【導(dǎo)讀】、程序文件的組織編寫與審核；管理體系文件的發(fā)放和管理控制。、技術(shù)文件的起草；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的批準(zhǔn)。公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的發(fā)放實行審批，審批范圍及權(quán)限執(zhí)行第條款。相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人。應(yīng)的作廢文件，作相應(yīng)的記錄。文件的更改采用整份換取的方式，準(zhǔn)后指定專人銷毀。若作為參考使用,作廢文件必須加蓋紅色“作廢”印章。對檢查情況進行一次評審，同時更新"文件一覽表"；后重新批準(zhǔn)發(fā)布，同時更新"文件一覽表"；技術(shù)文件、外來文件，均由ISO9000辦公室保存管理。來自外部的文件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。方、認(rèn)證機構(gòu)等）而需要申請領(lǐng)用時，由申請者填寫“文件發(fā)放登記表”，本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)。存在于電子媒體的文件和資料，不。和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并修改“文件一覽表”。唯一性、適用性的要求。語或給出特定名詞的含義。規(guī)定出實施該文件涉及的主要責(zé)任部門和配合部門的職責(zé)和權(quán)限；

　　

【正文】 培訓(xùn)計劃的編制和審批 總經(jīng)理每年的年末提出下年度的培訓(xùn)目標(biāo)和要求。 各部門 負(fù)責(zé)人每年的年末根據(jù)實際情況和工作需要，提出本部門下年度的培訓(xùn)需求 , 填寫“培訓(xùn)需求申請表”。 ISO9000 辦公室根據(jù)總經(jīng)理和各部門提出的培訓(xùn)需求，以及公司總體安排、人員素質(zhì)情況，于每年的一月底以前制定相應(yīng)的“年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 若有臨時培訓(xùn)需求，由申請部門填寫“培訓(xùn)需求申請表” , 報總經(jīng) 理批準(zhǔn)后 , 納入年度培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)計劃的實施 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的組織實施。其中包括培訓(xùn)具體 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 時間的確定、培訓(xùn)地點的選定、培訓(xùn)實施計劃安排、 勤務(wù)及考核。 各部門根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容擬定筆試或上崗操作等考核形式。 根據(jù)工作需要由公司派出培訓(xùn)的人員 , 學(xué)習(xí)結(jié)束后 , 應(yīng)將學(xué)習(xí)成績 和各種證書報 ISO9000 辦公室備案。 培訓(xùn)記錄 職工培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料檔案，包括：培訓(xùn)通知、培訓(xùn)選用的教材樣本、考試試卷、考試試題標(biāo)準(zhǔn)答案、培訓(xùn)考勤記錄等由 ISO9000 辦公室存檔。 職工個人培訓(xùn)檔案： IOSO9000 辦公室負(fù)責(zé)建立職工培訓(xùn)個人檔案，把對職工培訓(xùn)的情況填寫登記在相應(yīng)的欄目上。 培訓(xùn)效果評價 每年年底 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人和培訓(xùn)教師評價培訓(xùn)的效果，征求改進培訓(xùn)工作的意見，以便制定下一年度培訓(xùn)計劃。 ISO9000 辦公室應(yīng)定期對公司員工進行現(xiàn)場考核 , 發(fā)現(xiàn)不勝任本職工作的，需及時補訓(xùn)并考核 ,或轉(zhuǎn)換崗位 , 使其具備的能力與從事的崗位相適應(yīng)。 7 支持性文件 《部門負(fù)責(zé)人任職資格要求》 DXC/QW—60101B 《部門管理人員任職資格要求》 DXC/QW—60202B 《生產(chǎn)崗位各工種任職資格要求》 DXC/QW—60303B 8 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)需求申請表 DXC/QT60101B 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 年度培訓(xùn)計劃 DXC/QT60102B 員工任職資格考評記錄 DXC/QT60103B 職工登記表 DXC/QT60104B 員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)學(xué)籍卡 DXC/QT60105B 職工培訓(xùn)記錄 DXC/QT60106B 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 通用公司 員工任職資格考評記錄 表碼： DXC/QT60103B 編號： 姓名 性別 學(xué)歷 入職時間 部門 崗位 綜合考評內(nèi)容 考評單項結(jié)果 考 評 結(jié) 論 考評者建議： 簽字： 日期： 執(zhí)行 經(jīng)理 意見 總經(jīng)理批示： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)備及設(shè)施控制程序 1 目的 對設(shè)備及設(shè)施（以下簡稱設(shè)備）進行控制 , 使之保持良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足產(chǎn)品質(zhì) 量特性值和產(chǎn)品符合性要求。 2 適用范圍 適用于設(shè)備的需求識別、選型采購、驗收、使用、維護保養(yǎng)、封存和報廢的控制。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 設(shè)備 《質(zhì)量手冊》 第 章 4 定義 無 5 職責(zé) 技檢部（主責(zé)） a. 負(fù)責(zé)設(shè)備的需求識別、選型認(rèn)定、采購以及安裝調(diào)試； b. 負(fù)責(zé)編制維修保養(yǎng)計劃，并組織實施； c. 負(fù)責(zé)對設(shè)備的規(guī)范使用進行監(jiān)督管理。 使用部門及有關(guān)人員（協(xié)責(zé)） 負(fù)責(zé)正確操作和維護保養(yǎng)所使用的設(shè)備 6 工作程序 設(shè)備 的需求識別和購置、驗收 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 重點設(shè)備的購置應(yīng)進行可行性分析論證公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品符合性要求識別確定重點設(shè)備的需求。由技檢部 主持，召集相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品符合性要求，對所需設(shè)備的總體性能、投資回報率等進行可行性分析論證，可行性分析論證報告內(nèi)容應(yīng)包括：項目 名稱、所需設(shè)備名稱、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、達產(chǎn)期生產(chǎn)能力、質(zhì)量指標(biāo)實現(xiàn)能力、投資總額、投資回收期、經(jīng)濟效益分析等 , 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施設(shè)備的選型購置。 普通（輔助性）設(shè)備的購置由技檢部 依據(jù)生產(chǎn)需要和使用單位的申請，進行設(shè)備的選型購置。 設(shè)備的購置 , 由設(shè)備使用部門在“設(shè)備購置申請表”上注明所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技檢部負(fù)責(zé) 選型認(rèn)定并實施采購 。 設(shè)備購進后，由技檢部與使用部門共同進行驗收，核對“設(shè)備移交驗收單”上的 設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等，當(dāng)確認(rèn)無誤后，雙方在“設(shè)備移交 驗收單”上 簽字。 技檢部 對驗收合格的設(shè)備進行編號，填寫“設(shè)備管理卡”，并在“設(shè)備管理臺賬”上予以登記后，與使用部門辦理交接手續(xù)。 設(shè)備的使用、維護和 保養(yǎng) 技檢部 負(fù)責(zé)編寫《設(shè)備操作規(guī)程》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》發(fā)至車間執(zhí)行。 設(shè)備操作人員要按照《設(shè)備操作規(guī)程》的要求，認(rèn)真做好“設(shè)備的日點檢卡”的記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常不能解決時，應(yīng)立即通知設(shè)備維修人 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 員進行設(shè)備維修，維修保養(yǎng)后填寫“設(shè)備故障檢修記錄”。 技檢部要根據(jù)設(shè)備的運行狀態(tài)，編制年度“設(shè)備檢修計劃”，按照大、中修的要求，認(rèn)真組織實施。 對公司的重點設(shè)備由生產(chǎn)不定期組織點檢，并填寫“重點設(shè)備定期點檢卡”。 設(shè)備維修由技檢部安排設(shè)備維修工進行修理。本公司 不能承修的聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進行維修，設(shè)備維修情況記錄在“設(shè)備故障檢修記錄”上。 車間操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，并進行相應(yīng)的設(shè)備保養(yǎng)記錄。并要認(rèn)真貫徹 “三好、四會、五項紀(jì)律、四項要求”： A. 三好 ： 1. 管好設(shè)備 操作者要保證設(shè)備的附件、儀器、儀表及安全防護 設(shè)備 等完整無損，設(shè)備發(fā)生故障要及時報告有關(guān)人員進行處理。 2. 用好設(shè)備 嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備操作規(guī)程》，禁止違章作業(yè)。 3. 修好設(shè)備 設(shè)備操作人員會同維修工進行設(shè)備維修，使設(shè)備處于良好狀態(tài)。 B．四會： 1. 會操作：設(shè)備操作人員要熟悉設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)范圍和產(chǎn)品工藝要求，正確操作設(shè)備。 2. 會保養(yǎng)：設(shè)備操作人員要保持設(shè)備內(nèi)外保持清潔，設(shè)備維修人員按規(guī)定要求定期保養(yǎng)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3. 會檢查：設(shè)備操作人員和設(shè)備維修工要按照設(shè)備巡檢的要求進行巡檢。 4. 會排除故障：設(shè)備操作人員和設(shè)備維修工能鑒別設(shè)備正?；虬l(fā) 生異常部位和原因，及時排除故障 。 C．五項紀(jì)律 1. 重點設(shè)備要定人定機，經(jīng)培訓(xùn)后才能上崗，特殊工種要持有上崗證。 2. 按規(guī)定要求維護保養(yǎng)好設(shè)備，填寫好設(shè)備的運行記錄。 3. 遵守設(shè) 備安全操作規(guī)程。 4. 管好工具、附件不得丟失。 5. 發(fā)現(xiàn)故障立即停機檢查排除故障。 D. 四項要求 1. 整齊：工具、工件、附件放置整齊。 2. 清潔：設(shè)備清潔、無油污、無泄漏。 3. 潤滑：按潤滑要求進行潤滑。 4. 安全：遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。 設(shè)備的封存、啟用和報廢 對于長期（ 6 個月以上）不用的設(shè)備，由使用單位填寫“設(shè)備封存（啟 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 用）審批單” , 報技檢部執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)，由原使用部門清洗并采取防塵、防銹、防腐蝕措施后封存。 封存后 的設(shè)備需重新啟用， 應(yīng)檢查設(shè)備是否完好， 并填寫“設(shè)備封存（啟用）審批單”，由技檢部執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可投入使用。 對于因生產(chǎn)調(diào)整、設(shè)備損壞等原因不能使用的設(shè)備，進行轉(zhuǎn)移和報 廢，由 使用單位 填寫“設(shè)備（轉(zhuǎn)移）報廢審批單”，報 技檢部執(zhí)行經(jīng)理 審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以轉(zhuǎn)移或報廢。設(shè)備（轉(zhuǎn)移）報廢，由生產(chǎn)部從“設(shè)備管理臺帳”中注銷。 設(shè)備的封存、啟用、報廢情況，由 技檢部 填寫在“設(shè)備管理卡”中。 設(shè)備的標(biāo)識 現(xiàn)場使用的運行狀況良好的設(shè)備不再另行標(biāo)識。 設(shè)備維修時 掛“檢修”標(biāo)識牌。 設(shè)備封存時掛“封存”標(biāo)識牌。 設(shè)備報廢時掛“報廢”標(biāo)識牌。 設(shè)備檔案管理 技檢部對全公司設(shè)備分類編號 , 登記在“設(shè)備管理臺帳”上，并負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括：“設(shè)備檢修計劃”、“設(shè)備管理卡”、“設(shè)備故障檢修記錄”、“設(shè)備定期點檢卡”，以及設(shè)備的原始記錄，包括設(shè)備使用說明書、合格證、裝箱單等。 設(shè)備控制過程產(chǎn)生的記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，整理歸檔，分 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 類保存。 7 支持性文件 《設(shè)備操作規(guī)程》 DXC/QW—60201B 《質(zhì)量記錄控制程序》 DXC/QP—404B 8 質(zhì)量記錄 設(shè)備改造可行性分析論證報告 DXC/QT60201B 設(shè)備購置申請表 DXC/QT60202B 設(shè)備移交驗收單 DXC/QT60203B 設(shè)備管理卡 DXC/QT60204B 設(shè)備管理臺帳 DXC/QT60205B 設(shè)備日點檢卡 DXC/QT60206B 設(shè)備檢修計劃 DXC/QT60207B 設(shè)備故障檢修記錄 DXC/QT60208B 重點設(shè)備定期點檢卡 DXC/QT60209B 設(shè)備封存（啟用）審批單 DXC/QT60210B 設(shè)備（轉(zhuǎn)移）報廢審批單 DXC/QT60211B 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品要求和合同評審控制程序 1 目的 明確顧客對產(chǎn)品的需求和期望，通過評審消除合同雙方的不一致，充分滿足顧客的要求。 2 適用范圍 適用于公司銷售合同或訂單（包括口頭訂單）的評審。 3 引用文件 ISO9001： 2020 第 章 與顧客有關(guān)的過程 《質(zhì)量手冊》 第 章 4 定義 無 5 職責(zé) 事業(yè)部（主責(zé)） a. 負(fù)責(zé)識別顧客的要求 , 組織有關(guān)部門進行合同評審 , 并負(fù)責(zé)與顧客進行聯(lián)絡(luò)和溝通。 b. 負(fù)責(zé)常規(guī)合同合法性、明確性、有效性的評審和確認(rèn)。 c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料采購能力的評審 d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力、交貨期限的評審。 技檢部 （協(xié)責(zé)） a. 負(fù)責(zé)對特殊合同中新產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。 b. 負(fù)責(zé)對特殊合同中新產(chǎn)品的測量和監(jiān)控能力的評審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批和確認(rèn)。（主管） 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 工作程序 合同的分類 a. 常規(guī)合同：針對“通用公司剎車盤結(jié)構(gòu)表”中已列明細正常生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售合同。 b. 特殊合同：除常規(guī)合同外的產(chǎn)品銷售合同均為特殊合同，包括針對新產(chǎn)品或附有新技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品所訂的銷售合同。 顧客要求的識別 事業(yè)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求 , 如合同草案或口頭訂單（電話傳真記錄）等填寫“合同評審表”中的顧客名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、以及特殊合同中的技術(shù)要求等。 事業(yè)部負(fù)責(zé)識別顧客的潛在要求，特別是對特殊合同，包括相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的符合性和適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、服務(wù)等方面的要求，填寫“合同評審表”中的相關(guān)欄目。 合同的評審 事業(yè)部負(fù)責(zé)將填好的“合同評審表”，交相關(guān)部門按照各自的管理職責(zé)進行評審。 合同評審的時間 ：所有合同的評審，均應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行 , 確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。 對于現(xiàn)貨常規(guī)合同 ,由倉庫對其數(shù)量進行評審 ,倉庫保管員簽名確認(rèn)。 對于非現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由事業(yè)部將“合同評審表”分別按產(chǎn)品分 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 類，交相關(guān)部門或授權(quán)人員對原輔材料采購能力、