； b) 審核的依據(jù)； c) 審核組成員、受審核部門和審核日期； d) 審核綜述； e) 審核結(jié)論； f) 審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 《內(nèi)部審核報(bào)告》的發(fā)放與保存 經(jīng)批準(zhǔn)后的《內(nèi)部審核報(bào)告》由綜合部按批準(zhǔn)范圍發(fā)放給廠領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各受審部門和有關(guān)人員，并由綜合部妥善保管《內(nèi)部審核報(bào)告》原件和《不合格報(bào)告》等資料，交總辦存檔，具體按《質(zhì)量記錄控制程序文件》執(zhí)行。 審核跟蹤 有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對照 《不合格報(bào)告》中的有關(guān)不符合項(xiàng)分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成。綜合部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員跟蹤、驗(yàn)證，并將難情況填入《不合格報(bào)告》相關(guān)欄目。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序文件》的有關(guān)要求操作。 已采取了糾正措施，但驗(yàn)證無效的，要求再次進(jìn)行跟蹤審核或由責(zé)任部門實(shí)行再糾正，重新執(zhí)行 ；對有效的糾正措施引起文件的更改，由總辦實(shí)施文件更改，具體按《文件控制程序文件》的有關(guān)要求操作。 審核報(bào)告應(yīng)在管理評(píng)審前由綜合部提交給管理評(píng)審組織者 ,人微言輕管理評(píng)審資料輸入 . 5 支持性文件 《糾正 和預(yù)防措施控制程序文件》 《質(zhì)量記錄控制程序文件》 《文件控制程序文件》 6 記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《會(huì)議簽到表》 《不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《會(huì)議記錄》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 監(jiān)視和測量控制程序文件 1 目的 使公司采購之產(chǎn)品（原材料）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用本公司采購之原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、過程、最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量； 生產(chǎn)部每道工序的作業(yè)者實(shí)施自檢和對上道工序的檢查 . 4 工作程序 原材料的監(jiān)視與測量 品 質(zhì)部根據(jù)相關(guān)部門提供的圖紙、技術(shù)參數(shù)，對倉庫送來的原材料實(shí)施監(jiān)視和測量。 依來料數(shù)量的大小，對產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度、以及價(jià)格的高低采取全檢、抽檢方式實(shí)施檢驗(yàn)。具體按《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。 判定合格的原材料，即辦理入庫手續(xù)，對不合格品按《不合格品控制程序》處理。經(jīng)檢驗(yàn)后對原材料出示《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 過程監(jiān)視和測量分以下幾類： a)自檢； b)互檢； c)品質(zhì)部檢查。 生產(chǎn)部要求每位作業(yè)者在操作過程中實(shí)施 100%的自檢和互檢，亦即不使用不 良品，不制造不良品，不傳播不良品。 品質(zhì)部按工序流程設(shè)置 QC，依過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施流程中檢查作業(yè)。 過程監(jiān)視和測量結(jié)果中設(shè)置的檢測設(shè)備，品質(zhì)部定時(shí)確認(rèn)其工作狀態(tài)。 當(dāng)過程監(jiān)視和測量結(jié)果顯示不符合要求情況時(shí)，品質(zhì)部定時(shí)確認(rèn)其工作狀態(tài)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部將生產(chǎn)的產(chǎn)品送品質(zhì)部檢驗(yàn)。 品質(zhì)部對生產(chǎn)部送來的產(chǎn)品，依《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施全檢。 對檢驗(yàn)后的不合格品，填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，按《不合格品控制程序》處理。 出貨產(chǎn)品檢驗(yàn) 經(jīng)檢驗(yàn) 合格的產(chǎn)品，出貨前品質(zhì)部要對產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，合格則在合格證上蓋合格證印章，由品質(zhì)主管審批。出貨時(shí)核對出貨的文件、產(chǎn)品合格證明并記錄。 5 支持性文件 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 6 質(zhì)量記錄 《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 不合格品控制程序文件 1 目的 為了更好地控制來料、檢驗(yàn)、貯存及生產(chǎn)中的不合格品，防止不合格品的再次發(fā)生及非預(yù)期使用。 2 范圍 本程序適用本廠從原料至成品交付使用的整個(gè)控制過程。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、成品的不合格標(biāo)識(shí)。 倉庫和生